Матрица процесса калибровки (поверки) и ремонта СИ и нси, аттестации ИО

 

	ПАРАМЕТРЫ ВХОДА	ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА	ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА
	Поставщик – подразделение	Поставщик -ПРОЦЕСС	Наименование и материалы входа	Обозначение: 182/А2	Наименование и материалы выхода	Потребитель -ПРОЦЕСС	Потребитель -подразделение
	КЛ   КЛ   Склады   КЛ	182/А2   182/А2   291/А3   182/А2	Перечень из графиков     СИ (НСИ) не калиброваны (не поверены), подлежат внеочередному ремонту   Приобретение СИ,НСИ. СИ	ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ   СТО 182 раздел 7   РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА Главный метролог   УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА КЛ, Главный метролог, подразделения завода, склады,, Технический директор ВСЕ ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ ПРОЦЕССА Перечень из графиков, метрологический паспорт, журнал, извещение о непригодности, предписание, служебная записка	СИ (НСИ) на калибровку (поверку) Предписание   Служебная записка   СИ (НСИ) калиброваны (поверены) Извещение о непригодности СИ (НСИ) подлежат списанию СИ калибровано (поверено) СИ непригодно Извещение о непригодности	182/А2   182/А2   182/А2   182/А2   182/А2   182/А2   182/А2   182/А2 182/А2	КЛ   КЛ, подразделения   Представитель по управлению качеством – Технический директор Подразделения   Подразделения   Подразделения,КЛ   Склады   Склады Склады
	Подписи поставщиков, обеспечивающих параметры входа:     Директор по производству         Главный метролог	Подписи потребителей, определяющих параметры выхода   Технический директор       Директор по производству       Главный метролог

Приложение Б3

(обязательное)

Матрица процесса метрологического надзора за СИ и НСИ в подразделениях завода

 

ПАРАМЕТРЫ ВХОДА	ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА	ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА
Поставщик – подразделение	Поставщик -ПРОЦЕСС	Наименование и материалы входа	Обозначение: 182/А2	Наименование и материалы выхода	Потребитель -ПРОЦЕСС	Потребитель -подразделение
КЛ	182/А2	График проверки состояния и использования СИ, НСИ в ИРК и на рабочих местах	ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ   СТО 182 раздел 8   РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА Главный метролог   УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА КЛ, Главный метролог, подразделения завода, Технический директор, Директор по производству ВСЕ ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ ПРОЦЕССА Графики проверки состояния и использования СИ, НСИ в ИРК и на рабочих местах, предписания, акты проверки цехов	Предписание о нарушении   Изъятие СИ (НСИ) с несоответствиями   Устранение несоответствий   Акт проверки цехов	182/А3     182/А2   182/А3     182/А3	КЛ, цеха (подразделения)   КЛ   цеха (подразделения)   Представитель по управлению качеством - Технический директор, Директор по производству
Подписи поставщиков, обеспечивающих параметры входа:     Директор по производству           Главный метролог	Подписи потребителей, определяющих параметры выхода:   Технический директор   Директор по производству       Главный метролог

 

Приложение Б4

(обязательное)

Матрица процесса результативности метрологического обеспечения производства

	ПАРАМЕТРЫ ВХОДА	ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА	ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА
	Поставщик – подразделение	Поставщик -ПРОЦЕСС	Наименование и материалы входа	Обозначение: 182/А4	Наименование и материалы выхода	Потребитель -ПРОЦЕСС	Потребитель -подразделение
	УГМетр	182/А4	Данные по результатам (п.9.1)	ОСНОВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ   СТО182 раздел 9   РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЦЕССА Главный метролог     УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА УГМетр, Главный метролог, ОМК   ВСЕ ДОКУМЕНТЫ И ФОРМЫ ПРОЦЕССА Запись показателя результативности процессов МО производства	Оценка результата.   Предоставление данных (записей)   ПиКД	352/А     352/А   361/А	ОМК     УГМетр   Подразделения
	Подписи поставщиков, обеспечивающих параметры входа:             Главный метролог	Подписи потребителей, определяющих параметры выхода:   Начальник ОМК       Главный метролог

Приложение В

(обязательное)