Рабочие документы этапа натурного обследования объекта экоаудирования

Приложение 7

Форма аудиторского протокола по определению наличия и характеристик экологической документации предприятия

Аудиторский протокол №_ от_______ 20__г.

Название предприятия __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Составитель ___________________________________________________________________

Источники информации _________________________________________________________

(название документа, ФИО, должность, телефон собеседника)

 

№ п/п	Название документа и его наличие +; +/-; -	Характеристики документации
А	В	С	D	Е
1.	Раздел «Охрана окружающей среды» проекта строительства промышленного объекта	Заключение ГЭЭ по проекту строительства объекта
2.	Материалы ОВОС строящегося объекта	Заключение ГЭЭ по проекту строительства объекта
3.	Экологическая политика объекта	Экологическая стратегия развития
4.	Программы/планы мероприятий по охране окружающей среды
5.	Сводные отчеты о состоянии окружающей среды
6.	Экологический паспорт предприятия	утверждение, корректировка, согласование
7.	Данные о инвентаризации источников загрязнения окружающей природной среды (выбросов, сбросов, отходов)
8.	Проект нормативов допустимых выбросов объекта
10.	Проект допустимых сбросов объекта
10.1.	Лицензии на специальное природопользование (по годам 20__ - 20__)	Использование земли	Использование воды (забор воды и сброс сточных вод)	использование недр
10.2.	Разрешительные документы на выбросы загрязняющих веществ
11.1.	Инвентаризация источников выбросов
11.2.	Инвентаризация источников сбросов
11.3.	Инвентаризация отходов
12.	Проект нормативов ПДВ	Утверждение	корректировка	согласование
13.	Проект нормативов ПДС	Утверждение	корректировка	согласование
14.	Паспорт водного хозяйства	Утверждение	корректировка	согласование
15.	Разрешение на спецводопользование	Утверждение
16.	Договор на сброс сточных вод в канализацию
17.	Разрешение на выброс загрязняющих веществ
18.1	Договора на обезвреживание, переработку, размещение, вывоз бытовых отходов
18.2	Договора на вывоз промышленных отходов
19.	Баланс водопотребления и водоотведения
20.1.	Технологические регламенты по эксплуатации средоохранного оборудования и сооружений	очистка сточных вод	очистка отходящих газов	размещение и удаление отходов
20.2.	ТЭО и проекты по основному производству	техническое перевооружение	реконструкция	новое стро­ительство
20.3.	ТЭО и проекты по средоохранным сооружениям	очистка сточных вод	очистка отходящих газов	использо­вание и переработка отходов	ликвидация отходов	захоронение отходов
20.4.	Проект санитарно-защитной зоны предприятия	утверждение
20.5.	Проект зоны защитных мероприятий	утверждение
20.6.	Картографические материалы	генеральный план промплощадки	ситуационный план промплощадки	ситуационная карта-схема	схема канализационных сетей	геодезические съемки
21.1.	Государственная статотчетностъ по форме 2ТП-воздух
21.2.	Государственная статотчетность по форме 2ТП-водхоз
21.3.	Государственная статотчетность по форме 2ТП-токсич­ные отходы
21.4.	Государственная статотчетность по форме 4-ОС
21.5.	Государственная статотчетность 1-зем, 1-лх, 3-лх, 5-лх,12-лх, 18-КС
21.6.	Государственная статотчетность по форме 1-водопровод
21.7.	Государственная статотчетность по форме 1-канализация
	Расчет платежей за загрязнение окружающей среды	загрязнение атмосферы от стационарных источников	загрязнение атмосферы от передвижных источников	загрязнение водных объектов	платежи за размеще­ние отходов	наличие задол­женности
	Расчет 10% отчислений от платы за фактическое загрязнение окружающей природной среды				Наличие задолжен­ности
24.	Справки о платежах за использование ресурсов	сверхлим.	сверхлим.	сверхлим.	наличие задолжен­ности
25.	Справки о платежах за сброс в гор. канализацию	сверхлим.	сверхлим.	сверхлим.	наличие задолжен­ности
26.	Планы природоох­ранных мероприятий
27.	Отчеты о выполнении планов мероприятий
28.	Справки по запросам территориальных органов экологического контроля и управления	потребление сырья, реагентов и материалов	объемы готовой продукции	наличие и вывоз отходов	выполнение планов мероприятий
29.	Акты комплексной проверки природоохранной деятельности предприятия	санкции	санкции	санкции	санкции
29.1.	Акты проверки Воздух	санкции	санкции	санкции	санкции
29.2.	Акты проверки Вода	санкции	санкции	санкции	санкции
29.3.	Акты проверки Отходы	санкции	санкции	санкции	санкции
30.1.	Акты и решения о дисциплинарной ответственности
30.2.	Акты и постановления об административной ответственности
30.3.	Постановления об уголовной ответственности
30.4.	Акты и решения об эколого-экономической ответственности
31.	Положение о системе производственного экологического контроля	согласование	утверждение
32.	Положение о производственной экологической службе	согласование	утверждение

 

Примечания: _______________________

 

 

Приложение 8

Форма аудиторского протокола по определению системы экологических приоритетов предприятия

Аудиторский протокол №_ от_______ 20__г.

Название предприятия __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Составитель ___________________________________________________________________

Источники информации _________________________________________________________

(название документа, ФИО, должность, телефон собеседника)

Факторы воздействия на окружающую среду

Наименование	Норматив, т/год	Лимит, т/год	Отчет, т/год	Факт, т/год	Критерии приоритетности
1.Выбросы - -
2.Сбросы - -
3. Компоненты отходов - -
4. Сырье и материалы - -
5. Готовая продукция - -
6. Другие факторы (указать какие) -

Источники выброса загрязняющих веществ

Наименование	Норматив, т/год	Лимит, т/год	Отчет, т/год	Факт, т/год	Критерии приоритетности
1. Организованные регулируемые - -
2. Организованные нерегулируемые - -
3. Неорганизованные - -
4. Залповые, аварийные - -
5. Подвижные - -

Источники сброса загрязняющих веществ

Наименование	Норматив, т/год	Лимит, т/год	Отчет, т/год	Факт, т/год	Критерии приоритетности
1. Организованные регулируемые - -
2. Организованные нерегулируемые - -
3. Неорганизованные - -
4. Залповые, аварийные - -

Виды отходов

Наименование вида отходов и компонентов их состава	Лимит размещения, т/год	Отчет, т/год	Факт, т/год	Накопление, т	Способы удаления
1. Отходы 1 класса опасности - -
2. Отходы 2 класса опасности - -
3. Отходы 3-4 классов опасности - -
4. Отходы 5 класса опасности - -
5. Бытовые отходы - -

Системы регулирования воздействия на окружающую среду

Наименование системы и регулируемых факторов	Проектная степень очистки	Отчетная степень очистки	Эффективность регулирования	Технология регулирования. Примечания
1. Системы регулирования сбросов
2. Системы регулирования выбросов
3. Системы размещения и удаления отходов
4. Системы рециклирования

Точки мониторинга

Наименование точек и наблюдаемых параметров	Норматив	Лимит	Отчет	Факт	Периодичность наблюдений
1. Точки государственного мониторинга
2. Точки производственного мониторинга

Примечания: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Приложение 9

Исходные аналитические данные для проведения экологического аудита