Структура расходов муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 – 2020 годы»

					(тыс.рублей)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 763-V РД от 18.12.2015)	2017 (проект)	2018 (проект)	2019 (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	454 088,2	454 545,5	454 545,4	454 545,4	454 545,4
- бюджет города	6 586,8	6 624,3	4 545,4	4 545,4	4 545,4
- бюджет автономного округа	447 501,4	447 921,2	450 000,0	450 000,0	450 000,0
Основное мероприятие "Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения" всего, в том числе:	12 052,0	11 918,2	11 918,8	11 918,8	11 918,8
- бюджет города	108,5	119,2	119,2	119,2	119,2
- бюджет автономного округа	11 943,5	11 799,0	11 799,6	11 799,6	11 799,6
Основное мероприятие "Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" всего, в том числе:	439 936,2	440 506,1	440 505,4	440 505,4	440 505,4
- бюджет города	4 399,4	4 405,1	4 405,0	4 405,0	4 405,0
- бюджет автономного округа	435 536,8	436 101,0	436 100,4	436 100,4	436 100,4
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на ликвидацию угрозы подтопления территории административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" всего, в том числе:	2 100,0	2 121,2	2 121,2	2 121,2	2 121,2
- бюджет города	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2
- бюджет автономного округа	2078,9	2100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0

 

Наибольший удельный вес 96,9 % ежегодно в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию программного мероприятия «Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Указанные средства будут направлены на:

- обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, зеленое хозяйство, памятники истории, культуры и архитектуры и т.д.);

- обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке объектов;

- обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра автономного округа;

- обеспечение работ (услуг) по санитарному содержанию мест массового отдыха гостей и жителей административного центра автономного округа;

- обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции и благоустройству улиц, проездов, дорог, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов.

Бюджетные ассигнования на реализацию программного мероприятия «Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период их проведения» позволят обеспечить:

- организацию культурной программы во время проведения праздничных мероприятий;

- подготовку, содействие и участие в проведении окружных, межрегиональных, всероссийских, международных культурно-спортивных мероприятиях;

- организацию торжественных приемов гостей административного центра автономного округа, в период проведения региональных, окружных, всероссийских, международных и иных социально-значимых мероприятий;

- организацию работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра автономного округа.

Бюджетные ассигнования на реализацию программного мероприятия "Мероприятия, направленные на ликвидацию угрозы подтопления территории административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" позволят обеспечить:

- организацию работ по проведению противопаводковых мероприятий (откачка грунтовых вод и дождевых осадков).

Результатом реализации программы станет достижение следующих показателей:

-среднегодовая численность постоянного населения – вырастет до 105,56 тыс. человек. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам годовой статистической отчетности;

-количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города – составит 700 единиц за весь период реализации. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам квартальной отчетности;

-количество предприятий, зарегистрированных на территории города (различной формы собственности) – возрастет до 4 720 единиц. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам годовой статистической отчетности;

-площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях составит 938 тыс.кв.м. на конец реализации программы. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам годовой отчетности, на основании Акта проверок исполнения утвержденного стандарта качества;

-периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города – достигнет 311 раз в год. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам годовой отчетности предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечивающих выполнение муниципальных контрактов;

-количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями вырастет до 120,0 тыс. человек в год. Оценка достижения показателя будет осуществляться ежеквартально по отчетности предприятий туриндустрии, оценка достижения показателя за год - по итогам годовой статистической отчетности и отчетности предприятий туриндустрии;

-объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя вырастет до 97,251 тыс.рублей. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам квартальной статистической отчетности;

-объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства) – увеличится до 13 145,17 млн.рублей. Оценка достижения показателя будет осуществляться по итогам квартальной статистической отчетности;

-создание новых рабочих мест – будет создано не менее 2 000 рабочих мест за весь период реализации. Оценка достижения показателя будет осуществляться ежемесячно, на основании обобщения показателей деятельности организаций города.

3.13. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска "

 

Целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска.

Таблица 3.13.1.