Расчёт эксплуатационного штата работников и штата АУП

Численность работников станции планируется по профессиям и должностям в зависимости от обслуживаемых объектов и установленных норм затрат рабочей силы на один объект, и от объема работы.

АУП планируется по плановому штатному расписанию.

Хозяйство перевозок

Статья 2034

Штат станции, занятый на маневровой работе.

- дежурный по горке-1 человек в смену на горку;

- оператор при ДСП- 1 человек в смену на распорядительный пост,-

- оператор ЭЦ- 1 человек в смену на исполнительный пост;

- составитель поездов- 1 человек в смену маневровый локомотив; Регулировщики скорости движения вагонов:

- старший- 1 человек в смену на горку;

- рядовые- 1 человек на 5 механизированных путей;

- оператор по парку формирования- 1 человек в смену на парк;

- сигналист- 2 человека на маневровый район.

Технический штаб станции:

Статья 2030

Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях

- дежурный по станции- 1 человек в смену на парк прибытия и
отправления;

- оператор при ДСП- 2 человека в смену на парк прибытия и отправления;

- дежурный поста ЭЦ-1 человек в смену на распорядительный пост;

Операторы СТЦ:

- старший- 1 человек в смену на СТЦ.

- рядовые- 4 человека в смену на распорядительный пост;

- оператор в парке приема- 1 человек в смену на парк;

- доставщик поездных документов- 1 человек в смену на станцию.

Статья 2040

Штат по обслуживанию зданий, сооружений, содержанию оборудования и инвентаря хозяйства перевозок

- рабочие по уборке помещений- 1 человек на 480 м² площади;

- электромонтер- 1 человек в смену на станцию;

- слесарь по ремонту центрального отопления – 1 человек на станцию;

- рабочие 1-2 человека на сортировочную систему;

- слесарь-сантехник – 1 человек на станцию

Хозяйство грузовой и коммерческой работы.

Статья 1001

Штат работников, занятых приемов к отправлению и выдачей грузов.

Приемосдатчики:

- старшие- 1 человек на 6 рядовых;

- рядовые- 1 человек на 5 вагонов погрузки и выгрузки в смену.

Товарные кассиры:

- старшие- 1 человек в смену на товарную контору;

- рядовые- 2 человека в смену на товарную контору.

Статья 1004

Штат работников занятых подготовкой грузовых вагонов к перевозкам.

- рабочие по подготовке вагонов к перевозкам- 2 человека в смену
на парк отправления.

Статья 1006

Штат занятый проверкой правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах.

- приемщики поездов в парке приема - 3 человека на парк приема в смену.

Цеховой персонал, не относящийся к АУП

Статья 785

Содержание персонала, не относящегося к АУП.

- оператор ЭВМ 1-2 человека на станцию;

- кладовщик - 1 человек на станцию;

- секретарь начальника станции - 1 человек на станцию;

- агент по розыску грузов - 1 человек на станцию;

- доставщик поездных документов – 1 человек в смену на станцию

Статья 788

Штат занятой обслуживанием и текущим ремонтом зданий и сооружений общехозяйственного назначения

- слесарь-сантехник - 1 человек на станцию;

- маляр - 1 человек на станцию;

- плотник - 1 человек на станцию;

- газоэлектросварщик - 1 человек на станцию;

- рабочий. - 1 человек на станцию;

АУП по станции планируется согласно штатного расписания.

Расчёт численности.

Численность работников на замещение больных, уходящих в отпуск, в результате заявок, разрешаемых законом или администрацией и выполняющих государственные обязанности, производится по формуле:

Ч_зам = Ч_сп x К чел (18)

где К-коэффициент замещения 0,07

Ч_сп-итого работников по станции.

Ч_зам =268 x 0,07 = 20 чел

Общая численность работников станции определяется по формуле:

= + чел (19)

= 268 + 20 = 288 чел

Планирование фонда оплаты труда по станции

Среднемесячная заработная плата работников станции складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада, доплат за работу в ночное время 13%, в праздничные дни 3%, премия 25% от тарифной ставки, совмещения 15%.

Тарифная ставка в месяц определяется тарифным разрядом, тарифным коэффициентом и минимальной заработной платой по отрасли. Размер минимальной заработной платы труда по отрасли принимаем - 6892 рублей.

Должностные оклады принимаем в соответствии со штатным расписанием.

Годовой фонд заработной платы по каждой группе работников определяется по формуле:

ФОТ_год = ФОТ_мес 12 x 10 ^-3 тыс.рублей (20)

где ФОТ_мес - месячный фонд оплаты труда работников станции

12 - месяцев в году.

Дополнительный фонд оплаты труда на замещение планируется по формуле:

ФОТ_доп = ФОТ_оснx 0,05 тыс.рублей (21)

 

где ФОТ_осн - годовой фонд оплаты труда работников о станции

0.05- коэффициент для расчета дополнительного ФОТ

ФОГ_доп = 72322 x 0.05 = 3616 тыс.рублей

Общий фонд оплаты труда по станции:

= + тыс.рублей (22)

где - фонд оплаты труда итого по станции

- дополнительный фонд оплаты труда на замещение

= 72322 + 3616= 75938 тыс.рублей

2.3 Среднемесячная заработная плата работникамстанции

Среднемесячная заработная плата по станции рассчитывается по формуле:

= руб (23)

где - годовой фонд оплаты труда;

12-число месяцев в году;

Ч-численность работников станции.

75938 × 10³

З/ =------------- = 21973 рублей

288 × 12

2.4 Производительность труда

Производительность труда по станции рассчитывается по формуле:

= = (24)

По сортировочной станции:

Производительность труда определяется количеством приведенных вагонов, приходящихся на одного человека.

= (25)

где - количество приведенных вагонов

Ч - численность работников

= x + x + x прив.ваг (26)

-коэффициент приведения для транзитных вагонов с переработкой 1;

и - коэффициент приведения по трудоемкости (0,6 и 3,5).

=1 x 3014 + 0.6 x 5206 + 3.5 x 45 = 6296 прив.ваг

6296

П_тр = -------= 22 прив. ваг.

288

По грузовой станции:

Производительность труда рассчитывается отношением приведенных тонн к численности работников.

= прив.т.

= x + x + x прив.т.

где - суточная погрузка в тоннах;

- суточная выгрузка в тоннах;

- суточная сортировка;

К₄ К₅ К₆ -коэффициенты приведения трудоемкости 1;0,7;3.

 

 

= (1 x 1698,6 + 0.7 x 1698,6) + (1698,6 x 0,03) x 3 = 3040,4 прив. тонн

где 0,03-3% от суточной погрузки в тоннах.

Приведенные тонны переводятся в приведенные вагоны по формуле:

= x прив.ваг (27)

=0.55

= 3040,4 x 0.55 = 1672 прив.ваг

= 6296+1672 = 7968 прив ваг

По грузовой станции производительность труда

3040

П_тр = ------- = 11 прив тонн на 1 работника в сутки

288

 

По сортировочной станции общая производительность труда

7968

П_тр = ------- = 27,6 прив тонн на 1 работника в сутки

288

 

План эксплуатационных расходов

 

План эксплуатационных расходов станции определяет денежные

средства, необходимые для выполнения задания по объему работы

станции.

Эксплуатационные расходы станции подразделяются на

1. Основные, специфические расходы для отрасли.

2. Основные, общие для всех отраслей расходы.

3. Общехозяйственные расходы

Основные расходы рассчитываются раздельно по хозяйству движения,

по грузовой и коммерческой работе и делятся на основные прямые и основные общие для всех отраслей.

Эксплуатационные расходы станции планируются по статьям номенкла-

туры и элементам затрат. Элементы затрат состоят из фонда оплаты труда, отчислений на социальные нужды, материалов, топлива, электроэнергии, амортизации и прочих расходов.