Структура расходов муниципальной программы «Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчёт)	2016 год (Решение Думы № 763-V РД от 18.12.2015 года)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе:	759 395,9	680 319,6	667 503,5	654 433,1	655 372,7
бюджет города	644 460,4	645 466,0	631 458,2	617 475,9	617 475,9
бюджет автономного округа	114 935,5	34 853,6	36 045,3	36 957,2	37 896,8
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры», всего, в том числе:	230 121,9	225 512,8	260 882,4	248 596,8	248 596,8
бюджет города	222 852,5	225 512,8	260 882,4	248 596,8	248 596,8
бюджет автономного округа	7 269,4	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами», всего, в том числе:	54 855,7	60 573,6	57 219,0	58 197,9	59 137,5
бюджет города	26 511,4	25 720,0	26 823,0	26 890,0	26 890,0
бюджет автономного округа	28 344,3	34 853,6	30 396,0	31 307,9	32 247,5
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них», всего, в том числе:	226 719,0	276 430,3	202 459,8	202 460,0	202 460,0
бюджет города	147 397,2	276 430,3	202 459,8	202 460,0	202 460,0
бюджет автономного округа	79 321,8	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города», всего, в том числе:	247 699,3	117 802,9	146 942,3	145 178,4	145 178,4
бюджет города	247 699,3	117 802,9	141 293,0	139 529,1	139 529,1
бюджет автономного округа	0,0	0,0	5 649,3	5 649,3	5 649,3
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 

Наибольший удельный вес в 2017 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Организация жилищного хозяйства и содержание объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры» в него входят:

- предоставление субсидий управляющим компаниям, организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в том числе в рамках региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, содержание и капитальный ремонт муниципального и специализированного жилого фонда, средства муниципального образования на оплату за ремонт помещений как собственника на общую сумму 96 503,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации служебных зданий» в целях финансового обеспечения муниципального задания по содержанию и эксплуатации инженерных систем, конструктивных элементов зданий, находящихся в муниципальной собственности, и прилегающей территории на сумму 53 518,6 тыс. рублей;

- обеспечение функций и полномочий Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска и подведомственного ему муниципального казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве» в 2017 году и в последующих годах в сумме 109 960,7 тыс. рублей;

- включены расходы на организацию и проведение двух конкурсов в области жилищного хозяйства на общую сумму 900,0 тыс. рублей: на звание «Образцовый дом», и на звание «Лучшая управляющая организация».

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными, бытовыми услугами» предусмотрены средства на:

- компенсацию затрат организаций коммунального комплекса по предоставлению услуг бань, услуг по водоотведению и водоснабжению, возмещение затрат по теплоснабжению объектов социальной инфраструктуры, организацию обеспечения населения сжиженным углеводородным газом на общую сумму 57 219,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа на сумму 30 396,0 тыс. руб. будут компенсированы недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа населению по социально-ориентированным тарифам.

Реализация мероприятия «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и инженерно-технических сооружений, расположенных на них», включает мероприятия по содержанию и ремонту дорог и объектов дорожного хозяйства (тротуаров, водопропусков, светофоров, водосточных канав и пр.) на общую сумму 202 459,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение санитарного состояния и благоустройство, озеленения территории города» предусмотрены средства:

- на устройство и ремонт детских и контейнерных площадок, снос ветхих домов, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства (парков, площадей), содержание и ремонт зеленого хозяйства, проведение конкурсов «Самый благоустроенный двор», «Кедровая ветвь», оформление и содержание ледовых городков, благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и т.п. Общий объем финансирования 57 803,9 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Горсвет» по содержанию и ремонту линий уличного освещения и на иные цели в сумме 44 307,2 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Ритуальные услуги» по обеспечению организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений и иные цели, в том числе для обеспечения деятельности коронерской бригады, - в сумме 33 418,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов, расположенных на территории города Ханты-Мансийска в сумме 1 764,0 тыс. рублей.

- проведение кадастровых работ по городским лесам на сумму 4 000,0 тыс.руб.

Из средств бюджета автономного округа выделены:

субвенция на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в общей сумме 50,4 тыс. рублей;

субсидия на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в общей сумме 5 598,9 тыс. руб.

 

3.12. Муниципальная программа "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

 

Целью муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" является обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 

Задачи муниципальной программы:

- участие в организации проведения мероприятий путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы мероприятий, развитием инфраструктуры административного центра автономного округа;

- обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в городе Ханты-Мансийске мероприятий.

Достижение указанной цели и решение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.12.1

Целевые показатели муниципальной программы "Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед.изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2017 год	2018 год	2019 год	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
	Среднегодовая чиленность постоянного населения	тыс. человек	96,10	99,97	101,85	103,69	105,56
	Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города	единиц в год
	Количество предприятий, зарегистрированных на территории города (различной формы собственности)	единиц	3 254	3 670	4 020	4 370	4 720
	Площадь дорог 1 и 2 категории, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях	тыс.кв.м.
	Периодичность уборки улиц 1 и 2 категории города	раз в год
	Количество гостей административного центра, в связи с проводимыми масштабными мероприятиями	тыс. человек в год	106,2	113,7	116,0	118,3	120,0
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	93,976	94,692	95,415	96,288	97,251
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства)	млн. рублей	11 961,60	12 345,90	12 589,25	12 862,20	13 145,17
	Создание новых рабочих мест	ежегодно		не менее 400	не менее 400	не менее 400	не менее 2000

 

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun_prog.php

На реализацию муниципальной программы в 2017 году планируется направить 454 545,4 тыс. рублей, в 2018 году – 454 545,4 тыс. рублей, в 2019 году – 454 545,4 тыс. рублей.

По основным исполнителям объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 3.12.2

Объем бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы по ответственным исполнителям муниципальной программы «Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 – 2020 годы»

						(тыс.рублей)
№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 763-V РД от 18.12.2015)	Проект
2017 год	2018 год	2019 год
	Всего по муниципальной программе	454 088,2	454 545,4	454 545,4	454 545,4	454 545,4
	В том числе:
1.	Дума города Ханты-Мансийска	1 205,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Администрация города Ханты-Мансийска	5 702,1	2 633,3	2 633,3	2 633,3	2 633,3
3.	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	344,5	150,5	150,5	150,5	150,5
4.	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	397 795,4	402 266,7	402 266,7	402 266,7	402 266,7
5.	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	49 040,8	49 494,9	49 494,9	49 494,9	49 494,9

 

В состав муниципальной программы входит три основных мероприятия.

 

 

Таблица 3.12.3.