По составлению контрольных листов

Практическая работа 1

Вы проводите аудит технологической службы и хотите понять как осуществляется процесс управления документацией.

Подготовьте вопросы дл контрольного листа и приведите соответствующие статьи стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

 

Практическая работа 2

Вы готовитесь провести аудит второй стороны организации, которая выполняет контроль и испытания закупаемых сырья и комплектующих материалов. Разработайте подходящую форму для контрольного листа и опишите шесть ключевых моментов, которые вы хотите включить в контрольный лист и охватить во время аудита. Приведите соответствующие статьи стандарта ГОСТР ИСО 9001–2008.

Практическая работа 3

 

Вы проводите аудит отдела проектирования и хотите получить ответ на следующий вопрос: «Какие стадии предусмотрены в процессе разработки продукции?»

Опишите основные моменты, которые вы хотите охватить во время аудита, Приведите соответствующие статьи стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

 

Практическая работа 4

Менеджер провел самооценку своей компании по существующей оргструктуре. Фактическая ситуация показала, что если сейчас не внести корректирующих воздействий, то неэффективность этой структуры в первую очередь проявится в снижении объемов.

Какие элементы жизненного цикла продукции (ЖЦП), на Ваш взгляд, в данной компании не проработаны?

Прокомментируйте не менее 3–х вероятных версий.

Практическая работа 5

Вы проводите аудит отдела закупок. Разработайте подходящую форму для контрольного листа и поставьте контрольные вопросы, используя соответствующие требования ГОСТ Р ИСО 9001–2008.

 

Практическая работа 6

Вы проводите аудит производственного структурного подразделения и хотите получить ответ на вопрос «Как идентифицируются признаки продукции, оказывающие влияние на ее безопасность?».

Подготовьте вопросы для контрольного листа, которые вы зададите проверяемым.

 

Практическая работа 7

Вы проводите аудит отдела закупок и хотите получить ответ на вопрос «Как документируются результаты анализа контракта?»

Подготовьте подходящие вопросы для контрольного листа.

 

Практическое задание № 1

На выполнение несоответствий

Рассмотрите внимательно происшествия и сделайте одно из двух:

а) Если Вы считаете, что имеются достаточные объективные доказательства несоответствия, тогда Вам необходимо составить отчет о несоответствии и указать значительное оно, или незначительное.

б) Если же Вы считаете, что нет достаточных объективных доказательств несоответствия, тогда Вам следует написать отчет о наблюдении и указать в разделе "обнаружено" Ваши замечания, зачеркивая ненужное заглавие. Вам также следует указать, что аудитору следует делать дальше.

 

Происшествие 1

Во время анализа документации аудитор заметил, что процедура компании CRP 12, издание 6 гласит, что при приемке материала МАТХ100 результаты испытаний будут ненадежными, если опытные образцы берутся близко друг к другу. На участке входного контроля аудитор увидел контролера, выполняющего приемочные испытания МАТХ100. Аудитор спросил контролера, как он выбирает расположение образцов на материале. Контролер ответил, что они берутся очень близко друг к другу для того, чтобы исключить большой расход материала. Аудитор попросил показать экземпляр контролера инструкции CRP 12. На полке рядом со столом контролера находилась копия CRP 12, издание 6 с прикрепленной к нему с помощью кольцевого зажима письменной инструкцией.

 

АУДИТ КАЧЕСТВА ПРОИСШЕСТВИЕ НОМЕР 1
ОТЧЕТ О НЕСОТВЕТСТВИИ Отчет о наблюдении Ненужное зачеркнуть*
Проверяемая компания:		Номер заметки: +
Проверяемый участок:		Стандарт и номер пункта:
Категория:		*Два ненужных зачеркнуть
Обнаружено:
Аудитор:

Происшествие номер 2

В отделе контроля аудитор заметил ящик с 7 похожими заготовками ТМХ101 с двумя бирками на каждом: отклонено и срочно. Главный контролер пояснил, что это часть заказа, полученного от нового поставщика. 12 заготовок были получены 3 недели назад и при проверке эти 7 заготовок были определены как несоответствующие спецификации. Данная проверка закончилась час назад. Аудитор спросил, что произошло с остальными 5 заготовками. Главный контролер заявил, что поскольку контракт был срочным, эти 5 заготовок были допущены в производство до окончания проверки. В производственном отделе производственный менеджер объяснил, что 5 заготовок были использованы для завершения 24 экспортных контракта, которые уже поставлены заказчику. Аудитору было сказано, что соответствующие записи были сделаны в каждом контракте, где использовались непроверенные заготовки.

 

АУДИТ КАЧЕСТВА ПРОИСШЕСТВИЕ НОМЕР 2
ОТЧЕТ О НЕСОТВЕТСТВИИ Отчет о наблюдении Ненужное зачеркнуть*
Проверяемая компания:		Номер заметки:
Проверяемый участок:		Стандарт и номер пункта:
Категория:		*Два ненужных зачеркнуть
Обнаружено:
Аудитор:

Происшествие номер 3

В отделе закупок аудитор спросил, как был выбран новый поставщик заготовок ТМХ101. Служащий отдела закупок объяснил, что обычный поставщик не мог поставить заготовки в срок и заказ был размещен у поставщика, который никогда не использовался до этого, поскольку и запрошенная обычным поставщиком цена была чрезвычайно высока. Служащий заявил, что обычно не было принято консультироваться или советоваться с другими подразделениями.

 

 

АУДИТ КАЧЕСТВА ПРОИСШЕСТВИЕ НОМЕР 3
ОТЧЕТ О НЕСОТВЕТСТВИИ Отчет о наблюдении Ненужное зачеркнуть*
Проверяемая компания:		Номер заметки:
Проверяемый участок:		Стандарт и номер пункта:
Категория: Значит.		*Два ненужных зачеркнуть
Обнаружено:
Аудитор:

 

Практическое задание № 2

Опишите объективное доказательство, которого может быть достаточно для того, чтобы проверить, что организация имеет внедренную систему качества, соответствующую требованиям пункта 5.1 стандарта. Сопроводите свой ответ описанием структуры типичной системы качества.

 

 

Практическое задание № 3

Группа аудиторов была уполномочена провести аудит на соответствие ГОСТ РИСО 9001-2001. На заключительном совещании группа представила шесть отчетов о несоответствиях, относящихся к статье "Управление проектированием". Директор по качеству проверяемой организации заявил, что конструкторская деятельность не будет играть важную роль в ближайших делах фирмы и предложил аннулировать эти шесть отчетов о несоответствиях.

Как должен поступить ведущий аудитор в этой ситуации, если данный аудит является аудитом:

а) третьей стороны;

б) второй стороны.

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ