Этап 5 Завершение сертификации, выдача и регистрация сертификата соответствия системы менеджмента качества

 

 

 

Приложение В

Форма заявки на проведение сертификации системы менеджмента качества

 

ОС СМК Ассоциация по сертификации

«Русский Регистр» __________________

^{наименование органа по сертификации}

Россия г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова,

д.34, офис 3 ________________________

^адрес

 

ЗАЯВКА

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ООО Металлоторговая компания «КРАСО»

^{Наименование организации-заказчика}

 

Юридический адрес 654066, г. Новокузнецк, пр Дружбы, 55 ____________________

Телефон [phone] Факс [phone] e –mail [e-mail]____________

 

Банковские реквизиты

ИНН 4217121858,

КПП 421701001,

р/с 40702810423070000167,

к/с 30101810600000000774,

Банк плательщика: Расчетно-кассовый центр в г. Новокузнецке

БИК 045004774.

 

в лице_____________________ директора Соснина В.И. ______________________

^{фамилия, имя, отчество}

 

просит провести сертификацию системы менеджмента качества применительно к продукции

______________ хранению и продаже проката черных металлов __________________

^{наименование продукции (услуги)}

на соответствие требованиям стандартов _________ ГОСТ Р ИСО 9001-2008 __________

^{наименование и обозначение стандарта}

 

 

Общие сведения об организации общая численность составляет 200 человек, _______

^{общая численность работающих}

в том числе работники хранения и продажи проката черных металлов 200 человек ___________________________________________________________________

^{численность работающих на производстве продукции, на которую распространяется заявка}

Заказчик обязуется выполнять правила сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р

 

Приложения:

1 Руководство по качеству

2 Структурная схема организации

4 Документированные процедуры:

-ДП СМК 02-4.2.3-01-2006 Управление документацией СМК. Общие положения

-ДП СМК 02-4.2.4-01-2006 Управление записями. Общие положения

-ДП СМК 02-8.2.2-01-2006 Внутренний аудит. Общие положения

-ДП СМК 02-8.3-01-2006 Управление несоответствующей продукцией. Общие

положения

-ДП СМК 02-8.5.2/3-01-2006 Корректирующие и предупреждающие действия. Общие положения

 

 

Директор ___________ В.И. Соснин

^{подпись}

 

Главный бухгалтер ___________ И.Т. Ефименко

^{подпись}

 

 

«____»________ 20__ г

 

Приложение Г

Перечень документов и сведений для анализа документации системы менеджмента качества

1. Политика в области качества (выполнена как отдельный документ).

2. Руководство по качеству: ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 «Руководство по качеству системы менеджмента качества».

3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок).

4.Перечень документов системы менеджмента качества:

-ДП СМК 02-4.2.3-02-2006 Порядок разработки документированных процедур, паспортов процессов и руководящих документов

-ДП СМК 02-4.2.3-03-2006 Порядок разработки положений о структурных

подразделениях и должностных инструкции

-ПП СМК 02-6.2.2-01-2006 Управление персоналом

-ПП СМК 02-7.2-01-2006 Маркетинг

-ПП СМК 02-7.2-02-2006 Анализ контракта

-ПП СМК 02-7.4-01-2006 Закупки

-ПП СМК 02-7.4-02-2006 Привлечение транспортных компаний

-ПП СМК 02-7.5-01-2006 Хранение

-ПП СМК 02-7.5-02-2006 Продажа

-ПП СМК 02-8.5.1-01-2006 Постоянное улучшение

-ФП СМК 03-01-2006 Формы предприятия

5. Документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 (ИСО 9001:2008):

-ДП СМК 02-4.2.3 Управление документацией СМК

-ДП СМК 02-4.2.4 Управление записями

-ДП СМК 02-8.2.2 Внутренний аудит

-ДП СМК 02-8. Управление несоответствующей продукцией

-ДП СМК 02-8.5.2/3 Корректирующие и предупреждающие действия

Приложение Д

Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию системы менеджмента качества

__ Директору ООО МТК «КРАСО» ____

^{наименование организации – заказчика}

_____________ В.И. Соснину_____ _____

^{инициалы, фамилия}

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

 

____________ ООО Металлоторговая компания «КРАСО» _______________________

^{наименование организации – заказчика}

Орган по сертификации Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» __________

^{наименование органа по сертификации}

рассмотрел заявку и представленные документы ______ ООО МТК «КРАСО»________

^{наименование организации – заказчика}

на сертификацию системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ________________________ ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 _______________________

^{обозначение стандарта}

и принял решение ____________________________ принять заявку ______________________

^{принять или не принять заявку}

 

Руководитель органа по сертификации

Ассоциация по аккредитации

«Русский Регистр» _______________ _____ А.Ю. Павлинов _____

^{наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия}

 

«____»________ 20__ г

 

Приложение Е

Форма заключения по результатам предварительной оценки системы менеджмента качества

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам предварительной оценки системы менеджмента качества

 

1 Наименование предприятия (организации) ______ООО МТК «КРАСО»__

2 Основания для проверки: __заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества, распоряжение ОС СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» от 20.04.2010 на организацию и проведение работ по сертификации системы менеджмента качества, Договор № 306-218Г-10. ____________

3 Члены комиссии, проводившие экспертизу:

Председатель комиссии: А.Ю. Павлинов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

 

Члены комиссии: И.В. Щеглов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

 

Н.П. Викторов, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р

 

4 Перечень представленных заявителем документов:

-Политика в области качества (выполнена как отдельный документ);

- Руководство по качеству: ООО МТК «КРАСО» РК СМК 01-4.2.2-01 «Руководство по качеству системы менеджмента качества»;

-ДП СМК 02-4.2.3 Управление документацией СМК

-ДП СМК 02-4.2.4 Управление записями

-ДП СМК 02-8.2.2 Внутренний аудит

-ДП СМК 02-8.3 Управление несоответствующей продукцией

-ДП СМК 02-8.5.2/3 Корректирующие и предупреждающие действия

-ДП СМК 02-4.2.3-02-2006 Порядок разработки документированных процедур, паспортов процессов и руководящих документов

-ДП СМК 02-4.2.3-03-2006 Порядок разработки положений о структурных

подразделениях и должностных инструкции

-ПП СМК 02-6.2.2-01-2006 Управление персоналом

-ПП СМК 02-7.2-01-2006 Маркетинг

-ПП СМК 02-7.2-02-2006 Анализ контракта

-ПП СМК 02-7.4-01-2006 Закупки

-ПП СМК 02-7.4-02-2006 Привлечение транспортных компаний

-ПП СМК 02-7.5-01-2006 Хранение

-ПП СМК 02-7.5-02-2006 Продажа

-ПП СМК 02-8.5.1-01-2006 Постоянное улучшение

-ФП СМК 03-01-2006 Формы предприятия

 

5 Результаты оценки на соответствие требованиям ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»:

- отсутствует матрица распределения ответственности (как приложение к Руководству по СМК);

- исключения требований 7 раздела ISO 9001:2008 в «Руководстве по качеству;

- в тексте «Руководства по качеству» для процессов, связанных с потребителем не отражены требования ISO 9001:2008: анализ обязательных требований к металлопродукции, заключение договоров (контрактов) с потребителями.

 

6 Выводы:

Рекомендуется:

- доработать Руководство по качеству в соответствии с замечаниями;

- для определенных процессов установить базовые значения критериев их оценки.

 

 

Председатель: __________ А.Ю. Павлинов

^{подпись инициалы, фамилия}

 

 

Члены комиссии: __________ И.В.Щеглов,

^{подпись инициалы, фамилия}

__________ …. Н.П. Викторов

^{подпись инициалы, фамилия}

 

Приложение Ж