Раздел 7.2.1. Схема управления процессом

	Схема управления формируется на основе следующих заполненных таблиц: 1) таблицы с описанием входов и выходов процесса по управлению; 2) таблиц с описанием информации, поступающей владельцу процесса от его подчиненных, и таблице с описанием информации, передаваемой владельцем процесса своим подчиненным.

 

Раздел 7.2.2. Схема подпроцессов

	Схема подпроцессов формируется на основе следующих заполненных таблиц: 1) таблицы с описанием входов процесса; 2) таблиц с описанием входов и выходов подпроцессов.

 

 

Раздел 7.3. Матрица ответственности процесса

В матрице ответственности указываются: · должность владельца процессов · должности владельца подпроцессов и их заместителей; · должности всех сотрудников, участвующих в выполнении подпроцессов, в случае если указанные в регламенте подпроцесы не предполагаются в дальнейшем регламентировать при помощи шаблона регламента процесса. Количество подпроцессов не должно превышать 7±2. Если руководитель лично выполняет какую-либо деятельность (кроме контроля) по выполнению подпроцесса, то в соответствующей строке указывается «УЧ». Если владелец процесса осуществляет только контроль выполнения подпроцесса, то указывается «ИН».

 

Подпроцессы	Должности
Владелец подпроцесса	Должность...
Управление процессом (указывается обязательно)
1. подпроцесс (указать название подроцесса)
2. …

 

ОТ – ответственный за выполнения процесса.

УЧ – участвует в выполнении подпроцесса.

ИН – получает информацию о ходе и результатах процесса.

 

Раздел 7.4. Описание процесса

Раздел 7.4.1. Описание схемы управления процессом

В своей работе Владелец процесса руководствуется следующими документами.

 

№	Наименование документа	Идентификатор
	Должностная инструкция владельца процесса
	Регламент процесса «__________» (указать название процесса)
…	(в случае наличия регламентов подпроцессов указать их наименование и идентификаторы)

 

 

…	Нормативные документы внешнего происхождения	(указать номера пунктов таблицы раздела 3.1 для тех документов, которыми реально пользуется владелец процесса)
…	Нормативные документы внутреннего происхождения	(указать номера пунктов таблицы раздела 3.2 для тех документов, которыми реально пользуется владелец процесса)

 

Владелец процесса получает следующую информацию от подчиненных о ходе и результатах процесса:

 

№	Подпроцесс – поставщик информации	Документ	3.5.5. Идентификатор

 

В столбце «Подпроцесс-поставщик информации» указываются только наименования подпроцессов. Должности сотрудников не указываются. Если владелец процесса получает от всех подпроцессов информацию одного типа, представляемую по единой форме, то в столбце «Подпроцесс-поставщик информации» делается надпись «От всех подпроцессов», а в столбце «Документ» указывают соответствующие документы/информацию.

 

 

Владелец процесса передает подчиненным следующую информацию управляющего характера:

 

№	Подпроцесс – получатель информации	Документ	3.5.6. Идентификатор

 

В столбце «Подпроцесс-получатель информации» указываются только наименования подпроцессов. Должности сотрудников не указываются. Если владелец процесса передает всем подпроцессам информацию одного типа, представляемую по единой форме, то в столбце «Подпроцесс-получатель информации» делается надпись «Всем подпроцессам», а в столбце «Документ» указывают соответствующие документы/информацию.

 

 

Раздел 7.4.2. Описание схемы подпроцессов

 

	Приводится последовательное описание каждого подпроцесса по представленной ниже форме.

 

Подпроцесс № ____ (указать номер подпроцесса из матрицы ответственности) «________________________________» (указать наименование подпроцесса).

 

Ответственным за выполнения подпроцесса является _____________________________ (указать должность руководителя или сотрудника, ответственного за выполнение подпроцесса, заполняется на основании матрицы ответственности).

 

№	Наименование документа	Идентификатор
	Должностная инструкция ___________. (указать наименование должности сотрудника, заполняется на основании матрицы ответственности)
	…
	Регламент попроцесса «_______». (указать название попроцесса, в случае если для подпроцессса разработан регламент)
	Нормативные документы внешнего происхождения	(указать номера пунктов таблицы раздела 3.1 для тех документов, которыми реально пользуются исполнители подпроцесса)
	Нормативные документы внутреннего происхождения	(указать номера пунктов таблицы раздела 3.2 для тех документов, которыми реально пользуются исполнители подпроцесса)
	Указать прочие нормативно-методические документы, которые регламентируют выполнение работ по подпроцессу (технологические инструкции и т.д.)
	…

 

Выполнение подпроцесса регламентируется следующими документами.

 

№	Клиент	Выход	3.5.7. Идентификатор
Внутри компании
…
Внешним клиентам
…
Внутри процесса

 

Входы подпроцесса (взаимодействие попроцесса по входам)

 

№	Поставщик	Вход	3.5.8. Идентификатор
Внутри компании
…
От внешних клиентов
…
Внутри процесса

Раздел 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

 

Раздел 8.1. Общие положения

8.1.1. Владелец процесса несет ответственность за:

а) доведение до всего персонала важности удовлетворения требований клиентов и нормативных документов;

б) установление целевых показателей для Процесса _______________________ (название процесса) и соответствие этих целевых показателей целям организации;

в) регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

г) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.

8.1.2. Владелец процесса осуществляет управление процессом, выполняя планирование, мониторинг, контроль, анализ и принятие управленческих решений.

8.1.3. Владелец процесса производит планирование на периоды __________________________ и подает план работы подразделения на планируемый период вместе со справкой-протоколом хода процесса за отчетный период к ________________________ (указать число) числу каждого месяца своему вышестоящему руководителю. В план работы подразделения следует включить предлагаемые в справке-протоколе мероприятия по улучшению процессов.

8.1.4. Для контроля за ходом и результатом процесса, удовлетворенностью клиентов процесса используется набор показателей, утвержденных в настоящем регламенте. Плановые значения показателей и допустимые границы отклонений установлены в документе ______________________________ (указать плановый документ, например: «План работы подразделения на период ___________»).

8.1.5. Владелец процесса осуществляет контроль показателей процесса, продуктов процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми/нормальными значениями. Владелец процесса осуществляет мониторинг удовлетворенности клиента путем сравнения полученных фактических значений показателей с значениями показателей за предыдущий период. Если отклонения показателей выходят за допустимые границы, то владелец процесса действует в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие и предупреждающие действия».

8.1.6. Владелец процесса ежемесячно составляет справку-протокол о результатах измерения показателей и о запланированных действиях. К справке-протоколу Владелец процесса прикладывает протоколы анализа отклонений, оформленные в течение отчетного периода. Владелец процесса представляет на рассмотрение своему руководителю справку-протокол вместе с планом подразделения ___________________________ числа каждого месяца. Форма справки-протокола приведена в приложении А.

 

 

Раздел 8.2. Управление процессом

Раздел 8.2.1. Планирование деятельности

Владелец процесса планирует ход процесса на _________________________

_____________ (период), используя следующую информацию:

 

№	Исходная информация для планирования	Идентификатор документа, содержащего информацию

 

Владелец процесса фиксирует результаты планирования в следующих документах:

 

№	Плановая информация	Идентификатор