Численность работающих и затраты на оплату труда.

На основании организационно-штатной структуры были произведены расчеты затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Результаты расчетов приведены в таблице.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ "ЭНСК" У СТАНЦИИ МЕТРО ХХХХХХ, ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
№ п/п	Показатели	Ед. изм.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год
	Численность работающих по проекту, всего	чел.
	в том числе:
	1. Сотрудники, непосредственно занятые оказанием услуг	чел.
	2.Сотрудники, не занятые непосредственно оказанием услуг	чел.
	3. Сотрудники аппарата управления	чел.
	Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды
	1. Затраты на оплату труда сотрудников, непосредственно занятых оказанием услуг в том числе:	$		25 150,18	77 512,08	77 512,08	77 512,08	77 512,08	77 512,08	77 512,08
	заработная плата	$		18 300,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00
	отчисления на социальные нужды	$		6 850,18	21 112,08	21 112,08	21 112,08	21 112,08	21 112,08	21 112,08
	2. Затраты на оплату труда сотрудников непосредственно не занятых оказанием услуг в том числе:	$		23 294,82	58 546,32	58 546,32	58 546,32	58 546,32	58 546,32	58 546,32
	заработная плата	$		16 950,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00
	отчисления на социальные нужды	$		6 344,82	15 946,32	15 946,32	15 946,32	15 946,32	15 946,32	15 946,32
	3. Затраты на оплату труда сотрудников аппарата управления в том числе:	$		18 141,12	36 282,24	36 282,24	36 282,24	36 282,24	36 282,24	36 282,24
	заработная плата	$		13 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
	отчисления на социальные нужды	$		4 941,12	9 882,24	9 882,24	9 882,24	9 882,24	9 882,24	9 882,24
	Всего затрат на оплату труда по проекту	$		66 586,12	172 340,64	172 340,64	172 340,64	172 340,64	172 340,64	172 340,64
	в том числе:	$
3.1.	заработная плата	$		48 450,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00
3.2.	отчисления на социальные нужды	$		18 136,12	46 940,64	46 940,64	46 940,64	46 940,64	46 940,64	46 940,64

 

В расчетах было учтено увеличение численности персонала в зависимости от запланированных этапов введения в эксплуатацию торгового центра – за четыре месяца до окончания строительства управляющая компания работает в сокращенном варианте, затем после пуска центра – в полном составе.

7 Производственный план

Программа производства и реализации услуг торгового центра

Программа производства и реализации услуг торгового центра разрабатывалась на основании следующих положений.

Концепция многофункционального торгового центра «Энск» была разработана международной компанией Jones Lang Lassalle. Согласно разработанной архитектурной концепции предполагается строительство шестиэтажного здания (3 подземных и 3 надземных этажа), общей площадью 49 764 кв. м (детальное описание архитектурной концепции создания торгового центра приведено выше).

Концепция торгового центра была разработана исходя из оптимального распределения торговых площадей с целью получения максимальной прибыли от реализации данного проекта.

Суммарная арендуемая площадь торгового центра составит 24 443 кв. м.

Распределение арендуемых площадей

Ый подземный этаж (Уровень-1)

В качестве арендаторов крупного и среднего формата (якорные и мини якорные арендаторы) предполагается привлечь следующих операторов:

Арендуемая площадь, кв. м	Количество помещений	Профиль
3 000		Продуктовый супермаркет.
1 500		Электроника и бытовая техника
Всего:
4 500

На этом же уровне будет расположена Торговая галерея, в которой будут представлены: рядом с супермаркетом - национальный продуктовый магазин (вина, сухофрукты, чай), который будет удачно сочетаться с профилем арендаторов этажа; мастерская по изготовлению ключей; пункт обмена валюты, туристическое агентство, фотостудия, бижутерия, химчистка, аптека.

Общая арендуемая площадь торговой галереи составит 759 кв. м, на которой будет расположено 12 небольших торговых и сервисных помещений (площадь каждого помещения будет находиться в диапазоне 23-130 кв. м).