Основные технико-экономические показатели деятельности организации

Основные технико-экономические показатели деятельности организации в 2008 – 2010 г. представлены в приложении М.

Анализ показателей деятельности ОАО «Знамя Индустриализации» показал следующее:

- производство продукции в натуральном выражении увеличилось на 5,9%, что в натуральном выражении составляет 22 тыс. шт.;

- объем производства в фактических ценах возрос на 29,6%, т.е. на 4712 млн. руб.;

- объем производства в сопоставимых ценах увеличился на 32,4% или на 187257 млн. руб.;

- уровень запасов готовой продукции в натуральном выражении увеличился на 1 тыс. шт., запасы готовой продукции в % к среднемесячному объему производства увеличились на 18,5 п.п.;

- выручка от реализации готовой продукции (без налогов) увеличилась на 21,0%, т.е. на 3259 млн. руб.;

- прибыль от реализации продукции сократилась на 15,5%, что в натуральном выражении составляет 197 млн. руб.;

- чистая прибыль сократилась на 98,52% или на 732 млн. руб.; рентабельность реализованной продукции снизилась на 2,9 п.п.; среднесписочная численность работающих сократилась на 2,9%, т.е. на 25 человек;

- среднесписочная численность понизилась на 2,3% или на 19 человек; фонд заработной платы вырос на 34,4%, что в натуральном выражении составляет 2153,9 млн. руб.;

- среднемесячная заработная плата 1 работающего повысилась на 38,7%, т.е. на 235 тыс. руб.

Таким образом, согласно анализу данных 2008 – 2010 г. организация сработала эффективно, о чем свидетельствует положительная тенденция изменения основных технико-экономических показателей ОАО «Знамя индустриализации».

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Организационная структура ОАО «Витебские ковры»

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема технологических переходов для производства прошивных ковровых изделий

Нить полиамидная текстурированная жгутовая 180 текс, 130 текс, ворсовая основа

Нить полипропиленовая пленочная 110 текс, основа

Нить полипропиленовая пленочная 110 текс, уток

Снование на сновальной машине «Хаккоба», навой

Ткачество на ткацком станке «Зульцер», «Зульцер Рюти» суровая грунтовая ткань

Прошивание на прошивной машине «Зингер», «Пантера» суровое прошивное покрытие

Термофиксация на термофиксационной машине «Фарматекс» готовая грунтовая ткань

Нанесение рисунка на печатном агрегате суровое прошивное покрытие с печатным рисунком

Аппретирование на аппретурной машине «Зингер» с установкой «Ханза-Максер» готовое прошивное покрытие с печатным рисунком с дублирующим материалом

Аппретирование на аппретурной машине «Зингер» готовое прошивное покрытие с печатным рисунком

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Витебские ковры» в 2008-2009 г.

 

Наименование показателя	Единицы измерения	2008 г.	2009 г.	Абсолютное отклонение	Темп роста, %
Товарная продукция в действующих ценах	млн. руб.				115,33
Товарная продукция в сопоставимых ценах	млн. руб.				105,22
Остаток готовой продукции на складе	млн. руб.				156,97
Выпуск ковровых изделий	тыс. м2	6985,6	7545,8	560,2	108,02
Выпуск ковровых изделий 1 сорта	%	86,73	88,00	1,27 п.п.	-
Среднесписочная численность всего	чел.				103,32
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.				102,75
Выручка от реализации	млн. руб.				106,74
Рентабельность реализованной продукции	%	10,79	12,15	1,36	-
Фонд заработной платы всего	млн. руб.	11134,4		1867,6	116,77
в т.ч. промышленно-производственногоперсонала	млн. руб.	10514,3	12255,8	1741,5	116,56
Среднемесячная заработная плата всего персонала	руб.				113,24
Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала	руб.				113,45
Текучесть кадров	%	12,2	9,7	-2,5	-
Затраты на 1 рубль товарной продукции	коп.	92,13	90,12	-2,01	97,82
Полная себестоимость	млн. руб.				112,80
Среднегодовая выработка 1 работника	млн. руб.	105,4	107,96	2,56	102,43
Коэффициент загрузки производственной мощности	%	91,60	87,30	-4,30	-
Коэффициент текущей ликвидности	%	3,60	5,07	1,47	-
Коэффициен текущей платежеспособности	%	3,14	1,52	-1,62	-

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Динамика темпов роста прибыли (убытков) ОАО «Витебские ковры» в 2008 – 2009 г.

 

Показатели	Год	Темп роста, %	Отклонения, +-
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб.	98 368	104 995	106,74	+ 6 627
2. Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб.	6 316	6 139	97,20	- 177
3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых (стр. 1 – стр. 2) млн. руб.	92 052	98 856	107,39	+ 6 804
4. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, млн. руб.	82 067	87 001	106,01	+ 4 934
5. Валовая прибыль, (стр. 3 – стр.4) млн. руб.	9 985	11 855	118,73	+1 870
6. Расходы на реализацию, млн. руб.	1 909	2 207	115,61	+ 298
7. Прибыль от реализации, (стр. 3 – стр.4 – стр.6) млн. руб.	8 076	9 648	119,47	+1 572
8. 8. Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов, млн. руб.	-241	-639	265,15	-398
9. Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов, млн. руб.		-2 226	- 637,82	- 2 575
10. Прибыль (убыток) (стр. 7 – стр. 8 – стр. 9), млн. руб.	8 184	6 783	82,88	- 1401
11. Прибыль (убыток) за отчетный период (до налогообложения), млн. руб.	8 184	6 783	82,88	- 1 401
12. Налог на прибыль, млн. руб.			1,93	- 508
13. Прочие налоги, сборы из прибыли, млн. руб.			50,78	- 222
14. Прочие расходы и платежи из прибыли, млн. руб.	2 194	2 493	113,63	+ 299
15. Чистая прибыль, (стр. 10 – стр. 12 – стр. 13 – стр. 14) млн. руб.			80,68	-970

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д