Система документирования деятельности с отходами.

Требования природоохранного законодательства подразумевают, что деятельность предприятия в части охраны окружающей среды должна быть отражена в документации различного вида - государственной статистической отчетности, журналах учета, а также инструкциях, приказах, утвержденных планах мероприятий и др.

Документацию по охране окружающей среды ООО «УУУ» можно подразделить на:

- техническую (технологическую);

- договорную;

- плановую;

- организационно-распорядительную;

- отчётную;

- учетную;

- разрешительную.

Под договорной документацией подразумеваются акты выполненных работ, технические задания на выполнение работ и т.п.

Под технической документацией (технологической) подразумевают графические и текстовые документы, дающие информацию о технологических процессах и оборудовании, связанных с образованием отходов (инструкции, тех. регламенты, паспорта на отходы, схемы мест временного накопления отходов).

В форме отдельных документов оформляется плановая документация, определяющая содержание экологических программ и программ производственного экологического контроля.

Организационно-распорядительная документация включает распоряжения, приказы, положения, служебные записки и т.п., которые оформляются для установления прав и обязанностей, ответственности должностных лиц в пределах их компетенции, в том числе сертификаты на право обращения с отходами.

Отчетная документация включает:

- результаты производственного контроля;

- записи результатов предпринятых действий по выполнению предписаний;

- оперативную отчетность о выполнении мероприятий и программ в области охраны окружающей среды;

- сведения государственного статистического наблюдения предприятия (формы 2-ТП (отходы));

- расчеты размера платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Разрешительная документация подразумевает под собой допуск сотрудников к обращению с отходами, прошедших курс обучения и имеющим свидетельство на право работы с опасными отходами.

Учетная документация включает в себя первичные регистрационные данные (журналы, акты, протоколы).

Учет в области обращения с отходами ООО «УУУ» ведется на основании фактических данных о накоплении, образовании, передаче другим лицам или приеме от других лиц. Первичному учету подлежат все виды отходов, образующиеся в результате деятельности всех подразделений предприятия с записью в «Журнале учета образования отходов». Журнал ведет ответственное лицо, назначенное распоряжением по предприятию.

«Журнал учета образования отходов» заполняется по мере образования транспортной партии отходов, с указанием данных по количеству образования каждого вида отхода с записью дальнейших операций по их использованию или передаче сторонним организациям. Все значения количества отходов учитываются по массе отходов в тоннах в соответствии с актом выполненных работ или справкой, выданной организацией, которой передаются отходы.

Для каждого вида отходов выделяется отдельная строка. Строки группируются по классам опасности отходов: для отходов I класса опасности – строки с 101 по 199 включительно; для отходов II, III, IV и V классов опасности – с 201 по 299, с 301 по 399, с 401 по 499, с 501 по 599, соответственно.

В строках 100, 200, 300, 400 и 500 указываются суммарные количества отходов, соответственно, I, II, III, IV и V классов опасности.

В строке 010 указываются общие количества отходов всех видов и классов опасности (с I по V). Значения в строке 010 в каждой из таблиц журналов учета в области обращения с отходами по всем столбцам должны быть равны сумме значений в строках 100, 200, 300, 400 и 500 в соответствующих столбцах.

Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также очередного календарного года (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным), в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за указанным периодом.

Материалы учета используются при: проведении инвентаризации отходов; ведении федерального статистического наблюдения по форме № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»; расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части размещения отходов); формировании отчетности об обращении с отходами для субъектов малого и среднего бизнеса. Журнал ведется в рукописной или электронной форме. Сведения о каждом виде отхода заполняются отдельной строкой.

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются отходы, предоставляют доступ к информации по учету образовавшихся, использованных, переданных другим лицам или полученных от других лиц и документам, на основании которых он ведется, должностным лицом уполномоченным в области государственного экологического контроля, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), уполномоченных в области обращения с отходами, при осуществлении ими в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в пределах предоставленных полномочий государственного экологического контроля.

Учетные журналы и учетные документы хранятся юридическими лицами, в результате деятельности которых образуются отходы, в течение пяти лет.

 

Объект контроля	Нормируемые параметры и характеристики	Периодичность контроля	Примечания
12. Договора на передачу отходов	Периодичность, своевременность заключения	2 раза в год	За 1,5 месяца до окончания действия договоров и после его заключения, согласно плана-графика
Наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих перемещение отходов от мест их образования до мест их захоронения, обезвреживания. Наличие у транспортировщика договора с полигоном (утилизатором) отходов
13. Журнал первичного учета отходов	Систематичность заполнения	1 раз в квартал	До 20 числа следующего за окончанием квартала месяца согласно плана-графика проверок
Разборчивость всех граф
Полнота заполнения
14. Инвентаризация отходов	Актуальность и неизменность технологического процесса	1 раз в год	Согласно плана-графика проверок, ежегодно утвержденного руководителем предприятия
15. Паспорта отходов	Актуальность и неизменность технологического процесса	1 раз в год
16. Порядок производственного контроля	Актуальность и неизменность технологического процесса	1 раз в год
17. Распорядительная документация (приказы о назначении ответственных лиц)	Актуальность, наличие соответствующей профес-сиональной подготовки, подтвержденной удостовере-нием(свидетельством)	1 раз в год
17. Инструкции по обращению с отходами	Актуальность и неизменность технологического процесса	1 раз в год
17. Журнал инструктажа по безопасному обращению с отходами	Систематичность	1 раз в год
18. Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов для субъектов малого и среднего предпринимательства	Сроки подачи(До 15 января следующего года за отчетным)	1 раз в год	До конца декабря отчетного года согласно плана-графика проверок
1 раз в год
До 15 января следующего года за отчетным согласно плана-графика проверок
Отметка уполномоченного органа
19. 2-тп отходы	Сроки подачи (До 03 февраля следующего года за отчетным)	1 раз в год	До января следующего года за отчетным
Отметка уполномоченного органа
20. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	Сроки подачи, оплаты (До 20 числа следующего за окончанием квартала месяца)	1 раз в квартал	До 20 числа следующего за окончанием квартала месяца согласно плана-графика проверок
Отметка уполномоченного органа
21 План мероприятий по охране окружающей среды, включая мероприятия по уменьшению количества образования отходов и вовлечению их в оборот	Полное исполнение всех пунктов за истекший плановый период.(год)	1 раз в год
Наличие плана на текущий (предстоящий) период (год)
22. Предписание, акты проверок инспектирующих организаций и проверок производственного контроля	Сроки выполнения предписания	По мере наступления сроков, установленных в предписании	За 2-3 дня до окончания сроков, указанных в предписании

5. Контроль соблюдения требований законодательства за деятельностью в области обращения с отходами (ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ)
и планы-графики его осуществления

Отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля регулируются Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

Производственный контроль проводится в форме:

· ежедневного осмотра;

· плановых проверкок;

· внеплановых проверок.

Ежедневный осмотр не документируемый (осмотр мест образования и временного хранения отходов). На предприятии ежедневно осуществляется осмотр площадок временного накопления отходов (№ 1, 2, 3) ответственным лицом. В случае обнаружения отклонений от контролируемых параметров составляется акт в порядке, предусмотренном в разделе № 7, применяются меры по их устранению. При невозможности самостоятельного устранения отклонений информация доносится руководству предприятия, и в дальнейшем принимаются меры по устранению отклонений.

Плановые проверки по план-графику с обязательным документированием. В акте проверки перечисляются все объекты производственногот контроля с указанием на несоответствия контролируемых показателей или отсутствие несоответствий. Ежегодно до 1 января составляется план-график производственного контроля с указанием всех объектов производственного контроля и сроков проведения контрольных мероприятий. Приказ об утверждении план-графика является формой распорядительного документа о проведении инспекционного контроля.

Внеплановые проверки по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок ПК и госконтроля, по обращениям сотрудников, граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных органов, в ходе расследования причин возникновения аварийных ситуаций, изменений законодательства с обязательным составлением акта проверки.

Уполномоченным лицом при проверках ООО «УУУ» является ответственное лицо за обращение с отходами. Права и обязанности должностного лица, уполномоченного осуществлять инспекционный контроль, прописаны в разделе 2.1.

По результатам проверки ответственными должностными лицами проводящими проверку, составляется Акт.

К акту проверки прилагаются:

- протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз;

- объяснения работников юридического лица, на которых возлагается ответственность за нарушение требований;

- предписания об устранении выявленных нарушений;

- иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

По результатам проверки руководитель Приказом по предприятию утверждает планы мероприятий по устранению нарушений, установленных в актах проверок и предписаниях, назначает ответственных.

Итоговыми документами являются Отчеты о выполнении предписаний и актов.

Каждому документу присваивается номер и он регистрируется в журнале регистрации документации предприятия.

 

 

6. Контроль за соблюдением требований
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами

 

Для своевременной ликвидации последствий возникающих аварийных ситуаций на предприятии разработан комплекс организационных и технических мероприятий, целью которых является минимизация уровня негативного воздействия на окружающую среду.

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при накоплении отходов, образующихся на предприятии при выполнении технологических процессов и деятельности персонала, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Большая часть отходов, образующихся в Обществе относятся к IV и V класса опасности и не содержат загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на существующую экосистему и человека.

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает накопление отходов в емкостях как на открытых площадках, так и в производственных помещениях.

Общие правила безопасности, накопления токсичных отходов, техники безопасности и ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными нормативными документами и инструкциями.

Для предотвращения аварийной ситуации особое внимание следует уделять следующим видам отходов, накапливающимся на предприятии: