ТОП 10:

И составления протокола аудита



№____________ от «____»___________20_г.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ

объекта

__________________________________________

1. Сведения о производственной деятельности объекта _____________________________

___________________________________________________________________________

(отчетность) в номенклатуре, объемах, стоимости (за два года)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Другие факторы и показатели экологической безопасности (указать какие)

 

2. Характер сырья, использование материальных и энергетических ресурсов предприятия

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Факторы (ингредиенты) воздействия на окружающую среду

Наименование Норматив, т/год Лимит, т/год Отчет, т/год Факт, т/год Критерии приоритетности*
           
           

 

*) Примечание: по доле в общем объеме выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, по классам опасности веществ, по объемам образования и др.

 

3.1. Характеристика выбросов в атмосферу (по основным ингредиентам) ______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3.2. Характеристика сбросов сточных вод (по основным ингредиентам) _______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3.3. Источники выброса загрязняющих веществ

Наименование источника и загрязняющего вещества (ингредиент) Норматив / Приведенная масса 3В, т/год Лимит, т/год Отчет, т/год Факт, т/год Критерии приоритетности
           
           

 

1. Организованные регулируемые

а) источник(и) _______________________________________________________________

б) загрязняющие вещества (ингредиенты) ________________________________________

в) приведенная масса 3В ______________________________________________________

 

2. Организованные нерегулируемые

а) источник(и) _______________________________________________________________

б) загрязняющие вещества (ингредиенты) ________________________________________

в) приведенная масса 3В ______________________________________________________

 

3. Неорганизованные

а) источник(и) _______________________________________________________________

б) загрязняющие вещества (ингредиенты) ________________________________________

в) приведенная масса 3В ______________________________________________________

 

4. Залповые аварийные

а) источник(и) _______________________________________________________________

б) загрязняющие вещества (ингредиенты) ________________________________________

в) приведенная масса 3В ______________________________________________________

 

5. Подвижные _______________________________________________________________

 

3.4. Источники сброса загрязняющих веществ

Наименование источника и загрязняющего вещества (ингредиент) Норматив / Приведенная масса 3В, т/год Лимит, т/год Отчет, т/год Факт, т/год Критерии приоритетности
           
           

 

1. Организованные регулируемые

а) источник(и) _______________________________________________________________

б) загрязняющие вещества (ингредиенты) ________________________________________

в) приведенная масса 3В ______________________________________________________

 

2. Организованные нерегулируемые

а) источник(и) _______________________________________________________________

б) загрязняющие вещества (ингредиенты) ________________________________________

в) приведенная масса 3В ______________________________________________________

 

3. Неорганизованные

а) источник(и) _______________________________________________________________

б) загрязняющие вещества (ингредиенты) ________________________________________

в) приведенная масса 3В ______________________________________________________

 

4. Залповые аварийные

а) источник(и) _______________________________________________________________

б) загрязняющие вещества (ингредиенты) ________________________________________

в) приведенная масса 3В ______________________________________________________

 

5. Подвижные _______________________________________________________________

 

3.5. Характеристика очистных систем (сооружений, оборудования)

Наименование системы и регулируемых факторов (ингредиентов), год ввода Метод очистки Пропускная способность, м3/год мг/л, %
Проект Фактическая Проект Фактическая
           
           

 

А. Системы очистки выбросов 3В в атмосферу ____________________________________

а) наименование _____________________________________________________________

6) состав ___________________________________________________________________

в) характеристика ____________________________________________________________

г) год ввода _________________________________________________________________

 

Б. Системы очистки сбросов ___________________________________________________

а) наименование _____________________________________________________________

б) состав ___________________________________________________________________

в) характеристика ____________________________________________________________

г) год ввода _________________________________________________________________

 

4. Отходы

4.1. Характеристика отходов

Наимено­вание Технология, где образуются отходы Класс опасности Физико-химическая характеристика Объем образования отходов в год, т Количество временного накопления на территории предприятия в год, т
Норма (лимит) Факт Предельное Факт
               
               

 

А. Промышленные отходы

Первого класса опасности _____________________________________________________

Второго класса опасности _____________________________________________________

Третьего класса опасности ____________________________________________________

Четвертого класса опасности __________________________________________________

Нетоксичны _________________________________________________________________

 

Б. Отходы потребления

Твердые бытовые отходы _____________________________________________________

 

4.2. Сведения об утилизации отходов

Наименование отходов Номер договора, предприятие Наличие лицензии Способ вывоза отхода
       
       

 

4.3. Площадки для временного накопления и хранения отходов, расположенные на предприятии

Литер площадки Наименование отхода Предельное накопление, т Периодичность вывоза Фактическое состояние площадки
         
         

 

5. Точки мониторинга

Наименование точек и наблюдаемых параметров Год ввода Погрешность измерений Показатели Периодичность наблюдения
      отчет факт  
           
           

 

5.1. Действующая система экологического мониторинга

а) наименование _____________________________________________________________

б) состав ___________________________________________________________________

в) точки мониторинга _________________________________________________________

г) показатели ________________________________________________________________

д) год ввода _________________________________________________________________

6. Характеристика водопотребления, водоотведения (из формы статотчетности 2-ТП)

7. Характеристика энерго- и водопотребления (по формам учета и отчетности, принятым на предприятии)

8. Опасные вещества

Наименование Хим. обозначение Паспорт безопасности Экологическая опасность Техника безопасности Хранение Фактическое состояние
             
             

 

9. Почва

Места загрязнения Результаты проб почвы Периодичность взятия проб Санкции за загрязнение Примечание
         
         

 

10. Организация и управление работами по охране окружающей среды на предприятии __

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ответственные лица по областям окружающей среды: ______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Наименования документов, где описаны функции и ответственности по охране окружающей среды:

___________________________________________________________________________

Датапринятия политики в области окружающей среды: _____________________________

Дата принятия программы в области окружающей среды: ___________________________

Дата последней внутренней проверки состояния работ по охране окружающей среды: ___

___________________________________________________________________________

Прочие сведения _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

11. Сведения об эколого-экономической деятельности предприятия

Утвержденные лимиты Плата
за допустимые выбросы и сбросы загрязняющих веществ за превышение допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ
Норматив платы, тыс. руб. Масса, т Платежи, тыс. руб. Норматив платы, тыс. руб. Масса, т Платежи, тыс. руб.
План Факт
               
               

 

Примечания: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Составитель (подпись) ______________

«___»____________ 20_г.

 

Приложение к аудиторскому протоколу

___________________________________________________________________________

(наименование протокола и дата его составления)

 


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ АУДИТОРСКОГО ПРОТОКОЛА

 

№ п/п Наименование используемого документа1 Наименование материала, где использована информация Подразделение, должность, Ф.И.О. телефон лица-держателя документа Примечание2
         
         

 

Составитель (подпись) ______________

«___»____________ 20_г.

 

Примечания:

1) При использовании устных сообщений в настоящем столбце указать «устное сообщение», а в столбце 5 указать лицо, от которого оно было получено.

2) Указывается, если это необходимо, какая информация использована.

 


Приложение 10

Рекомендации по составлению экоаудиторского Заключения

Разделы аудиторского заключения:

Вводная часть:

- заглавие;

- адресность заключения;

- вступительный раздел, содержащий сведения об аудиторах-экологах и экоаудиторской фирме.

Аналитическая часть:

- наименование предприятия, краткая характеристика его промышленной деятельности с позиций охраны окружающей среды и природопользования;

- перечень контрольных вопросов и ответов протоколов экоаудита (может по договоренности с клиентом включаться только в отчет и содержать только те вопросы, по которым аудитором-экологом отмечены несоответствия, замечания и рекомендации);

- отчетность о природоохранной деятельности руководства аудируемого предприятия за выбранный период времени, в том числе затраты на природоохранную деятельность (может по договоренности с клиентом в материалы экоаудита не включаться);

- структура отходов, выбросов, сбросов;

- сведения о выполнении природоохранных мероприятий;

- результаты проверки и оценки объекта экологического аудирования;

- факты выявленных в ходе экологического аудирования существенных нарушений (несоответствий);

- охват экоаудитом деятельности предприятия (можно представить фактический План проведения экоаудита).

Итоговая часть:

- выводы группы по зкоаудиту по контрольным вопросам (в части подтверждения или неподтверждения соответствия проектной и технической документации или хозяйственной деятельности предприятия законодательству Российской Федерации, федеральным и региональным нормативным документам в области охраны окружающей среды, в том числе выбранным клиентом критериям аудита);

- рекомендации по реализации заключения;

- дата составления экоаудиторского заключения;

- адрес экоаудиторской фирмы;

- подпись Ведущего аудитора-эколога.

Содержательная аналитическая часть экоаудиторского Заключения по Программе комплексного аудита промышленного объекта должна включать рекомендуемые ниже сведения. Однако по согласованию с клиентом в целях создания более компактного Заключения часть этих сведений может помещаться в отчет экоаудита.

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Указываются основные сведения из истории вопроса и цель проводимого экоаудита. Дается краткое описание процедуры аудита, указываются последствия, выводы и рекомендации. Рекомендации должны содержать в себе затраты по приведению предприятия в соответствие с требованиями нормативно-правовой базы, а также на проведение дополнительных исследований.

Указывается местонахождение предприятия, на котором проводился аудит. Приводятся также Ф. И. О., должности и номера телефонов членов руководства и представителей местных органов власти и компетентных организаций.

Приводятся также протокол аудита, результаты предыдущих инспекций предприятия, ознакомления с документами, опроса персонала и т. д., с указанием масштаба экоаудиторской проверки.

ПРЕДПРИЯТИЕ

Характеристика предприятия

Дается краткое описание предприятия, его основных зданий и сооружений, главных технологических процессов и основных элементов производственной программы.

Местонахождение

Указывается местонахождение предприятия с перечислением населенных пунктов и районов, которые расположены поблизости и прилегают к производственному фонду, другим промышленным объектам и сельскохозяйственным угодьям. Отмечается расположение рек и больших наземных водохранилищ вблизи предприятия.







Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.019 с.)