Мониторинг и оценка эффективности реализации Программы

 

Мониторинг и контроль достижения целей и результатов реализации мероприятий Программы осуществляется ежеквартально Экономическим управлением администрации города Кирова на основании отчетов отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений администрации города Кирова, содержащих значения целевых показателей по отрасли за отчетный период, перечень реализованных мероприятий, направленных на улучшение значений показателей эффективности Программы в отчетном периоде, перечень мероприятий по улучшению значений показателей эффективности в периоде, следующим за отчетным. В случае, если ключевые значения показателей эффективности реализации Программы не достигнуты, отраслевые (функциональные) и территориальные подразделений администрации города Кирова отражают также причины недостижения целевых значений данных показателей в отчетном периоде.

Сводный ежеквартальный отчет об общем ходе реализации мероприятий Программы составляется финансовым управлением и представляется начальником финансового управления для рассмотрения на заседание Рабочей группы администрации города Кирова по оперативному сопровождению и контролю мероприятий, реализуемых в рамках «Стратегии социально-экономического развития города Кирова на период до 2020 года» (далее – Рабочая группа).

Сводный ежеквартальный отчет об общем ходе реализации мероприятий Программы включается в состав Отчета о реализации мероприятий стратегии, формируемого в ходе осуществления деятельности Рабочей группы и передаваемого ежеквартально в целях ознакомления в Кировскую городскую Думу и Главе города Кирова.

Реализация мероприятий Программы и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров», в том числе путем создания системы контроля качества оказания муниципальных услуг, приведет к комплексному улучшению значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, система оценки которых сформирована нормами федерального, областного и местного законодательства.

 

Реализация мероприятий Программы является неотъемлемым элементом деятельности органов местного самоуправления города Кирова по достижению показателей эффективности исполнения мероприятий Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» до 2020 года.

Рисунок 39. Место системы показателей эффективности реализации мероприятий программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» в системе показателей эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» до 2020 года

 

Основным критерием оценки эффективности реализации программы является достижение целевых значений ключевых показателей эффективности, характеризующих достижение целей и задач.

 

Таблица 41. Перечень плановых ключевых показателей эффективности, характеризующих достижение целей и задач, определенных основными направлениями экономического развития.

 

Наименование ключевых показателей оценки эффективности реализации Программы и достижения целей Стратегии	Единица измерения	Квартал
Основные направления экономического развития города
1. Формирование устойчивой доходной базы городского бюджета; развитие городской экономики, определение приоритетных отраслей и необходимой инфраструктуры
1.1 Эффективность расходов бюджета
Коэффициент бюджетной обеспеченности	Тыс. руб.	1 кв.	13,4	15,1	16,8	18,5	20,3	21,98	23,7	25,42	27,14	28,86
2 кв.	13,4	15,1	16,8	18,5	20,3
3 кв.	13,4	15,1	16,8	18,5	20,3
4 кв.	13,4	15,1	16,8	18,5	20,3
Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных целевых программ	%	1 кв.	47,47
2 кв.	47,47
3 кв.	47,47
4 кв.	47,47
Доля расходных обязательств в Реестре расходных обязательств города Кирова, обеспеченных методиками расчета стоимости	%	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1.2 Эффективность доходной базы,
Наименование ключевых показателей оценки эффективности реализации Программы и достижения целей Стратегии	Единица измерения	Квартал
Темп роста доли собственных доходов в общем объеме доходов бюджета города Кирова (в сопоставимых ценах)	% к 2009 году		115,54	107,41	107,83	106,43	115,92	121,84	128,56	135,86	144,66	154,96
Объем доходов бюджета города Кирова с учетом реализации мероприятия Стратегии	млн. руб.		6 961,803	6 471,917	6 497,368	6 435,718	6 891,928	7 191,477	7 522,959	7 876,692	8 292,498	8 770,919
Отклонение объемов фактического исполнения бюджета от планируемых объемов бюджета города	%	1 кв.	не более 1,6	не более 1,5	не более 1,5	не более 1,4	не более 1,0	не более 0,9	не более 0,8	не более 0,7	не более 0,6	не более 0,5
2 кв.	не более 1,6	не более 1,5	не более 1,5	не более 1,4	не более 1,0
3 кв.	не более 1,6	не более 1,5	не более 1,5	не более 1,4	не более 1,0
4 кв.	не более 1,6	не более 1,5	не более 1,5	не более 1,4	не более 1,0
1.3 Инвестиционная привлекательность
Оборот организаций города Кирова	млн. руб.	1 кв.	52080,2	56713,5	61091,5	65639,7	70145,3	298 603,8	316 626,3	334 648,8	352671,5	370693,9
2 кв.	10413,6	113427,1	122182,9	131279,3	140290,6
3 кв.	156240,5	170140,6	183274,4	196919,1	210435,9
4 кв.	208320,72	226 854,24	244 365,82	262 558,69	280581,2
Объем отгруженной продукции предприятий города Кирова	млрд. руб.	1 кв.	26,21	30,13	34,65	39,83	45,80	211,4	242,85	278,72	320,08	366,88
2 кв.	52,41	60,26	69,28	79,66	91,59
3 кв.	78,62	90,39	103,93	119,49	137,39
4 кв.	104,82	120,52	138,57	159,32	183,18
Объем инвестиций в основные средства	млн. руб.	1 кв.	5803,072	6766,383	7950,499	8987,412	10061,12	44 539,3	48 834,2	53 129,1	57 424	61718,8
2 кв.	11606,1	13532,8		17974,8	20122,2
3 кв.	17409,1	20299,1	23851,5	26962,3	30183,3
4 кв.	23 212,3	27 065,5	31 802	35 949,7	40 244,5
1.4 Рынки сельскохозяйственной продукции
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозпредприятиях муниципального образования «Город Киров»	% к базовому году	1 кв.	101,1	102,1		105,5	106,95	108,46	109,97	111,48	112,99	114,5
2 кв.	101,1	102,1		105,5	106,95
3 кв.	101,1	102,1		105,5	106,95
4 кв.	101,1	102,1		105,5	106,95
Индекс производства продукции животноводства в сельхозпредприятиях муниципального образования «Город Киров»	% к базовому году	1 кв.	101,5				110,25	112,5	114,75		119,25	121,5
2 кв.	101,5				110,25
3 кв.	101,5				110,25
4 кв.	101,5				110,25
Индекс производства продукции растениеводства в сельхозпредприятиях муниципального образования «Город Киров»	% к базовому году	1 кв.	100,5		101,5		102,5		103,5		104,5
2 кв.	100,5		101,5		102,5
3 кв.	100,5		101,5		102,5
4 кв.	100,5		101,5		102,5
1.5 Муниципальный заказ
Количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства в процессе размещения и исполнения муниципального заказа, по итогам отчетного года	шт.
1.6 Муниципальное управление
Разработка и внедрение административных регламентов исполнения функций органов местного самоуправления	% в общем количестве функций органов местного самоуправления
2. Развитие предприятий среднего и малого бизнеса. Городская политика благоприятствования развитию малого и среднего бизнеса. Меры, обеспечивающие рост доли промышленного производства и высокотехнологичных услуг в отраслевой структуре продукции малого предпринимательства
Количество малых и микропредприятий	ед.
Индекс оборота субъектов МП	%			107,5	107,2	108,5	110,4	111,9	113,5	115,1	115,1	115,1
Численность занятых в сфере малого предпринимательства	чел.
Количество поддержанных инновационных проектов, инициируемых субъектами МП г. Кирова	шт.		3-4	5-7	6-10	10-12	23-35	35-60	35-60	60-80	60-80

Таблица 42. Перечень плановых ключевых показателей эффективности, характеризующих достижение целей и задач, определенных основными направлениями экономического развития

 

Наименование показателей оценки эффективности реализации Программы и достижения целей Стратегии	Единица измерения	Квартал
Основные направления развития инфраструктуры, повышение качества и надежности работы инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергоэффективности
1. Развитие системы водоснабжения и водоотведения, сбора и очистки сточных вод
1.1. Функционирование водозаборных сооружений и водопроводных насосных станций
Общий объем снижения потерь воды в год за счет реализации мероприятий по модернизации сооружений и оборудования на водопроводных сетях	м3 в год		150 893	301 786	452 679	603 572	754 465	754 465	754 465	754 465		754 465
Объем воды из подземных источников, подаваемой в городские сети от общего объема водоснабжения города	%	1 кв.		15,5
2 кв.		15,5
3 кв.		15,5
4 кв.		15,5
1.2. Водопроводные и канализационные сети
Протяженность ежегодно перекладываемых сетей водопровода и канализации	км	1 кв.	-	-	-	-	-
2 кв.	-	0,5	-	-	-
3 кв.				3,2	3,5
4 кв.	-	-	-	-	-
2. Развития системы теплоснабжения с учетом энергетической эффективности источников теплоснабжения и используемых ресурсов
На теплоснабжение строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта нагрузок	Гкал/час	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Коэффициент потерь в сетях теплоснабжения	%	1 кв.	12,4%	12,4%	11,6%	10,8%	10,1%	13,5%	12,1%	10,9%	9,5%	7,0%
2 кв.	12,8%	12,8%	11,9%	11,1%	10,5%
3 кв.	26,9%	26,9%	25,0%	23,3%	21,9%
4 кв.	17,5%	17,5%	16,3%	15,2%	14,3%
Доля модернизированных и отвечающих современным требованиям основных фондов системы теплоснабжения	%	1 кв.	3%	4%	5%	6%	8%	12%	14%	16%	18%	20%
2 кв.	3%	4%	5%	6%	8%
3 кв.	3%	4%	5%	7%	9%
4 кв.	4%	5%	6%	8%	10%
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год	ед.	1 кв.	0,3	0,3	0,4	1,7	1,6	3,5	3,1	2,4	1,5	1,0
2 кв.	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
3 кв.	0,8	0,8	1,0	1,0	0,9
4 кв.	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Развитие системы электроснабжения
Электропотребление по городу	млн. кВт.ч/год	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Максимальная возможная нагрузка на сети электроснабжения	МВт	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
4. Развитие транспортной системы и общественного транспорта, включая вопросы повышения пропускной способности дорожно-транспортной сети в часы пик, повышение качества регулирования движения и работы общественного транспорта.
4.1 Развитие транспорта общего пользования
Износ парка троллейбусов	%	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Увеличение количества троллейбусов на городских маршрутах	ед.	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
4.2 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	1 кв.	55,1	55,1	55,1	55,6	55,6	55,9	56,3	56,8
2 кв.	55,1	55,1	55,1	55,6	55,6
3 кв.	55,1	55,1	55,6	55,6	55,6
4 кв.	55,1	55,1	55,6	55,6	55,6
Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значения	тыс. м2	1 кв.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	82,5	82,7	82,9	83,3
2 кв.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3 кв.	80,0	80,0	80,0	80,0
4 кв.	80,0	80,0	80,0	80,0
5. Городская жилищная политика, включая вопросы расселения ветхого и аварийного жилищного фонда
Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года)	м2 на чел.		22,4	22,9	23,5	24,03	24,6	24,7	24,9	25,1	25,3	25,5
Общая площадь жилищного фонда	тыс.кв.м			12620,0		13088,68	13399,14	13453,61	13562,55	13671,48		13889,3
Число проживающих в аварийном жилищном фонде, по состоянию на конец квартала	чел.	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

 

Таблица 43. Перечень плановых ключевых показателей эффективности, характеризующих достижение целей и задач, определенных основными направлениями развития городской среды

 

Наименование ключевых показателей оценки эффективности реализации Программы и достижения целей Стратегии	Единица измерения	Квартал
Основные направления развития городской среды
1. Развитие публичных пространств, элементов городской среды
Количество потребленной электроэнергии наружного освещения	кВт/ч		14 685	12 659	10 585	9 458	8 331	7 204	6 077	4 950	5 000	5 100
2. Развитие социальной сферы
2.1. Образование
Удовлетворенность населения качеством предоставления услуги общего образования	%	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен в численности выпускников, участвующих в ЕГЭ	%	1 кв.	99,1	99,1	99,2	99,2	99,2	99,3	99,3	99,4	99,4	99,5
2 кв.	99,1	99,1	99,2	99,2	99,2
3 кв.	99,1	99,1	99,2	99,2	99,2
4 кв.	99,1	99,1	99,2	99,2	99,2
Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет	%	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги	%	1 кв.							99,5	99,5	99,5	99,5
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Доля учреждений дошкольного образования, имеющих лицензию	%	1 кв.				99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
2 кв.				99,5	99,5
3 кв.				99,5	99,5
4 кв.				99,5	99,5
2.2. Здравоохранение
Коэффициент смертности на 1000 человек	коэфф.	1 кв.	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,2	14,2	14,2	14,3	14,3
2 кв.	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
3 кв.	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
4 кв.	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1
Смертность населения от болезней системы кровообращения	чел. на 100 тыс. населения
Смертность населения от ишемической болезни сердца		309,1
Смертность населения от цереброваскулярных болезней		506,8
2.3. Культура
Число посетителей библиотек	тыс. чел.	1 кв.	29,025	29,03	29,03	29,04	29,04	116,2	116,25	116,25	116,3	116,3
2 кв.	29,025	29,03	29,03	29,04	29,04
3 кв.	29,025	29,03	29,03	29,04	29,04
4 кв.	29,025	29,03	29,03	29,04	29,04
Контингент учащихся детских музыкальных, художественной, школ искусств		1 кв.						6 370
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Обеспеченность учреждения культурно-досугового типа	на 100 тыс. жит.		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2.4. Физическая культура и спорт
Количество участников соревнований	тыс.чел.	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Количество участников-инвалидов соревнований	чел.	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва (подготовка мастеров спорта)	чел.
2.5. Молодежная политика
Уровень снижения подростковой преступности	%	1 кв.	0,6	1,2	1,4	1,5	1,6		2,1	2,3	2,4	2,5
2 кв.	0,8	1,3	1,5	1,5	1,7
3 кв.	1,0	1,3	1,5	1,6	1,8
4 кв.	1,2	1,4	1,5	1,6	1,8
Удельный вес детей и молодежи, занимающейся в учреждениях, от численности населения в возрасте от 3 до 30 лет	%	1 кв.	1,7	1,7	1,9	2,1	2,3	3,9		4,1	4,3	4,5
2 кв.	1,7	1,8	1,9	2,1	2,5
3 кв.	1,7	1,9	2,0	2,2	3,1
4 кв.	1,7	1,9	2,1	2,3	3,8
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов		1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2.6. Общественная безопасность
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, к общей численности детского населения от 14 до 18 лет	%	1 кв.			8,5	8,3	8,1		7,9	7,5		6,9
2 кв.			8,5	8,3	8,1
3 кв.			8,5	8,3	8,1
4 кв.			8,5	8,3	8,1
Число мест с массовым пребыванием граждан, оборудованных техническими средствами контроля за ситуацией	ед.	1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
3. Развитие муниципальных учреждений
Темп снижения потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями г. Кирова	%		0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97

 

Приложение №1

 

Карта стратегических вызовов и мероприятий

по снижению возможных рисков