Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их использования

Источниками поступления доходов от использования лесов Тюменской области в прогнозируемом периоде до 2017 года будут являться следующие:

Ø Заготовка древесины 73,7%;

Ø Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 0,2%;

Ø Осуществление рекреационной деятельности 1,8%;

Ø Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов 0,2%;

Ø Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 11,6%;

Ø Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов 12,2%;

Ø Переработка древесины 0,3%.

Расчет доходов проводился на основании прогнозных данных об объемах использования лесов в натуральном выражении, а также перспективного изменения ставок и других стоимостных показателей. Изменение объемов использования лесов прогнозировалось с учетом экспертных оценок изменения определенных видов лесопользования, заключенных договоров аренды, поданных заявок на участие в конкурсах лесопользования, предложений крупных производственных компаний.

При расчете доходов от реализации древесины, полученной при использовании лесов в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного кодекса применялись ставки, установленные постановлением Правительства российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310, с применением коэффициентов предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 №198- ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», а далее индексы инфляции в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации.

Доходы от заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений рассчитывались по средней ставке 7500 руб. за тонну, выведенную экспертным путем.

Расчет доходов от ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты производился на основе заявок арендуемых площадей и фактически сложившейся аукционной цены 3 руб. за гектар.

Средняя аукционная ставка на осуществление рекреационной деятельности сложилась выше в два раза нормативной, она и учитывалась в плановых расчетах.

Плановые доходы по статьям «Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых» и «Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных ресурсов» рассчитывались по двуставочному тарифу в зависимости от арендуемой площади и от продажи древесины.

Стоимость 1 м³ древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины представлена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Стоимость 1 м³ древесины от рубок лесных насаждений и ставки платы за единицу объема древесины

Наименование показателя
Стоимость 1 м^3 древесины от рубок лесных насаждений	70,2	84,8	97,5	112,2	118,9	126,0	133,6	141,6	150,1	159,1
Ставка платы за единицу объема древесины, установленной Правительством РФ	40,7	50,7	58,3	67,1	71,1	75,4	79,9	84,7	89,8	95,2

 

В таблице 3.1.2 представлены плановые доходы по видам деятельности на период 2008-2017 гг.

Таблица 3.1.2

Плановые доходы по видам деятельности на период 2008-2017 гг., тыс. руб.

Виды использования											Итого
Заготовка древесины	169 610,00	169 610,00	195 051,50	280 386,53	335 490,34	365 449,08	442 009,40	499 538,74	574 837,70	650 533,16	3 682 516,44
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений				429,34	637,14	868,33	1 124,97	1 409,27	1 608,74	1 827,07	7 904,85
Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты	0,85	1,45	1,64	1,85	1,96	2,19	2,55	2,95	3,39	4,14	22,95
Ведение сельского хозяйства					231,19	294,07	363,67	440,56	525,37	618,77	2 473,63
Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности		1,58	5,89	7,56	8,01	9,91	10,50	11,13	11,80	12,51	78,87
Осуществление рекреационной деятельности	1 322,28	3 305,70	3 772,91	5 298,57	6 953,75	8 788,47	10 818,32	13 060,12	15 531,98	22 727,34	91 579,44
Создание лесных плантаций и их эксплуатация		0,96	2,05	3,52	7,92	11,73	10,21	14,29	13,24	17,15	81,08
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений		1,20	2,57	4,12	5,83	7,72	9,82	12,14	14,71	19,49	77,59
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых	19 025,13	46 550,85	51 975,04	50 978,85	58 950,09	62 487,09	66 236,32	70 210,50	74 423,13	78 888,51	579 725,49
по ст. 43-46	3 995,28	9 775,68	10 914,76	10 705,56	12 379,52	13 122,29	13 909,63	14 744,20	15 628,86	16 566,59	121742,353
Всего	23 020,41	56 326,53	62 889,79	61 684,41	71 329,60	75 609,38	80 145,94	84 954,70	90 051,98	95 455,10	701 467,84
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов	173,52	173,52	185,66	1 361,44	1 443,12	1 529,71	1 621,49	1 718,78	1 821,91	1 931,22	11 960,38

 

Таблица 3.1.2 (окончание)

Плановые доходы по видам деятельности на период 2008-2017 гг., тыс. руб.

Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов	10 837,30	52 318,00	55 980,26	51 341,90	63 492,81	62 495,07	71 340,52	75 620,95	80 158,21	84 967,70	608 552,72
по ст. 43-46	2 445,00	2 763,00	3 122,00	2 346,00	2 393,00	2 393,00	4 595,00	8 179,00	8 166,00	8 166,00	44 568,00
Всего	13 282,30	55 081,00	59 102,26	53 687,90	65 885,81	64 888,07	75 935,52	83 799,95	88 324,21	93 133,70	653 120,72
Переработка древесины и иных лесных ресурсов		145,09	310,49	664,45	1 056,48	1 493,16	1 978,44	2 516,57	3 112,16	3 770,16	15 047,02
Итого	200 969,08	272 108,34	307 288,00	390 478,12	468 278,63	503 436,52	595 526,20	664 556,01	752 062,33	845 317,23	5 000 020,46

 

 

Общая сумма доходов от использования лесов за 2008-2017 гг. планируется в объеме 5 000 020,46 млн. руб., темп роста доходов в 2017 г. к уровню 2008 г. составит 4,2 раза.

Общий объем заготовки древесины за планируемый период должен возрасти с 2000 млн. м³ в 2008 г. до 4089,5 млн. м³ в 2017 г. или в 2 раза. Основным источником получения доходов бюджета Российской Федерации на протяжении всего планируемого периода остается плата за использование лесов от заготовки древесины. Условием выполнения намеченных объемов остается проведение прогрессивной региональной лесной политики по достижению стратегических целей и реализация задач сформулированных в первой главе лесного плана. На весь планируемый период закладываются данные о динамичном развитии партнерских отношений между частным бизнесом, финансовыми структурами и региональными властями. Предполагается поддержка региональным бюджетом строительства объектов лесной инфраструктуры (лесовозных дорог) и приобретение современной высокопроизводительной лесозаготовительной и перерабатывающей техники (компенсация части затрат по процентам заемных средств для приобретения техники) и внедрение эколого-ориентированных производственных технологий заготовки и переработки древесины.

Сведения о финансово-экономических характеристиках за 2007 г. в разрезе реализуемой продукции и видов деятельности представлены в таблице 3.1.4

Таблица 3.1.4 (начало)

Сведения о ценах, себестоимости и рентабельности продаж производителей на товары, работы и услуги, реализуемые федеральными учреждениями на платной основе за 2007 г. в лесном секторе экономики Тюменской области

Наименование товаров	Объем реализованной продукции в натуральном выражении	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	Себестоимость реализован-ной продукции, тыс. руб.	Себестои-мость единицы реализован-ной продукции, руб.	Цена за единицу реализован-ной продукции (без НДС), руб.	Рентабель-ность продаж единицы продукции (отношение прибыли к цене),%
Реализация древесины от рубок ухода за лесом и прочих рубок
Древесина деловая, м^3	176 074,0	77 225,7	60 809,8	345,4	438,6	21,2
Дрова, м^3	316 791,4	33 648,3	25 764,4	81,3	106,2	23,4
Хлысты древесные товарные, м^3	167 038,4	42 842,7	29 342,5	175,7	256,5	31,5
Бревна пиловочные, м^3	7 309,9	6 273,5	4 616,2	631,5	858,2	26,4
Балансы, м^3	84,0	117,4	117,4	1397,6	1397,6	0,0
Продукция переработки древесины от рубок ухода за лесом и прочих рубок
Пиломатериалы, м^3	6 320,2	13 011,0	10 686,8	1 690,9	2 058,6	17,9

Таблица 3.1.4 (окончание)

Сведения о ценах, себестоимости и рентабельности продаж производителей на товары, работы и услуги, реализуемые федеральными учреждениями на платной основе за 2007 г. в лесном секторе экономики Тюменской области

Наименование товаров	Объем реализован-ной продукции в натуральном выражении	Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	Себестои-мость реализован-ной продукции, тыс. руб.	Себестои-мость единицы реализован-ной продукции, руб.	Цена за единицу реализован-ной продукции (без НДС), руб.	Рентабель-ность продаж единицы продукции (отношение прибыли к цене),%
Производство и реализация недревесных лесных ресурсов
Ели для новогодних праздников, шт.	3 738	592,1	286,6	76,7	158,4	51,6
Производство и реализация пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений
Плоды и ягоды дикорастущие свежие и сухие (в перерасчете на свежие), кг	346,0	5,0	5,0	14,5	14,5	0,0
Производство и реализация товаров народного потребления
Срубы домов, бань, колодезные и пр., м^2	1283,0	722,9	548,8	427,7	563,4	24,1
Штакетник, м^3	141,0	316,2	253,0	1794,3	2242,4	20,0
Переработка и реализация продукции сельского хозяйства
Мед пчелиный, кг	845,0	118,4	118,4	140,1	140,1	0,0
Материал посадочный прочий, тыс. шт.	106,4	176,7	126,2	1185,8	1660,7	28,6
Сеянцы деревьев и кустарников, тыс. шт.	301,3	149,0	143,0	474,6	494,5	4,0
Саженцы деревьев и кустарников, тыс. шт.	375,5	477,1	420,7	1120,4	1270,7	11,9

 

За 2007 г. выручка от реализации продукции, работ и услуг, реализуемые федеральными учреждениями на платной основе в лесном секторе экономики Тюменской области составила более 169,4 млн. руб., более 94% составляет реализованная древесина от рубок ухода за лесом и прочих рубок, в объемных единицах это 667 тыс. м³. Наиболее рентабельными являются хлысты древесные товарные (рентабельность продаж 31,5%), материал посадочный прочий (рентабельность продаж 28,6%), и такая сезонная продукция как ели для новогодних праздников – 51,6%. Уровень цен на анализируемый товарный ассортимент изменяется в диапазоне от 106 руб. за кубометр дров до 2242 руб. за кубометр штакетника.

Уровень цены определяется величиной добавочной стоимости (глубиной переработки исходного сырья), а также потребительскими характеристиками товара. Анализ себестоимости производства продукции указывает на возрастание затрат при выпуске продукции повышенной трудоемкости и востребованных потребительских характеристик (пиломатериалы, штакетник, балансы).

В разрезе лесничеств диапазон цен меняется значительно. Как видно из таблицы 3.1.5, 3.1.6 наиболее высокая цена на деловую древесину в Аромашевском, Тюменском лесничествах, средний уровень в Заводоуковском, Ялуторовском, наиболее доступна по цене деловая древесина в Абатском, Викуловском, Сорокинском, Тобольском лесничествах. Пиломатериалы реализовывались в 2007 г. в восьми лесничествах. Цены на пиломатериалы при среднем значении около 2,5 тыс. руб. за куб. метр варьировались в диапазоне от 1748 руб. в Заводоуковском и Исетском лесничествах, до 3128 руб. в Голышмановском и 3027 руб. - в Тюменском. Дрова продавались по цене от 40-50 руб. за 1 м³ в Тобольском, Казанском, Викуловском лесничествах до 288 руб. в Аромашевском и 386 руб. в Нижнетавдинском.

 

3.1.2. Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий лесного плана

 

В таблице 3.1.7 представлены прогнозные расходы на охрану, защиту, воспроизводство лесов по видам деятельности.

 

Таблица 3.1.5

Сведения о ценах производителей на товары, работы и услуги, реализуемые федеральными учреждениями на платной основе за 2007 г. в лесном секторе экономики Тюменской области в разрезе лесничеств

Наименование лесничеств	Древесина деловая, руб./м^3	Дрова, руб./м^3	Хлысты древес-ные товарные, руб./м^3	Бревна пилово-чные, руб./м^3	Балансы, руб./м^3	Пилома-териалы, руб./м^3	Ели для новогодних праздников, руб./ шт.	Срубы (домов, бань, колодез-ные), руб./м^2	Шта-кетник, руб./м^3	Мед пчели-ный, руб./кг	Материал посадоч-ный, руб./тыс. шт.	Сеянцы, руб./тыс. шт.	Саженцы, руб./тыс. шт.
Абатское	98,0	53,6	-	850,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аромашевское	1384,9	288,4	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вагайское	494,5	335,2	199,0	-	-	2454,3	-	1360,6	2317,3	-	-	-	-
Викуловское	170,0	40,8	-	-	-		448,9	-	-	-	-	-	-
Голышмановское	311,9	210,4	-	-	-	3128,4	148,9	462,0	-	134,4	1767,0	-	-
Заводоуковское	669,2	131,2	320,6	300,0	-	1745,4	-	-	-	-	-	-	857,5
Исетское	-	167,9	213,5	1274,9	-	1748,9	-	-	-	-	-	-	-
Ишимское	118,5	62,2	-	-	-	-	159,1	-	-	-	-	-	-
Казанское	178,2	54,8	-	-	-	-	158,7	-	-	-	-	-
Нижнетавдинское	382,2	386,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Омутинское	186,0	153,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	24460,0
Сорокинский	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тобольское	109,0	42,1	-	-	-	-	-	296,2	-	-	-	-	-
Тюменское	1150,4	91,9	443,2		-	3027,8	178,7	-	-	-	-	-
Леса, ранее находившиеся в ведении с/х организаций	363,5	60,2	96,4	-	1397,6	2437,4	113,9	-	-	182,7	-	-	-
Уватское	649,5	219,5	101,9	-	-	4939,8	65,4	-	1976,7	-	3828,1	-	28,0
Упоровское	-	-	345,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Юргинское	-	-	301,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ялуторовское	611,9	145,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ярковское	-	-	219,9	1020,8	-	-	340,0	-	-	-	-	-	-

 

 

 

 

Таблица 3.1.6

Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ в 2007 году

Наименование лесничества	По отводу лесосек под рубки спелых и перестойных насаждений, руб./га	По отводу лесосек под промежуточные рубки, руб./га	Разрубка и расчистка квартальных просек, уста-новка и ремонт межевых знаков, руб./км	Уборка от захлам-ленности, руб./га	Лесопато-логичес-кие обследования, руб./га	По посеву леса, руб./га	По посадке леса, руб./га	По дополнению лесных культур, руб./га	По уходу за лесными культу-рами, руб./га	По подготовке почвы под лесные культуры руб./га	По содействию естест-венному возобновлению леса, руб./га	По уходу за постоян-ными лесосе-менными участками руб./га	По выращиванию сеянцев, руб./шт.	По заготовке лесных семян, руб./кг
Абатское					0,35	-						-	-	-
Армизонское			-			-					-	-	-	-
Вагайское				-		-							-
Викуловское						-		-				-	0,42	-
Голышмановское				-		-						-	0,97
Заводоуковское	нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд
Исетское			-	-		-						-	-	-
Ишимское													-
Казанское						-						-	0,95
Нижнетавдинское						-						-	0,81
Омутинское			-	-		-						-	2,16
Тобольское	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд	Нд
Тюменское						-							-
Леса, ранее находившиеся в ведении с/х организаций			-			-						-	1,97
Уватское						-							0,37	-
Упоровское			-			-						-	11,8
Юргинское				-	2,54	-						-	0,92	-
Ялуторовское						-						-	0,79
Ярковское												-	0,13	-

 

 

Таблица 3.1.7

Затраты по видам работ и источникам финансирования Лесного план Тюменской области в 2008-2017 гг., тыс. руб.

Виды работ и источники финансирования	Годы	Общая сумма
Защита лесов	45338,29	16659,07	17531,78	17661,07	17837,39	18015,48	18195,34	18377,01	18560,49	18745,80	206921,72
в том числе: за счет федерального бюджета	16305,59	16623,57	17493,18	17622,37	17798,59	17976,58	18156,34	18337,91	18521,29	18706,50	177541,92
за счет бюджета Тюменской области	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00
за счет средств арендаторов	32,70	35,50	38,60	38,70	38,80	38,90	39,00	39,10	39,20	39,30	379,80
Воспроизводство лесов и лесоразведение	191154,00	76446,01	79978,37	82184,23	92878,49	105966,10	112115,32	116280,63	122531,23	132744,27	1112278,66
в том числе: за счет федерального бюджета	71622,30	73019,01	76838,77	77406,23	78180,29	78962,10	79751,72	80549,23	81354,73	82168,27	779852,66
за счет бюджета Тюменской области	119484,30	3197,00	97,60	98,00	98,20	98,00	98,60	98,40	98,50	98,00	123466,60
за счет средств арендаторов	47,40	230,00	3042,00	4680,00	14600,00	26906,00	32265,00	35633,00	41078,00	50478,00	208959,40
Охрана лесов от пожаров	178658,94	151579,81	162723,07	163548,11	164979,90	165716,04	166673,39	167857,22	168664,38	169900,04	1660300,90
в том числе: за счет федерального бюджета	57810,74	58938,11	62021,27	62479,31	63104,10	63735,14	64372,49	65016,22	65666,38	66323,04	629466,80
за счет бюджета Тюменской области	120847,00	92641,00	100701,00	101068,00	101875,00	101980,00	102300,00	102840,00	102997,00	103576,00	1030825,00
за счет средств арендаторов	1,20	0,70	0,80	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	9,10
Содержание органа управления	348940,96	496182,60	512640,08	552563,69	554989,00	558163,44	560062,08	561360,97	562457,18	563709,77	5271069,77
в том числе: за счет федерального бюджета	56747,96	57854,60	60881,08	61330,69	61944,00	62563,44	63189,08	63820,97	64459,18	65103,77	617894,77
за счет бюджета Тюменской области	292193,00	438328,00	451759,00	491233,00	493045,00	495600,00	496873,00	497540,00	497998,00	498606,00	4653175,00
за счет средств арендаторов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	764092,20	740867,50	772873,30	815957,10	830684,79	847861,06	857046,13	863875,82	872213,27	885099,88	8250571,05
в том числе: за счет федерального бюджета	202486,60	206435,30	217234,30	218838,60	221026,99	223237,26	225469,63	227724,32	230001,57	232301,58	2204756,15
за счет бюджета Тюменской области	561524,30	534166,00	552557,60	592399,00	595018,20	597678,00	599271,60	600478,40	601093,50	602280,00	5836466,60
за счет средств арендаторов	81,30	266,20	3081,40	4719,50	14639,60	26945,80	32304,90	35673,10	41118,20	50518,30	209348,30