Ритмичность производства проката по декадам

Декады	Выпуск проката за месяц, тыс. т	Удельный вес, %	Выполнение плана, коэффициент	Объем продукции, зачтенный в выполнение плана по ритмичности
план	факт	план	факт
I	130,6	131,2	31,5	31,7	100,5	130,6
II	145,0	143,8	35,1	34,7	99,2	143,8
III	138,4	139,3	33,4	33,6	100,7	138,4
Всего	414,0	414,3			100,1	414,0

 

Методические указания. Коэффициент ритмичности определяется делением суммы, которая зачтена в выполнение плана по ритмичности, на общий плановый выпуск продукции. При этом в выполнение плана по ритмичности засчитывается фактический выпуск продукции, но не более запланированного:

К_ритм = ,

где К_ритм – коэффициент ритмичности; ВП_плt – плановый выпуск продукции за периоды t; ВП_нt – недовыполнение плана по выпуску продукции в периоде t; T – количество периодов (декад, месяцев, кварталов).

Вывод: в целом производство проката идет по графику. Т.е. ритмично. План выполняется. Однако по второй декаде было отставание от графика.

Задача 2.10

 

Рассчитайте сезонные изменения в данных на основе помесячного объема реализации туристических услуг

 

Таблица 19

Анализ объема реализации услуг турфирмы «Согласие»

 

Месяц	Ежемесячный объем услуг, тыс. руб.	Средний ежемесячный объем услуг, тыс. руб.	Сезонный индекс
2001 г.	2002 г.	в среднем за 2 года
Январь		2737,4
Февраль		2192,1
Март		2190,8
Апрель		2737,4
Май		4607,7
Июнь		5280,2
Июль		6456,5
Август		6644,8
Сентябрь		5973,5
Октябрь		3729,2
Ноябрь		3043,5
Декабрь		4347,9
Итого

 

Вывод: Рассчитанные значения индекса сезонности сравниваются со значением 100 %. Если индекс сезонности превышает 100 % — это свидетельствует о влиянии сезонного фактора в сторону увеличения уровней динамического ряда и наоборот.

 

 

Задача 2.11

 

Проанализируйте реализацию продукции

Таблица 20

Анализ факторов изменения объема реализации продукции. млн. руб.

 

Показатели	План	Факт	+, -
Производство товарной продукции
Реализация продукции
Остатки нереализованной продукции: на начало года на конец года

 

Контрольные задания по теме 2.

 

Задание 2.1. Проанализируйте динамику производства продукции

Таблица 21

Динамика производства продукции, т

 

Вариант	1993 г.	1994 г.	1995 г.	1996 г.	1997 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Задание 2.2. Оцените ритмичность выпуска металлургической продукции. Постройте секторные диаграммы

 

Месяц квартала	1 вариант выпуск х/к листа за I квартал, т	2 вариант выпуск х/к листа за II квартал, т	3 вариант выпуск х/к листа за III квартал, т
план	факт	план	факт	план	факт
Итого

 

Месяц квартала	4 вариант выпуск х/к листа за IV квартал, т	5 вариант выпуск х/к листа 4-х клетьевым станом за I квартал, т	6 вариант выпуск х/к листа 4-х клетьевым станом за II квартал, т
план	факт	план	факт	план	факт
Итого

 

Месяц квартала	7 вариант выпуск х/к листа 4-х клетьевым станом за III квартал, т	8 вариант выпуск х/к листа 4-х клетьевым станом за IV квартал, т	9 вариант выпуск чугуна за I квартал, т
план	факт	план	факт	план	факт
Итого

 

Месяц	10 вариант	Коэффициент ритмичности
квартала	выпуск чугуна за II квартал, т
	план	факт
			101,3
			101,3
Итого			100,9

 

 

ТЕМА 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ФОНДА ЗАРАБРОТНОЙ ПЛАТЫ

Задачи

Задача 3.1

 

Проанализируйте обеспеченность ОАО «Северсталь» трудовыми ресурсами по данным таблицы 21.

Таблица 21

Обеспеченность ОАО «Северсталь» трудовыми ресурсами

 

Категории персонала	На 31.12.2000	На 30.12.2001
штат	факт	штат	факт
Численность всего
Руководители, специалисты и служащие
Рабочие
Численность ППП
В т.ч. рабочие ППП
Численность не ППП
В т.ч. рабочие не ППП

 

Вывод: в 2000 и 2001 г.г. штат предприятия укомплектован не полностью. Не хватает по штату руководителей, специалистов, служащих и рабочих.

 

Задача 3.2

 

Проанализируйте структуру промышленно-производственного персонала ОАО «ЧСПЗ» по данным таблицы.

Таблица 22

Структура ППП ОАО «ЧСПЗ»

 

Категории работающих	Численность, чел	Структура, %
прошлый год	отчетный год	прошлый год	отчетный год
Рабочие			81,3	80,0
Руководители			7,2	7,4
Специалисты			11,0	12.0
Служащие			0,5	0,6
Итого

 

Вывод: рабочие составляют основную часть численности ОАО «ЧСПЗ», а служащие имеют наименьшую долю в структуре персонала. В отчетном году доля рабочих сократилась на 0,3%, а служащих выросла на 0.1%, увеличилась доля и других работающих – руководителей – на 0,2 %, специалистов – на 1%.

Задача 3.3

Проанализируйте обеспеченность ПМУ трудовыми ресурсами.

Таблица 23