Форма протокола несоответствий

Приложение В

(рекомендуемое)

 

Форма контрольного листа

Контрольный лист

для проведения сертификационного аудита системы управления окружающей средой №____

ОРганизация

_________________________________________________________________

наименование организации

 

Подразделение
(Должностное лицо)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование подразделения, фамилия, имя, отчество должностных лиц подразделения

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

 

 

 

 

 

Перечень вопросов

Критерии аудита
(требования НПА, ТНПА в области охраны
окружающей среды,
СТБ ИСО 14001-2005,
документов системы управления окружающей средой)

Свидетельства аудита
(наименование и обозначение
документа, содержащего
подтверждение выполнения и
невыполнения требования)

Выводы
(наблюдения аудита)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт-аудитор СУОС          ____________    ____________     _____________________

                                                       подпись                   дата               фамилия, инициалы

 

 

Приложение Г

(обязательное)

 

Форма протокола несоответствий

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЙ № _______

 

 

Организация______________________________________________

_________________________________________________________

Структурное подразделение

(должностное лицо)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Процесс (деятельность)___________________________________

_________________________________________________________

обозначение, наименование

 

 

Дата проверки

_________

_________

 

 

_________________

обозначение раздела, пункта СТБ ИСО 14001-2005

 

Проверка проведена экспертом-аудитором СУОС            ________________________________

                                                                                                                                     фамилия, инициалы

Требование СТБ ИСО 14001-2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установленное несоответствие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория несоответствия

 

Руководитель группы по аудиту

__________ __________ __________________

  подпись         дата           фамилия, инициалы

Руководитель организации

__________ _________ ___________________

  подпись              дата           фамилия, инициалы

 

Корректирующие действия

 

 

 

 

 

Срок проведения

Руководитель организации                                 ___________  ___________ __________________

                                                                                              подпись               дата           фамилия, инициалы

 

Отметка о выполнении

 

 

 

Руководитель группы по аудиту                      ____________ ___________  _________________

                                                                                             подпись               дата           фамилия, инициалы

Приложение Д

(обязательное)