Источники формирования дорожного фонда города Ханты-Мансийска

(тыс. рублей)

Источники формирования дорожного фонда	Прогноз на 2017 год	Прогноз на 2018 год	Прогноз на 2019 год
Доходы, всего:	118 205,5	104 202,7	102 812,4
В том числе:
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	24 684,0	25 903,0	26 925,0
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	100,0	100,0	100,0
Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.	93 421,5	78 199,7	75 787,4

 

3. Расходы бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

 

В основу формирования расходов бюджета города Ханты-Мансийска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов послужили утвержденные Решением Думы города Ханты-Мансийска от 18 декабря 2015 года № 763-V РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2016 год» бюджетные ассигнования, за исключением единовременных обязательств и обязательств, срок действия которых истекает в текущем финансовом году.

Расходы бюджета города на 2017-2019 годы содержат только действующие расходные обязательства. Принимаемых (новых) расходных обязательств на 2017-2019 годы не запланировано.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города утверждены условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2018 год 77 200,00 тыс. рублей, на 2019 год –156 100,00тыс. рублей, что составляет соответственно 0,25 % и 0,5 % к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета города учтены публичные нормативные обязательства на 2017 год в сумме 106 739,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 106 739,300 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 106739,00 тыс. рублей.

Таблица 3.1.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017-2019 годы

Наименование мероприятия программы	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска" на 2016-2018 годы	7 605,00	7 605,00	7 605,00
Выплата пенсий за выслугу лет	7 605,00	7 605,00	7 605,00
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы"	99 134,00	99 134,00	99 134,00
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	99 134,00	99 134,00	99 134,00
ИТОГО	106 739,00	106 739,00	106 739,00

В соответствии с пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 6 августа 2016 года № ПР-1542 по итогам заседания Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), информация об объёмах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей представлена в приложении 1 к информационным материалам.

Указанная информация предусматривает комплексное отражение расходов, направляемых на поддержку семьи и детей (включая развитие социальной инфраструктуры для детей) в разрезе муниципальных программ и источников финансирования. На эти цели планируется направить 2968 356,4 тыс.рублей в 2017 году, 2834197,8 тыс.рублей в 2018 году и 2 751 482,2 тыс.рублей в 2019 году.

 

Таблица 3.2

Расходы бюджета города

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. рублей.

Расходы бюджета	6 441 084,5	6 712 000,0	6 591 000,0	6 519 000,0
в том числе за счёт местного бюджета и дотаций из вышестоящих бюджетов	3 152 073,2	3 216 456,2	3 237 044,7	3 271 909,8
в том числе за счёт бюджетов других уровней	4 107 200,4	3 495 543,8	3 353 955,3	3 247 090,2
Действующие расходные обязательства	6 441 084,5	6 712 000,0	6 591 000,0	6 519 000,0
Принимаемые расходные обязательства	-	-	-	-
Условно-утверждёные расходы			77 200,0	156 100,0
Расходы бюджета в % к 2016 году		104,2%	102,3%	101,2%
Расходы бюджета в % к предыдущему году			98,2%	98,9%

 

 

Общий объем расходов бюджета города Ханты-Мансийска составил:

на 2017 год –6 712 000,0 тыс. рублей;

на 2018 год – 6 591 000,0 тыс. рублей;

на 2019 год – 6 519 000,0 тыс. рублей.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ составляет 99 % в общих расходах бюджета города без учета условно утверждаемых расходов.

Непрограммные направления расходов сложились на 2017 год в сумме 39 949,5 тыс. рублей, на 2018 год –39 949,5 тыс. рублей, на 2019 год –39 949,5 тыс. рублей, и составили соответственно 1% в общих расходах бюджета города без учета условно утверждаемых расходов.

 

Таблица 3.3.