Вкладка «Общие сведения» для особых закупок

Рисунок 143. Формирование карточки. Вкладка «Общие сведения» для особых закупок

Вкладка «Особая закупка» содержит следующую информацию:

- Номер позиции плана-графика закупок - уникальный номер позиции плана-графика закупок, сформированный автоматически при создании позиции плана-графика закупок;

- Версия - текущая версия позиции плана-графика закупок, определяется автоматически;

- Дата создания - дата создания документа, определяется автоматически при создании карточки ППГ;

- Статус – определяется автоматически (допустимые значения («Черновик», «На согласовании», «Согласовано», «Не согласовано», «Утверждено») на основании состояния документа в процессе внутреннего согласования организацией заказчика. При создании карточки позиций плана-графика закупок устанавливается статус «Черновик»;

- Дата утверждения - отображается, если текущая версия позиции плана-графика закупок имеет статус «Утверждено». Формируется при утверждении версии позиции плана-графика закупок;

- Номер позиции плана закупок - номер позиции плана закупок, на основании которой создана позиция плана-графика закупок;

- Тип закупки - тип закупки позиции плана закупок, на основании которой создана позиция плана-графика закупок;

- Заказчик – сокращенное наименование организации заказчика, его ИНН, КПП, ОГРН, определяются автоматически;

- Номер позиции плана-графика закупок в плане-графике – автоматически заполняется значением идентификационного кода позиции в плане-графике, если версия позиции плана-графика закупок включена в план-график;

- Наименование объекта закупки (предмет контракта) - автоматически заполняется значением наименования объекта закупки в позиции плана закупок, на основании которой создана позиция плана-графика закупок. Доступно для редактирования;

- Код ОКПД 2 - заполняется значением кода ОКПД 2 позиции плана закупок, на базе которой создана позиция плана-графика закупок;

- Наименование кода товара (работы, услуги) по ОКПД 2 - заполняется наименованием код товара (работы, услуги) для указанного кода ОКПД 2;

- Способ определения поставщика - заполняется в зависимости от выбранного типа закупки:

· для позиций плана-графика закупок с типом закупки позиции плана закупок «Закупки в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 44-ФЗ» поле автоматически заполняется значением «Запрос предложений»;

· для позиций плана-графика закупок с остальними типами закупки поле автоматически заполняется значением «Закупка у единственного поставщика».

- Код бюджетной классификации - таблица содержит данные по финансовому обеспечению в разбивке по кодам КБК и годам. При создании позиции плана-графика закупок таблица автоматически не заполняется. Редактирование списка годов (добавление, удаление, изменение существующих) недоступно. Редактирование списка кодов КБК (добавление, изменение существующих) недоступно, удаление из списка доступно при нажатии кнопки «Удалить» () в строке. Редактирование ячеек таблицы с суммами ФО доступно.

- Добавить из позиции плана закупок (гиперссылка над таблицей КБК) - при нажатии кнопки все ранее внесенные данные очищаются и выполняется формирование данных для таблицы. При формировании данных для таблицы должны быть определены суммарные значения по ФО базовой позиции плана закупок, на основании которой была создана позиция плана-графика закупок, с учетом следующих группировок:

§ Группировка по годам. Учтены только годы, начиная с года размещения извещения,

§ Группировка по коду КБК (первые 20 знаков, т.е. без учета кода департамента) и коду КОСГУ (без учета «Дополнительный аналитический признак» (для вида расходов базовой позиции плана закупок = 200), без учета «Категория получателей БО» для вида расходов базовой позиции плана закупок = 300 должен учитываться атрибут «Категория получателей БО»));

- Годовой объем денежных средств (поле снизу таблицы КБК) - вычисляемое поле заполняется суммой всех значений сумм за год по всем кодам КБК для позиции плана-графика закупок;

4.9.7.3. Добавление и редактирование товарной позиции в позиции плана-графика закупок

Для добавления товарной позиции в позицию плана-графика закупок необходимо на вкладке «Спецификация ТРУ» (Рисунок 141) на панели управления товарными позициями выбрать кнопку «Добавить новую строку». После нажатия на кнопку появится модальное окно «Добавление записи» для добавления товарной позиции» (Рисунок 144).

Рисунок 144. Модальное окно «Добавление записи»

В данном окне необходимо заполнить сведения о создаваемой товарной позиции:

- Код ОКПД 2 - поле должно быть заполнено значением кода ОКПД 2 для позиции плана-графика закупок. Поле обязательно для заполнения. При создании позиции плана-графика закупок поле автоматически заполняется значением кода ОКПД 2 в позиции плана закупок, на базе которой создана позиция плана-графика закупок. Доступно для редактирования с помощью кнопки , при нажатии на которую из появившегося справочника ОКПД выбирается нужный код. В окне предоставляется возможность выбора значений, подчиненных значению кода ОКПД 2 из позиции плана закупок;

- Наименование кода товара (работы, услуги) по ОКПД 2 – заполняется автоматически наименованием код товара (работы, услуги) для указанного кода ОКПД 2;

- Код ОКВЭД 2 - поле должно быть заполнено значением кода ОКВЭД 2 для позиции плана-графика закупок. Поле обязательно для заполнения. Поле может быть заполнено автоматически в соответствии с кодом ОКПД 2 с помощью кнопки «Заполнить на основании кода ОКПД 2». Доступно для редактирования с помощью кнопки , при нажатии на которую из появившегося справочника ОКВЭД выбирается нужный код. В окне предоставляется возможность выбора значений, в том числе и не соответствующих выбранному коду ОКПД 2;

- Наименование кода вида экономической деятельности по ОКВЭД 2 - заполняется автоматически наименованием вида экономической деятельности для указанного кода ОКВЭД;

- Наименование работы, товара, услуги - обязательно для заполнения;

- Международное непатентованное наименование (химическое, группировочное наименование) лекарственного средства - необязательно для заполнения;

- Минимально необходимые требования, предъявляемые к товару, работе, услуге - обязательно для заполнения;

- Единица измерения – значение выбирается из справочника «Общероссийский классификатор единиц измерения». Поле обязательно для заполнения, если не установлен признак «Невозможно определить количество (объем)»;

- Количество (объем) - поле обязательно для заполнения, если не установлен признак «Невозможно определить количество (объем)»;

- Количество (объем) поставки в текущем году исполнения контракта - поле обязательно для заполнения, если год исполнения контракта не равен году размещения извещения и не установлен признак «Невозможно определить количество (объем)»;

- Невозможно определить количество (объем) – по умолчанию параметр не установлен;

- Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги - поле отображается и обязательно для заполнения, если установлен признак «Невозможно определить количество (объем)»;

- Максимальный размер оплаты по контракту - поле отображается и обязательно для заполнения, если установлен признак «Невозможно определить количество (объем)». Значение не может превышать суммы, указанной в поле НМЦК.

После заполнения полей формы необходимо нажать на кнопку «Сохранить и создать». При прохождении всех автоматических контролей товарная позиция сохраняется и отображается в перечне товарных позиций позиции плана-графика закупок на вкладке «Спецификация ТРУ».

Для редактирования товарной позиции в позиции плана-графика закупок необходимо на вкладке «Спецификация ТРУ» (Рисунок 141) на панели управления товарными позициями выбрать кнопку «Открыть строку на редактирование». После нажатия на кнопку появится модальное окно «Редактирование записи» (Рисунок 145).

Рисунок 145 Модальное окно «Редактирование записи»

В данном окне необходимо отредактировать необходимые сведения о создаваемой товарной позиции и нажать на кнопку «Сохранить». При прохождении всех автоматических контролей товарная позиция сохраняется, и обновленная информация отображается в соответствующей строке перечня товарных позиций позиции плана-графика закупок на вкладке «Спецификация ТРУ».

4.9.7.4. Сохранение карточек позиций планов-графиков закупок, контроль корректности формирования документа и печать.

Элементы управления данными карточки позиции плана-графика закупок и порядок работы с ними аналогичны приведенным в п. 4.2.2

4.9.7.5. Внутреннее согласование и утверждение карточек позиций планов-графиков закупок

4.9.7.5.1. Согласование позиций планов-графиков

Каждая карточка позиции плана-графика закупок при необходимости может быть согласована перед утверждением. Лист согласующих формируется во вкладке «Лист согласования» карточки (см. Рисунок 15).

Для отправки на согласование позиции плана-графика закупок необходимо выделить из списка нужный документ в списковой форме ППГ и нажать на кнопку панели инструментов «Отправить на согласование». Процедура аналогична отправке на согласование карточки укрупненных закупок (см. п. 4.2.3).

Для отправки на согласование доступны только документы в статусе «Черновик», при этом в листе согласования карточки в списке согласующих должен быть указан хотя бы один пользователь в блоке «Согласующие».

При нажатии на «Отправить на согласование» в случае успешного выполнения карточка отправляется на согласование, в противном случае отображается пользователю уведомительное сообщение (Рисунок22) и блокирует передачу документа на согласование.

В случае успешного выполнения операции статус отправленной на согласование карточки из состояния «Черновик» изменяется на «На согласовании».

Во всплывающем сообщении отобразится результат отправки на согласование (Рисунок 24).

Карточка примет статус «На согласовании». Отправленный на согласование документ отобразится также в фильтр-папке «Позиции плана-графика на согласовании».

Для согласования сформированной карточки согласующими пользователями необходимо в разделе «Позиции плана-графика» на вкладке «Формуляры» выбрать подраздел «Мои документы». В открывшемся списке выбрать «Позиции плана-графика закупок на согласовании» (Рисунок 146).

Рисунок 146. Фильтр-папка «Позиции плана-графика на согласовании»

В открывшемся окне выделить в списковой строке нужный документ, нажать на кнопку «Согласовать». Для согласования доступны позиции только в статусе «На согласовании». При нажатии открывается модальное окно с полем для текстового комментария и двумя кнопками «Согласовать» и «Отклонить» (Рисунок 26).

В случае отклонения документа необходимо заполнить поле «Комментарий» с указанием причины и нажать «Отклонить». Карточка позиции плана-графика закупок перейдет в статус «Не согласовано».

Для доработки несогласованных карточек необходимо выбрать нужный документ, нажать на кнопку «Взять в работу». При нажатии на кнопку отклоненный документ перейдет в статус «Черновик» и станет доступным для редактирования. Для того, чтобы отредактировать документ, необходимо нажать на кнопку «Открыть документ на редактирование». При нажатии осуществляется открытие выбранной карточки для редактирования. Кнопка доступна при выборе только одной карточки в статусе «Черновик». Процесс редактирования карточек позиций плана-графика закупок аналогичен процессу формирования карточек позиций плана-графика закупок (см. п.4.9.7.2).

После завершения редактирования, документ снова подлежит отправке на согласование.

После завершения согласования документа карточка позиций плана-графика закупок в статусе «Согласовано» отражается также в фильтр-папках «Позиции плана-графика на утверждении» подраздела «По статусам» и «Согласованные позиции плана-графика» подраздела «Мои документы».

Если в Листе согласования не был указан ни один согласующий пользователь, то при нажатии на кнопку «Отправить на согласование» карточка позиций плана-графика закупок в автоматическом режиме отправляется сразу на утверждение пользователю, который был указан в листе согласования в блоке «Утверждающий» (Рисунок 15).

4.9.7.5.2. Утверждение позиции планов-графиков

Для утверждения сформированной карточки, утверждающему пользователю необходимо открыть списковую форму позиций плана-графика закупок или фильтр-папку «Позиции плана-графика на утверждении».

В открывшемся окне выделить в списковой строке нужный документ, нажать на кнопку «Утвердить».

Откроется окно утверждения (Рисунок 32).

Если нажать на кнопку «Утвердить», статус карточки позиции плана-графика закупок изменится на «Утверждено».

В случае отклонения документа необходимо заполнить поле «Комментарий» с указанием причины и нажать на кнопку «Отклонить». Статус карточки позиции плана-графика закупок изменится на «Не согласовано».

Процесс исправления неутвержденной карточки осуществляется также посредством нажатия на кнопку «Взять в работу» и редактирования документа.