Проверки (контроль состояния охраны труда и промышленной безопасности)

 

Требования внешних нормативных документов применительно к данному разделу стандарта:

- OHSAS 18001 подраздел 4.5;

- ТК РФ статьи 212, 227 – 231

6.1 Результативность ИСМ в области охраны труда и промышленной безопасности определяется двумя основными показателями:

− первым показателем служит класс условий труда, определяемый в соответствии с Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса Р.2.2.2006. (характеризует изменение состояния рабочих мест);

− другим показателем является результат анализа причин отклонений от законодательных и других требований охраны труда и промышленной безопасности с оценкой результативности корректирующих и предупреждающих действий в соответствии со стандартом ИСМ 08.01.

6.2 Для мониторинга и измерения результативности ИСМ в области охраны труда и промышленной безопасности в производственных цехах на регулярной основе проводится санитарно-гигиеническое обследование рабочих мест и проверки соблюдения законодательных и других требований.

6.3 Санитарно-гигиеническое обследование рабочих мест проводится при ат­тестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положениями П 127-12, П 138-10. Калибровка и техническое обслуживание оборудования, необходимого для проведения измерений производится в соответствии со стандартом ИСМ 11.05.

6.4 При организации и проведении производственного контроля по охране труда и промышленной безопасности все подразделения завода, производственные участки и опасные производственные объекты регулярно проверяются на соответствие законодательным и другим требованиям, согласно нормативным документам, действующим в данном подразделении.

6.5 При проверке соблюдения законодательных и других требований используется система проверочных листов, которые разрабатываются для соответствующих Правил или путем выборки из Правил ключевых требований применительно к данному цеху (участку), производственному процессу или к теме целевой проверки. Рекомендуемая форма проверочного листа и карточки несоответствий по результатам проверки приведена в приложении Ж. Результат проверки законодательных требований может оформляться в другой форме (записью в журнале ежедневных проверок, в виде акта-предписания и др.)

6.6 На производственных участках регулярно проводятся целевые проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с приложением И.

6.7 По утвержденному графику в цехах проводятся обследования состояния охраны труда и промышленной безопасности общезаводскими комиссиями. Состав и порядок работы комиссий приведен в приложении К.

6.8 Периодичность обследования подразделений заводскими комиссиями устанавливается в зависимости от имеющихся в подразделении опасностей и рисков, эксплуатируемого оборудования, инфраструктуры подразделения, но не реже одного раза в год. График обследований на очередной календарный год разрабатывается в произвольной форме до 25 декабря, подписывается начальником УОТиПБ и техническим директором, утверждается управляющим директором завода.

6.9 На заводе принята трехступенчатая система контроля состояния охраны труда и промышленной безопасности:

− первая ступень – уровень производственного участка (смены, отделения), включая самоконтроль по охране труда на всех участках работы каждым работником (от рабочего до руководителя);

− вторая ступень – уровень администрации цеха (управления).

− третья ступень – уровень администрации завода и контролирующих служб.

6.10 Первая ступень контроля

6.10.1 Проверка состояния рабочих мест проводится персоналом производственного участка перед началом любой работы и осуществляется в течение всего рабочего дня (смены).

6.10.2 Каждый работник лично проводит осмотр состояния рабочего места перед началом работы и немедленно устраняет обнаруженные недостатки. При невозможности (или отсутствии права) устранения недостатка информируются соответствующие службы, ответственные за исправность оборудования, извещается непосредственный руководитель и (или) уполномоченное лицо по охране труда профгруппы.

6.10.3 Мастера производственных участков в течение каждой смены проводят осмотр рабочих мест, на которых предполагается ведение работ.

6.10.4 Руководители участков (бригадиры, мастера, прорабы) и уполномоченные лица по охране труда профгруппы регулярно проводят проверку состояния охраны и условий безопасности труда на рабочих местах персонала своего участка с записью в журнале по установленной форме (это может быть журнал приемки-сдачи смен, журнал ежесменных обходов, журнал заданий и др.).

6.10.5 При сменном графике работы ведется один журнал на все смены, что обеспечивает взаимоконтроль и дисциплинирует приемку-сдачу смен.

6.10.6 На каждом участке составляется перечень технических средств безопасности, подлежащих контролю. Форма бланка "Перечень технических средств безопасности участка" приведена в приложении Л.

6.10.7 Не реже одного раза в неделю мастера проводят осмотр состояния технических средств безопасности и ударного инструмента, регулярно проводят целевые проверки по темам в соответствии с графиком целевых проверок, приведенным в приложении И.

6.10.8 Устранение выявленных нарушений проводится незамедлительно под контролем руководителя участка. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены силами участка, то его руководитель докладывает об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер или привлекает в установленном порядке соответствующие технические службы.

6.10.9 При выявлении нарушений работниками требований инструкций по охране труда оформляется талон нарушения согласно Положению П 127-08.

6.10.10 Начальники участков, при наличии в подчинении сменных мастеров, не реже одного раза в неделю проводят системную проверку состояния охраны труда на участке и контроль проведения мастерами целевых проверок. Результат проверки регистрируется в журнале ежесменных обходов сменного мастера или в другой оперативной документации.

6.10.11 Начальник участка (старший мастер, руководитель службы) составляет и ежегодно до первого февраля пересматривает (актуализирует) Перечень внешней нормативно-технической документации по охране труда и промышленной безопасности, действующей на данном участке.

6.10.12 В соответствии с перечнем руководителем участка (службы) составляются и/или актуализируются проверочные листы согласно п. 6.5.

6.11 Вторая ступень контроля:

6.11.1 В каждом цехе еженедельно проводится обследование состояния охраны труда и промышленной безопасности цеховой комиссией, в которой участвуют: начальник цеха, заместитель начальника цеха, ответственный за осуществление производственного контроля по промышленной безопасности, заместители начальника по механо- и энергооборудованию, инженер по охране труда цеха (или лицо, на которого обязанности цехового инженера по охране труда возложены как дополнение к основной должности), старший уполномоченный по охране труда (председатель комиссии по охране труда цехового комитета профсоюза).

6.11.2 В обследованиях второй ступени контроля принимают участие цеховые врачи согласно Положению о врачебно-инженерной бригаде.

6.11.3 По результатам работы комиссии второй ступени контроля издается распоряжение начальника цеха, в котором назначаются ответственные исполнители и сроки устранения нарушений. Ответственных исполнителей знакомят с распоряжением под роспись.

6.11.4 Ежеквартально в цехе (подразделении) проводится анализ причин несоответствий по нарушениям (отклонениям), выявленным при проверках на второй и третьей ступенях контроля (в том числе целевых проверок и проверок от вышестоящих организаций и государственной инспекции).

6.11.5 Процедура оформления записей и последующая оценка результативности корректирующих и предупреждающих действий проводится в соответствии со стандартом ИСМ 08.01.

6.11.6 Результаты анализа причин отклонений от требований охраны труда и промышленной безопасности с оценкой результативности корректирующих и предупреждающих действий обсуждаются на итоговых общецеховых совещаниях по охране труда и промышленной безопасности. Копия анализа (отчета по несоответствиям) в области охраны труда и промышленной безопасности до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляется в УОТиПБ.

6.11.7 В каждом цехе (подразделении) составляется и ежегодно до 15 февраля актуализируется (пересматривается) Перечень внешней нормативно-техни­ческой документации по охране труда и промышленной безопасности, действующей в цехе. Копия цехового перечня направляется в УОТиПБ.

6.11.8 Вторая ступень контроля проводится в соответствии с графиком, разработанным на календарный год. Периодичность проведения проверок подразделений устанавливается в зависимости от имеющихся в подразделении опасностей и рисков, эксплуатируемого оборудования и инфраструктуры подразделения, но не реже одного раза в год. График оформляется в произвольной форме, подписывается начальником цеха.

6.12 Третья ступень контроля:

6.12.1 Общезаводскими комиссиями по утвержденному графику проводятся комплексные обследования состояния охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Состав и порядок работы комиссий приведен в приложении К.

6.12.2 Кроме обследований регулярно проводится оперативный контроль состояния условий охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях завода (в том числе на строительных объектах завода) специалистами УОТиПБ и других служб, выполняющих функции надзора и контроля.

6.12.3 Результаты проверок при обследованиях и оперативном контроле цехов оформляются актами-предписаниями (приложение М). Акты-предписания выдаются начальнику цеха (подразделения) для устранения выявленных нарушений и последующего анализа несоответствий в соответствии со стандартом ИСМ 08.01 с целью принятия мер по предупреждению их повторного возникновения, а также привлечения к ответственности лиц, не соблюдающих требования охраны труда и промышленной безопасности. В отдельных случаях акты-предписания могут выдаваться непосредственным руководителям работ (мастерам, бригадирам, начальникам участков) для оперативного устранения выявленных несоответствий.

6.13 По результатам комплексных обследований ежемесячно издается распоряжение по заводу, в котором отражаются типичные отклонения от законодательных и других требований охраны труда и промышленной безопасности, выявленные при проверках, для определения корректирующих и предупреждающих действий по устранению причин несоответствий.

6.14 По истечении срока выполнения мероприятий, отраженных в актах-предписаниях, цех информируют о принятых мерах УОТиПБ и другие службы, от которых были получены акты-предписания.

6.15 Ежеквартально в соответствии со стандартом ИСМ 08.01 службами, выполняющими функции надзора и контроля, проводится анализ причин несоответствий по нарушениям (отклонениям), выявленным при комплексных или оперативных проверках третьей ступени контроля, в целях формирования предложений о корректирующих и предупреждающих действиях. Результаты анализа (отчет по несоответствиям) направляются в УОТиПБ до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6.16 Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется в соответствии с Положением П 135-02.

6.17 Расследование инцидентов на опасных производственных объектах проводится в соответствии с инструкцией И 127-13.

6.18 Порядок расследования несчастных случаев на производстве и оценочные показатели травматизма приведены в приложении Н.

6.19 Управление записями при организации работ по охране труда и промышленной безопасности осуществляется в соответствии со стандартом ИСМ 16.02. Виды форм первичного учета и отчетности устанавливаются службами завода, ведущими надзор по охране труда и промышленной безопасности.

6.20 Внутренний аудит системы менеджмента в области охраны труда и промышленной безопасности проводится в соответствии со стандартом ИСМ 17.01.

Контроль исполнения организационно-распорядительных документов (ОРД)

7.1 В каждом структурном подразделении организуется система ознакомления с организационно-распорядительными документами, издаваемыми администрацией цеха и завода, для их проработки в коллективах и исполнения. Данная система должна обеспечивать доступность ОРД для руководителей участков.

7.2 Руководители производства (мастера, начальники участков, служб) ведут учет проработанных приказов и распоряжений. Если ОРД содержит пункты, имеющие непосредственное отношение к данному подразделению и конкретные сроки исполнения, их краткое содержание выписывается в протокол совещания, план работ или другие документы для оперативного контроля их исполнения.

7.3 Так же ведется учет нарушений законодательных и других требований по результатам трехступенчатого контроля, предложений и решений, принятых на совещаниях по охране труда, замечаний по предписаниям надзорных служб.

7.4 Контроль исполнения ОРД обеспечивает выполнение мероприятий по устранению недостатков в предписанные сроки или принятие мер дисциплинарного взыскания (и иного воздействия) к лицам, виновным в срыве сроков.

7.5 Предписания, выданные государственными органами контроля и надзора в адрес завода, передаются на правовую экспертизу в юридический отдел.

7.6 При получении предписаний, адресованных должностным лицам завода, готовится распорядительный документ (приказ, распоряжение, план мероприятий), определяющий порядок устранения указанных в предписании отступлений с назначением ответственных исполнителей. Копия утвержденного документа направляется в УОТиПБ и в организацию, выдавшую предписание.

7.7 При наличии объективных причин, не позволяющих выполнить мероприятие в установленные сроки, ответственный исполнитель обращается к вышестоящему руководителю (или к должностному лицу, выдавшему предписание) с обоснованием и просьбой о переносе сроков. О переносе сроков делается отметка с указанием даты, фамилии и должности лица, разрешившего отсрочку.

7.8 Перенос сроков выполнения мероприятий производится решением руководителя, подписавшего (утвердившего) распорядительный документ, либо директором по данному направлению деятельности или должностным лицом, инициировавшим издание данного документа. В необходимых случаях готовится новый распорядительный документ с соответствующей корректировкой сроков.