№ п/п
| Наименование проверяемого документа и его наличие
| Отметка о соответствии нормативу
| Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа)
|
| Контракт на выполнение СМР
| соотв.
Контракт № ХХ-ХХ/ХХХХ от _._.__г.
|
|
1.1
| Наличие «Графика мобилизации технических и людских ресурсов подрядной организацией необходимых и достаточного выполнения строительно-монтажных работ…» и соответствие материально-технических ресурсов строительного подрядчика (соответствующее количество строительной техники, оборудования, разрывных бригад и т.д.) «Графику мобилизации…» и ПОС.
| соотв.
Раздел 3 таб.1.1 ОПОС ч.1 стр 256
|
|
| Свидетельство, выдаваемое саморегулируемыми организациями, о допуске к работам установленного перечня видов работ в соответствии с ФЗ № 148 от 22.07.2008г.
| соотв.
№ххххххх от _._._г.
|
|
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
|
| Рабочий проект, в соответствии с составом проекта, со штампом «В производство работ» заказчика,
РД 39-00147105-01-98, п.4.1.2
| соотв.
(чему?)
|
|
3.1
| Наличие в проекте организации строительства (ПОС) раздела «Обеспечение строительно-монтажных работ временными зданиями и сооружениями» и соответствие строительных городков подрядчика требованиям ПОС
| соотв.
(указать где)
|
|
| Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации, утвержденное в Ростехнадзоре. №116-ФЗ, статья 8, п.1; статья 13, п.1, п.4.
| соотв. (№,дата)
|
|
| ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) с заключением контролепригодности.
п. 6.6 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
5.1
| Наличие ППР, утвержденного главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного (утвержденного) заказчиком.
п. 9.2 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
5.2
| В соответствии с ОР-91.010.30-КТН-345-09 Пояснительная записка включая разделы:
| соотв. хххххххх
|
|
5.2.1
| Контроль качества работ
п. 7.6 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
5.2.2
| График производства работ (календарный план производства работ по объекту)
п. 7.1 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
5.2.3
| Стройгенплан (ситуационный план)
п. 7.1 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
5.2.4
| График поставки основных материалов
п. 7.2 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
5.2.5
| Технологические карты на основные виды работ предусмотренные РП в т.ч. на входной контроль применяемых материалов и производственный контроль качества работ
п. 7.4 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
5.2.6
| Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов, п. 1.11 СНиП III-42-80*)
п. 7.1 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
5.2.7
| Наличие подписи персонала, назначенного для производства работ, об ознакомлении с ППР.
п. 6.14, 8.4 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соотв. хххххххх
|
|
| Проект производства работ грузоподъемными кранами (ППРк).
РД-11-06-2007 п. 1.2
| соотв. хххххххх
|
|
6.1
| Наличие положительного экспертного заключения ППРк, выданного специализированной экспертной организацией
РД-11-06-2007 п. 1.5
| соотв. хххххххх
|
|
6.2
| Регистрация Заключение экспертизы ППРк вместе с ППРк в территориальном органе Ростехнадзора.
РД-11-06-2007 п. 1.6
| соотв. хххххххх
|
|
6.3
| ППРк работ утверждается руководителем организации выполняющей строительно-монтажные работы. Лица, утверждающие ППРк, аттестуются в области промышленной безопасности опасных производственных объектов в объеме требований соответствующих Правил.
РД-11-06-2007 п. 1.17
| соотв. хххххххх (наличие утверждение ППРк, наличие копии удостоверения по ПБ утвердившего ППРк)
|
|
6.4
| При выполнении строительно-монтажных работ с применением грузоподъемных машин на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, оформляют акт-допуск.
РД-11-06-2007 п. 1.21 (приложение 1 к приложению А)
| соотв. хххххххх
|
|
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
|
| ПРИКАЗЫ
| соотв. хххххххх
|
|
7.1
| Приказ о закреплении за объектом персонала подрядной организации
| соотв. хххххххх
|
|
7.2
| Приказ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика
ОР-15.00-45.21.30-КТН-003-1-01 п.3.5; ВСН 31-81, п.10; СНиП 12-03-01, п.5.5
| соотв. хххххххх
|
|
7.3
| Приказ о назначении ИТР, ответственного за подготовительные работы и надзор за производством работ со стороны организации системы «Транснефть».
ОР-15.00-45.21.30-КТН-003-1-01 п.3.16.
| соотв. хххххххх
|
|
7.4
| Приказ о назначении ответственных за отбор проб воздушной среды.
ОР-15.00-45.21.30-КТН-004-1-03 п.2.4.1
| соотв. хххххххх
|
|
7.5
| Приказ на лицо, ответственное за производство работ с грузоподъемными кранами и механизмами.
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00, п. 9.4.3
| соотв. хххххххх
|
|
7.6
| Акт на закрепление трассы (площадки).
РД 39-00147105-015-98 ф.2 (приложение 2 к приложению А)
| соотв. хххххххх
|
|
7.7
| Акт передачи участка МН/МНПП (площадки НПС) с приложениями.
ОР-15.00-45.21.30-КТН-003-1-01 п.3.10, приложение 2 (приложение 3 к приложению А)
| соотв. хххххххх
|
|
7.8
| Акт-допуск
СНиП 12-03-01, п.4.8. приложение 3, ОР-15.00-45.21.30-КТН-003-1-01 п.3.12 (приложение 4 к приложению А)
| соотв. хххххххх
|
|
7.9
| Разрешение на право производства работ в охранной зоне нефтепровода, с приложениями.
ОР-15.00-45.21.30-КТН-003-1-01 п.3.13;ВСН 31-81, приложение 4 (приложение 5 к приложению А)
| соотв. хххххххх
|
|
7.10
| Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций.
ОР-15.00-45.21.30-КТН-003-1-01 п.3.18; приложение 6 (приложение 6 к приложению А)
| соотв. хххххххх
|
|
| Список лиц, участвующих в производстве работ
ОР-15.00-45.21.30-КТН-003-1-01 п.3.5; п.2.4.2, ф.1.1 ВСН 012-88, ч.II (приложение 7 к приложению)
| соотв. хххххххх
|
|
| УДОСТОВЕРЕНИЯ
|
9.1
| Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом о закреплении, а также копии квалификационных удостоверений стропальщиков
№116-ФЗ, статья 9,п.1
| соотв. хххххххх
|
|
9.2
| Копии (заверенные) аттестационных удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства, с указанием проведения аттестации на дополнительные требования к аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допускаемых к работам на объектах системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть».
| соотв. хххххххх
|
|
19.3
| Наличие удостоверений и заверенных копий протоколов аттестации ИТР, ответственных за проведение работ, по промышленной безопасности на объектах МН/МНПП
№116-ФЗ, статья 9,п.2;
| соотв. хххххххх
|
|
| СВИДЕТЕЛЬСТВА
|
10.1
| Наличие заверенных копий «Свидетельств об аттестации» в НАКСе:
| соотв. хххххххх
|
|
10.1.1
| Свидетельство об аттестации сварочных материалов
РД 03-613-13 п. 2.3.
| соотв. хххххххх
|
|
10.1.2
| Свидетельство об аттестации сварочного оборудования
РД 03-614-13 п.2.3.
| соотв. хххххххх
|
|
10.1.3
| Свидетельство о производственной аттестации технологии сварки (наплавки) с приложением: Области распространения; заключения о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки). РД 03-615-13 п.2.2.4.
| соотв. хххххххх
|
|
10.1.4
| При отсутствии лаборатории НК, копия договора на привлечение сторонней аттестованной лаборатории НК.
| соотв. хххххххх
|
|
| ПЕРЕЧНИ, утверждаемые главными инженерами строительной организации
|
11.1
| Перечень и наличие поверенного измерительного инструмента (приборов) для контроля качества СМР
№116-ФЗ, статья 9, п.1; РД 39-00147105-015-98, п. 5.2.
ОР-91.200.00-КТН-284-09.
| соотв. хххххххх
|
|
11.2
| Перечень и наличие нормативной документации в соответствии с рабочим проектом.
№116-ФЗ, статья 9, п.1
| соотв. хххххххх
|
|
11.3
| Перечень устройств и оборудования для осуществления работ по производству отводов холодной гибки из стальных электросварных труб в полевых условиях, их документальное подтверждение в наличии и технической исправности, с наличием разрешительной документации (паспортов, разрешений на применение, наличие ТУ внесенных в Актуализированный реестр ТУ и ПМИ ОАО «АК «Трансненфть») (при выполнение работ холодной гибки выполняемых подрядчиком)
| соотв. хххххххх
|
|
11.4
| Наличие договора с заводом изготовителем по производству отводов холодной гибки из стальных электросварных труб (при поставке отводов холодного гнутья строительным подрядчиком)
| соотв. (наличие договора с заводом изготовителем)
|
|
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, необходимая для начала работ
|
| Наличие утвержденного «Перечня исполнительной документации на объект».
ОР-91.010.30-КТН-142-07
| соотв. хххххххх
|
|
| Список сварщиков и приказ о присвоении клейм и бригадного клейма.
ВСН 012-88 ч.II, п.2.4.9,ф.2.3; РД 39-00147105-015-98,ф.10 (приложение 8 к приложению А)
| соотв. хххххххх
|
|
| ЖУРНАЛЫ
|
14.1
| Журнал авторского надзора СП 11-110-99 п.5 (приложение 9 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.2
| Журнал учета работ и регистрации визуального и измерительного контроля РД 03-606-03 разд. VIII прилож. Ж (приложение 10 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.3
| Журнал замечаний и предложений по ведению СМР
ВСН 012-88 ч.II, п.2.4.5,ф.1.5; РД 39-00147105-015-98, ф13 (приложение 11 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.4
| Журнал производства земляных работ
РД39-00147105-015-98, форма 14 (приложение 12 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.5
| Журнал сварочных работ
ВСН 478-86, форма 5.(при наличии в проекте технологического оборудования и трубопроводов) (приложение 13 к приложению А).
Журнал сварки труб
ВСН 012-88, ч 2 форма 2.6, 2.6а (приложение 14 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.6
| Журнал геодезических работ п.6.2.1.13 РД 153-39.4-078-01
| соотв.
|
|
14.7
| Журнал учета и проверки качества контрольных (пробных) сварных соединений, ВСН 478-86, форма 7 (приложение 15 к приложению)
| соотв.
|
|
14.8
| Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений. ВСН 012-88 ч.2 форма 3.5 (приложение 16 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.9
| Журнал термической обработки сварных соединений.
ВСН 478-86, форма 8 (приложение 17 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.10
| Журнал входного контроля
РД 39-00147105-015-98, ф.12 (приложение 18 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.11
| Общий журнал работ
РД 11-05-2007, приложение №1 (приложение 19 к приложение А) п.10 РД-11-03-2006
| соотв.
|
|
14.12
| Журнал работ по монтажу строительных конструкций Приложение №1 СНиП 3.03.01-87 (приложение 20 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.13
| Журнал сварочных работ (сварка несущих и ограждающих конструкций)
Приложение № 2 СНиП 3.03.01-87 (приложение 21 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.14
| Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений Приложение № 3 СНиП 3.03.01-87 (приложение 22 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.15
| Журнал замоноличивания монтажных стыков Приложение № 4 СНиП 3.03.01-87 (приложение 23 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.16
| Журнал бетонных работ СНиП 3.03.01-87, 2 раздел
| соотв.
|
|
14.17
| Журнал учета качества сварочных материалов, защитных газов для сварки и дефектоскопических материалов.
| соотв.
|
|
14.18
| Журнал пооперационного контроля монтажно-сварных работ при сооружении вертикального цилиндрического резеввуара
Приложение Г ПБ 03-605-03
| соотв.
|
|
14.19
| Журналы на каждый метод неразрушающего контроля.
РД-19.100.00-КТН-001-10
| соотв.
|
|
14.20
| Журнал производства изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции. ВСН 012-88 ч.2 ф. 2.14-А (приложение 27 к приложению А)
| соотв.
|
|
14.21
| Журнал учета выполненных работ КС-6а (приложение 28 к приложению А)
| соотв.
|
|
15 Служба контроля качества строительной подрядной организации
|
15.1
| Приказ о назначении ответственных лиц за качество и контроль выполняемых работ со стороны строительной подрядной (генподрядной) организации с приложением организационной структуры службы контроля качества строительной подрядной организации п.6.7.3.11 РД-03.120.10-КТН-038-07
| Соответствует ХХХХ
|
|
15.2
| Должностные инструкции на каждого специалиста службы контроля качества строительной подрядной организации п.6.7.3.11 РД-03.120.10-КТН-345-09
| Соответствует ХХХ
|
|
15.3
| Заверенные копии квалификационных удостоверений по видам выполняемых работ, а также копии удостоверений ПБ п.6.7.3.11 РД-03.120.10-КТН-345-09
| Соответствует ХХХХ
|
|
15.4
| Технология проведения контроля качества выполняемых работ строительной подрядной организацией с указанием объемов, параметров и точности контроля. П.7.5 ОР-91.010.30-КТН-345-09
| соответствует
|
|
15.5
| Проверенное измерительное оборудование для проведения контроля качества выполняемых работ строительной подрядной организацией п.7.5 ОР-91.010.30-КТН-345-09, ОР-91.200.00-КТН-284-09
| соответствует
|
|