Раздел 3.2. Внутренние нормативные документы

При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

 

№	Наименование документов	Идентификатор

В разделе указываются используемые при выполнении процесса внутренние нормативные документы. При заполнении таблицы рекомендуется сортировать нормативные документы внутреннего происхождения в хронологическом порядке. Под идентификатором документа понимаем внутренний индекс (номер) документа, который в соответствии с утвержденной в организации системой документооборота присваивается документу и однозначно идентифицирует его.

 

Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1. Использованные в документе термины и определения утверждены документом «Глоссарий группы компании «________________________________».

4.2. В дополнение к терминам, приведенным в Глоссарии, используются следующие термины, обозначения и сокращения:

 

№	Термин	Сокращение	Определение термина

 

В разделе указываются термины и их определения. При заполнении таблицы рекомендуется сортировать термины по алфавиту. Предполагается, что в организации уже существует единый перечень терминов и определений (так называемый глоссарий). В этом случаев рассматриваемом разделе регламента процесса указывают только специфичные для процесса термины. Если единого перечня терминов и определений нет, то в рассматриваемом разделе указываются важнейшие термины, используемые при выполнении процесса. Не следует приводить в списке терминов общеизвестные термины, такие как: «Сотрудник», «подразделение» и т.п.

 

 

Раздел 5. ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА, ВЫХОДЫ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА

Раздел 5.1. Владелец процесса

Владелец процесса занимает следующую должность ___________________.

Основные обязанности владельца процесса установлены в должностной инструкции ____________________________ (название должности).

 

Раздел 5.2. Выход Процесса

Раздел 5.2.1. Выход по управлению

Владелец процесса лично передает следующую информацию о ходе процесса и его результатах:

 

№	Получатель информации	Документ	3.1.1. Идентификатор
Вышестоящему руководителю
…
Внутренним клиентам
…
Внешним клиентам
…

 

В таблице указываются документы, которые владелец процесса лично передает соответствующим получателям. Получатели могут быть в трех категориях: 1) вышестоящий руководитель; 2) внутренние клиенты (процессы компании); 3) внешние клиенты (внешние потребители). Уровень иерархии процесса-получателя в сети процессов компании должен соответствовать уровню информации» нельзя указывать подразделения и должности лиц подразделений, кроме вышестоящего руководителя. Для внешних клиентов в столбце «Получать информации» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указываются.

 

 

Раздел 5.2.2. Выходы процесса

Выходы процесса получают следующие клиенты:

 

№	Клиент процесса	Выход	3.5.2. Идентификатор для документа/Ссылка на ТУ для продукта
Внутренним клиентам
…
Внешним клиентам
…

 

В таблице указываются выходы, передаваемые сотрудниками внутренним и внешним клиентам. Получатели (клиенты) могут быть двух категорий: 1) процесс компании; 2) внешний потребитель. Уровень иерархии процесса-получателя в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. В столбце «Получатель информации» нельзя указывать подразделения и должностных лиц подразделений. Для внешних клиентов в столбце «Клиент процесса» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указываются. В таблице указываются клиенты, которые получают продукт (выход) процесса, создаваемый при выполнении процесса, содержащий добавленную ценность для клиента и в последующем используемый для создания других продуктов по цепочке создания ценности.

 

Раздел 5.3. Входы Процесса

Раздел 5.3.1. Входы по управлению

Владелец процесса лично получается следующую информацию:

 

№	Поставщик информации	Документ	3.5.3. Идентификатор
От вышестоящего руководителя
…
От внутренних поставщиков
От внешних поставщиков

 

В таблице указываются документы, которые владелец процесса лично получается от соответствующих поставщиков информации. Поставщики информации могут быть трех категорий: 1) вышестоящий руководитель; 2)процесс компании; 3)внешний потребитель. Уровень иерархии процесса-поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. В столбце «Поставщик информации» нельзя указывать подразделения и должностных лиц подразделений, кроме вышестоящего руководителя. Для внешних поставщиков в столбце «Поставщик информации» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указывается.

 

Раздел 5.3.2. Вход процесса

Входы процесса предоставляют следующие поставщики:

 

№	Поставщик	Вход	3.5.4. Идентификатор для документа/Ссылка на ТУ для продукта
От внутренних поставщиков
…
От внешних поставщиков
…

 

В таблице указываются входы, получаемые сотрудниками от внутренних и внешних поставщиков. Поставщики могут быть двух категорий: 1) процесс компании; 2) внешний поставщик. Уровень иерархии процесса-поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. В столбце «Поставщик» нельзя указывать подразделения и должностных лиц подразделений. Для внешних поставщиков в столбце «Поставщик» нужно указывать тип организации (например, «банк» или «поставщик»), конкретные названия организацией не указываются. В таблицу включаются те поставщики, продукт которых используется для создания добавленной ценности при выполнении описываемого процесса (преобразуется в выход процесса).

 

 

Раздел 6. РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА

 

В разделе 6 «Ресурсы процесса» указывают состав ресурсов, требуемых для выполнения процесса. Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела указывают внутренние процессы-поставщики ресурсов. Внешних поставщиков ресурсов не указывают. Уровень иерархии процесса-поставщика в сети процессов компании должен соответствовать уровню иерархии описываемого процесса. Для ресурса или группы ресурсов внутри одного раздела дается ссылка на документ, устанавливающий количество и технические требования к ресурсам. В случае, если ресурсы определенного типа не требуются для выполнения процесса, соответствующий раздел в регламенте процесса не указывают.

 

Раздел 6.1. Численность и квалификация персонала

Необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном расписании (расписаниях) подразделений: __________________________ (указать подразделения, выполняющие процесс).

 

Раздел 6.2. Инфраструктура

 

	В разделе 6.2 указывают: 1) здания и производственные помещения; 2) оборудование; 3) транспорт и связь; 4) программное обеспечение; 5) производственную среду.

 

 

Раздел 7. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕССА

Раздел 7.1. Управление документацией и данными

7.1.1. Порядок разработки, утверждения и управления инструкций, регламентирующих выполнение отдельных подпроцессов, составляющих процесс, и данных о процессе, производится в соответствии с требованиями документированных процедур «Порядок управления документацией» и «Порядок управления записями по процессам».

 

Раздел 7.2. Графические схемы процесса

 

В данном разделе размещаются графические схемы процесса, необходимые для его визуализации и понимания. Пример методики оформления графических схем приведен ниже. Выбор нотации для формирования графических схем приведен ниже. Выбор нотации для формирования графических схем зависит от масштабов организации, целей проекта, требуемой степени детализации процесса и других параметров. Схемы формируются после структурирования процесса на подпроцессы и увязки взаимодействия процесса и попроцессов по входам/выходам.