Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Изменение выручки в результате уменьшения
объёма производства на 5%
| Значение, тыс. руб.
| Абсолютное отклонение, тыс. руб.
| Темп прироста, %
| | 1995 г.
| Предложенный прогноз на 1996 г.
| Прогноз с учётом изменений
| | По сравнению с 1995 г.
| По сравнению с предложенным прогнозом
| По сравнению с 1995 г.
| По сравнению с предложенным прогнозом
| | Январь
| 2 317 285
| 7 789 477
| 7 359 515
| 5 042 230
| -429 962
| 217,59
| -5,52
| | Февраль
| 2 610 321
| 6 540 166
| 6 258 885
| 3 648 564
| -281 281
| 139,77
| -4,30
| | Март
| 3 919 345
| 7 285 328
| 6 929 462
| 3 010 117
| -355 866
| 76,80
| -4,88
| | Апрель
| 4 072 700
| 8 178 496
| 7 723 011
| 3 650 311
| -455 485
| 89,63
| -5,57
| | Май
| 3 707 597
| 7 272 946
| 6 916 966
| 3 209 369
| -355 980
| 86,56
| -4,89
| | Июнь
| 4 977 189
| 10 170 527
| 9 672 225
| 4 695 036
| -498 302
| 94,33
| -4,90
| | Июль
| 4 799 787
| 9 273 653
| 8 783 539
| 3 983 752
| -490 114
| 83,00
| -5,29
| | Август
| 5 875 078
| 10 889 206
| 10 354 492
| 4 479 414
| -534 714
| 76,24
| -4,91
| | Сентябрь
| 5 328 525
| 9 779 544
| 9 302 380
| 3 973 855
| -477 164
| 74,58
| -4,88
| | Октябрь
| 5 634 305
| 10 828 506
| 10 319 707
| 4 685 402
| -508 799
| 83,16
| -4,70
| | Ноябрь
| 5 770 124
| 11 042 248
| 10 520 877
| 4 750 753
| -521 371
| 82,33
| -4,72
| | Декабрь
| 6 739 061
| 13 107 830
| 12 453 248
| 5 714 187
| -654 582
| 84,79
| -4,99
| | ИТОГО
| 55 751 317
| 112 003 913
| 106 090 205
| 50 338 888
| -5 913 708
| 90,29
| -5,28
| |
Таким образом, снижение объёмов производства при неизменном влиянии остальных факторов, приведёт к уменьшению выручки от продаж по отношению к прогнозируемому бюджету продаж за 1996 год, и к увеличению выручки – по отношению к 1995 году.
Рост цен по сравнению с прошлым годом на 7%
Для анализа чувствительности построенной модели к росту цен на производимую продукцию в 1996 году по сравнению с прошлым годом был построен прогнозируемый бюджет продаж, представленный в таблице 14:
Таблица 14
| Январь
| Февраль
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 112 392
| 2,8
| 3 114 698
| 959 553
| 3,0
| 2 878 659
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 44 136
| 5,6
| 247 162
| 64 559
| 5,9
| 380 898
|
| Черепица
| (шт.)
| 48 702
| 8,3
| 404 227
| 52 051
| 8,8
| 458 049
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 39 281
| 63,8
| 2 506 128
| 24 709
| 67,0
| 1 655 503
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 145 112
| 6,0
| 870 672
| 125 174
| 6,3
| 788 596
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 7 142 886
|
|
| 6 161 705
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 1 171 433
|
|
| 893 447
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 16,4%
|
|
| 14,5%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 8 314 319
|
|
| 7 055 152
|
|
| Март
| Апрель
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 034 322
| 3,1
| 3 206 398
| 1 168 763
| 3,2
| 3 740 042
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 40 530
| 6,2
| 251 286
| 47 343
| 6,5
| 307 730
|
| Черепица
| (шт.)
| 54 367
| 9,2
| 500 176
| 40 767
| 9,7
| 395 440
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 29 384
| 70,4
| 2 068 634
| 19 864
| 73,9
| 1 467 950
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 134 927
| 6,6
| 890 518
| 152 465
| 7,0
| 1 067 255
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 6 917 012
|
|
| 6 978 416
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 878 461
|
|
| 1 709 712
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 12,7%
|
|
| 24,5%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 7 795 473
|
|
| 8 688 127
|
|
| Май
| Июнь
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 005 503
| 3,4
| 3 418 710
| 1 406 551
| 3,6
| 5 063 584
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 31 362
| 6,8
| 213 262
| 43 552
| 7,2
| 313 574
|
| Черепица
| (шт.)
| 28 720
| 10,2
| 292 944
| 43 079
| 10,7
| 460 945
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 22 841
| 77,6
| 1 772 462
| 28 231
| 81,5
| 2 300 827
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 131 168
| 7,3
| 957 526
| 183 484
| 7,6
| 1 394 478
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 6 654 904
|
|
| 9 533 408
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 1 111 369
|
|
| 1 363 277
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 16,7%
|
|
| 14,3%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 7 766 273
|
|
| 10 896 686
|
|
Бюджет продаж за 1996 год
| Июль
| Август
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 177 449
| 3,7
| 4 356 561
| 1 194 643
| 4,0
| 4 778 572
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 31 148
| 7,5
| 233 610
| 46 602
| 7,9
| 368 156
|
| Черепица
| (шт.)
| 27 480
| 11,2
| 307 776
| 27 851
| 11,8
| 328 642
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 29 618
| 85,5
| 2 532 339
| 41 183
| 89,8
| 3 698 233
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 153 598
| 8,0
| 1 228 784
| 155 841
| 8,5
| 1 324 649
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 8 659 070
|
|
| 10 498 252
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 1 168 974
|
|
| 1 228 295
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 13,5%
|
|
| 11,7%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 9 828 045
|
|
| 11 726 547
|
|
| Сентябрь
| Октябрь
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 189 982
| 4,2
| 4 997 924
| 1 283 307
| 4,4
| 5 646 551
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 32 841
| 8,3
| 272 580
| 28 915
| 8,7
| 251 561
|
| Черепица
| (шт.)
| 25 754
| 12,4
| 319 350
| 28 127
| 13,1
| 368 464
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 27 801
| 94,3
| 2 621 634
| 32 129
| 99,0
| 3 180 771
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 155 233
| 8,8
| 1 366 050
| 167 407
| 9,3
| 1 556 885
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 9 577 539
|
|
| 11 004 231
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 938 599
|
|
| 638 245
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 9,8%
|
|
| 5,8%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 10 516 138
|
|
| 11 642 477
|
|
| Ноябрь
| Декабрь
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 346 823
| 4,6
| 6 195 386
| 1 287 062
| 4,8
| 6 177 898
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 27 015
| 9,1
| 245 837
| 36 414
| 9,6
| 349 574
|
| Черепица
| (шт.)
| 29 052
| 13,7
| 398 012
| 20 441
| 14,3
| 292 306
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 25 167
| 104,0
| 2 617 368
| 20 162
| 109,1
| 2 199 674
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 175 693
| 9,7
| 1 704 222
| 167 897
| 10,2
| 1 712 549
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 11 160 825
|
|
| 10 732 002
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 680 810
|
|
| 3 273 261
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 6,1%
|
|
| 30,5%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 11 841 635
|
|
| 14 005 262
|
|
| ИТОГО ЗА ГОД
| | Объём
| Ср. цена
| Выручка
| | (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| |
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 14 166 350
| 3,7
| 52 887 707
| |
| Шифер
| (кв.м.)
| 474 417
| 7,4
| 3 530 453
| |
| Черепица
| (шт.)
| 426 391
| 11,1
| 4 740 047
| |
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 340 370
| 84,7
| 28 815 157
| |
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 1 847 999
| 7,9
| 14 676 192
| |
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 104 649 555
| |
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 14 860 237
| |
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 14,2%
| |
| ИТОГО
|
|
|
| 119 509 792
| | | | | | | | | | | | В случае увеличения цен на производимую продукцию в 1996 году на 7%, выручка от реализации этой продукции возрастёт на 63 758 475 тыс. рублей, в том числе за счёт роста выручки в январе на 258,80%, в феврале на 170,28%, в марте на 98,90%, в апреле на 113,33%, в мае на 109,47%, в июне на 118,93%, в июле на 104,76%, в августе на 99,60%, в сентябре на 97,36%, в октябре на 106,64%, в ноябре на 105,22%, в декабре на 107,82%.
Увеличение цен на производимую продукцию повлияет на предложенный прогноз по бюджету продаж за 1996 год следующим образом: в целом выручка возрастёт на 6,70% или на 7 505 879 тыс. рублей, в том числе за счёт роста выручки в январе на 6,74%, в феврале на 7,87%, в марте на 7,00%, в апреле на 6,23%, в мае на 6,78%, в июне на 7,14%, в июле на 5,98%, в августе на 7,69%, в сентябре на 7,53%, в октябре на 7,52%, в ноябре на 7,24%, в декабре на 6,85%.
Таблица 15
Изменение выручки в результате увеличения цен на 7%
| Значение, тыс. руб.
| Абсолютное отклонение, тыс. руб.
| Темп прироста, %
| | 1995 г.
| Предложенный прогноз на 1996 г.
| Прогноз с учётом изменений
| | По сравнению с 1995 г.
| По сравнению с предложенным прогнозом
| По сравнению с 1995 г.
| По сравнению с предложенным прогнозом
| | Январь
| 2 317 285
| 7 789 477
| 8 314 319
| 5 997 034
| 524 842
| 258,80
| 6,74
| | Февраль
| 2 610 321
| 6 540 166
| 7 055 152
| 4 444 831
| 514 986
| 170,28
| 7,87
| | Март
| 3 919 345
| 7 285 328
| 7 795 473
| 3 876 128
| 510 145
| 98,90
| 7,00
| | Апрель
| 4 072 700
| 8 178 496
| 8 688 127
| 4 615 427
| 509 631
| 113,33
| 6,23
| | Май
| 3 707 597
| 7 272 946
| 7 766 273
| 4 058 676
| 493 327
| 109,47
| 6,78
| | Июнь
| 4 977 189
| 10 170 527
| 10 896 686
| 5 919 497
| 726 159
| 118,93
| 7,14
| | Июль
| 4 799 787
| 9 273 653
| 9 828 045
| 5 028 258
| 554 392
| 104,76
| 5,98
| | Август
| 5 875 078
| 10 889 206
| 11 726 547
| 5 851 469
| 837 341
| 99,60
| 7,69
| | Сентябрь
| 5 328 525
| 9 779 544
| 10 516 138
| 5 187 613
| 736 594
| 97,36
| 7,53
| | Октябрь
| 5 634 305
| 10 828 506
| 11 642 477
| 6 008 172
| 813 971
| 106,64
| 7,52
| | Ноябрь
| 5 770 124
| 11 042 248
| 11 841 635
| 6 071 511
| 799 387
| 105,22
| 7,24
| | Декабрь
| 6 739 061
| 13 107 830
| 14 005 262
| 7 266 201
| 897 432
| 107,82
| 6,85
| | ИТОГО
| 55 751 317
| 112 003 913
| 119 509 792
| 63 758 475
| 7 505 879
| 114,36
| 6,70
| |
Таким образом, увеличение цен на производимую продукцию при прочих неизменных факторах повлияет на рост выручки от продажи данной продукции как по отношению к 1995 году, так и по отношению к предложенному прогнозу.
Падение цен по сравнению с прошлым годом на 7%
Для анализа чувствительности построенной модели к падению цен на производимую продукцию в 1996 году по сравнению с прошлым годом был построен прогнозируемый бюджет продаж, представленный в таблице 16
Таблица 16
Бюджет продаж за 1996 год
| Январь
| Февраль
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 112 392
| 2,4
| 2 669 741
| 959 553
| 2,6
| 2 494 838
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 44 136
| 4,8
| 211 853
| 64 559
| 5,1
| 329 251
|
| Черепица
| (шт.)
| 48 702
| 7,3
| 355 525
| 52 051
| 7,6
| 395 588
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 39 281
| 55,4
| 2 176 167
| 24 709
| 58,2
| 1 438 064
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 145 112
| 5,2
| 754 582
| 125 174
| 5,5
| 688 457
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 6 167 868
|
|
| 5 346 197
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 1 011 530
|
|
| 775 199
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 16,4%
|
|
| 14,5%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 7 179 398
|
|
| 6 121 396
|
|
| Март
| Апрель
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 034 322
| 2,7
| 2 792 669
| 1 168 763
| 2,8
| 3 272 536
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 40 530
| 5,4
| 218 862
| 47 343
| 5,7
| 269 855
|
| Черепица
| (шт.)
| 54 367
| 8,0
| 434 936
| 40 767
| 8,5
| 346 520
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 29 384
| 61,2
| 1 798 301
| 19 864
| 64,3
| 1 277 255
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 134 927
| 5,8
| 782 577
| 152 465
| 6,0
| 914 790
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 6 027 345
|
|
| 6 080 956
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 765 473
|
|
| 1 489 834
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 12,7%
|
|
| 24,5%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 6 792 818
|
|
| 7 570 790
|
|
| Май
| Июнь
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 005 503
| 3,0
| 3 016 509
| 1 406 551
| 3,2
| 4 500 963
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 31 362
| 6,0
| 188 172
| 43 552
| 6,2
| 270 022
|
| Черепица
| (шт.)
| 28 720
| 8,8
| 252 736
| 43 079
| 9,3
| 400 635
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 22 841
| 67,4
| 1 539 483
| 28 231
| 70,8
| 1 998 755
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 131 168
| 6,3
| 826 358
| 183 484
| 6,6
| 1 210 994
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 5 823 259
|
|
| 8 381 370
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 972 484
|
|
| 1 198 536
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 16,7%
|
|
| 14,3%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 6 795 743
|
|
| 9 579 905
|
|
| Июль
| Август
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 177 449
| 3,3
| 3 885 582
| 1 194 643
| 3,4
| 4 061 786
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 31 148
| 6,5
| 202 462
| 46 602
| 6,9
| 321 554
|
| Черепица
| (шт.)
| 27 480
| 9,8
| 269 304
| 27 851
| 10,2
| 284 080
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 29 618
| 74,3
| 2 200 617
| 41 183
| 78,0
| 3 212 274
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 153 598
| 7,0
| 1 075 186
| 155 841
| 7,3
| 1 137 639
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 7 633 151
|
|
| 9 017 334
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 1 030 475
|
|
| 1 055 028
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 13,5%
|
|
| 11,7%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 8 663 626
|
|
| 10 072 362
|
|
| Сентябрь
| Октябрь
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 189 982
| 3,6
| 4 283 935
| 1 283 307
| 3,8
| 4 876 567
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 32 841
| 7,3
| 239 739
| 28 915
| 7,5
| 216 863
|
| Черепица
| (шт.)
| 25 754
| 10,8
| 278 143
| 28 127
| 11,3
| 317 835
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 27 801
| 81,9
| 2 276 902
| 32 129
| 86,0
| 2 763 094
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 155 233
| 7,6
| 1 179 771
| 167 407
| 8,1
| 1 355 997
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 8 258 490
|
|
| 9 530 355
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 809 332
|
|
| 552 761
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 9,8%
|
|
| 5,8%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 9 067 822
|
|
| 10 083 115
|
|
| Ноябрь
| Декабрь
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 346 823
| 4,0
| 5 387 292
| 1 287 062
| 4,2
| 5 405 660
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 27 015
| 7,9
| 213 419
| 36 414
| 8,4
| 305 878
|
| Черепица
| (шт.)
| 29 052
| 11,9
| 345 719
| 20 441
| 12,5
| 255 513
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 25 167
| 90,4
| 2 275 097
| 20 162
| 94,9
| 1 913 374
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 175 693
| 8,5
| 1 493 391
| 167 897
| 8,8
| 1 477 494
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 9 714 917
|
|
| 9 357 918
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 592 610
|
|
| 2 854 165
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 6,1%
|
|
| 30,5%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 10 307 527
|
|
| 12 212 083
|
|
| ИТОГО ЗА ГОД
| | Объём
| Ср. цена
| Выручка
| | (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| |
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 14 166 350
| 3,3
| 46 040 638
| |
| Шифер
| (кв.м.)
| 474 417
| 6,5
| 3 071 850
| |
| Черепица
| (шт.)
| 426 391
| 9,7
| 4 121 780
| |
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 340 370
| 73,6
| 25 039 886
| |
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 1 847 999
| 6,9
| 12 735 793
| |
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 91 009 947
| |
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 12 923 412
| |
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 14,2%
| |
| ИТОГО
|
|
|
| 103 933 359
| | | | | | | | | | | |
В результате произведённых расчётов стало видно, что в случае снижения цен на производимую продукцию на 7% при неизменных других факторов выручка за 1996 год по сравнению с 1995 годом увеличится на 86,42% или на 48 182 042 тыс. рублей, в том числе за счёт роста выручки в январе – на 209,82%, в феврале – на 134,51%, в марте – на 73,32%, в апреле – на 85,89%, в мае – на 83,29%, в июне – на 92,48%, в июле – на 80,50%, в августе – на 71,44%, в сентябре – на 70,18%, в октябре – на 78,96%, в ноябре – на 78,64% и в декабре – на 81,21% (Таблица 17).
Кроме этого, на предложенный прогноз по бюджету продаж за 1996 год снижение цен окажет следующее влияние: за год выручка снизится на 7,83% или на 8 070 554 тыс. рублей, в том числе за счёт роста выручки в январе – на 7,83%, в феврале – на 6,40%, в марте – на 6,76%, в апреле – на 7,43%, в мае – на 6,56%, в июне – на 5,81%, в июле – на 6,58%, в августе – на 7,50%, в сентябре – на 7,28%, в октябре – на 6,88%, в ноябре – на 6,65% и в декабре – на 6,83% (Таблица 17).
Таблица 17
Изменение выручки в результате снижения
цен на производимую продукцию на 7%
| Значение, тыс. руб.
| Абсолютное отклонение, тыс. руб.
| Темп прироста, %
| | 1995 г.
| Предложенный прогноз на 1996 г.
| Прогноз с учётом изменений
| | По сравнению с 1995 г.
| По сравнению с предложенным прогнозом
| По сравнению с 1995 г.
| По сравнению с предложенным прогнозом
| | Январь
| 2 317 285
| 7 789 477
| 7 179 398
| 4 862 113
| -610 079
| 209,82
| -7,83
| | Февраль
| 2 610 321
| 6 540 166
| 6 121 396
| 3 511 075
| -418 770
| 134,51
| -6,40
| | Март
| 3 919 345
| 7 285 328
| 6 792 818
| 2 873 473
| -492 510
| 73,32
| -6,76
| | Апрель
| 4 072 700
| 8 178 496
| 7 570 790
| 3 498 090
| -607 706
| 85,89
| -7,43
| | Май
| 3 707 597
| 7 272 946
| 6 795 743
| 3 088 146
| -477 203
| 83,29
| -6,56
| | Июнь
| 4 977 189
| 10 170 527
| 9 579 905
| 4 602 716
| -590 622
| 92,48
| -5,81
| | Июль
| 4 799 787
| 9 273 653
| 8 663 626
| 3 863 839
| -610 027
| 80,50
| -6,58
| | Август
| 5 875 078
| 10 889 206
| 10 072 362
| 4 197 284
| -816 844
| 71,44
| -7,50
| | Сентябрь
| 5 328 525
| 9 779 544
| 9 067 822
| 3 739 297
| -711 722
| 70,18
| -7,28
| | Октябрь
| 5 634 305
| 10 828 506
| 10 083 115
| 4 448 810
| -745 391
| 78,96
| -6,88
| | Ноябрь
| 5 770 124
| 11 042 248
| 10 307 527
| 4 537 403
| -734 721
| 78,64
| -6,65
| | Декабрь
| 6 739 061
| 13 107 830
| 12 212 083
| 5 473 022
| -895 747
| 81,21
| -6,83
| | ИТОГО
| 55 751 317
| 112 003 913
| 103 933 359
| 48 182 042
| -8 070 554
| 86,42
| -7,21
| |
Таким образом, уменьшение цен на продукцию приведёт к снижению выручки при сравнении с предложенным прогнозом бюджета продаж на 1996 год и к увеличению выручки от реализации – при сравнении с 1995 годом
Снижение производственных мощностей по производству «оплавленных» кирпичей до 80%
Для анализа чувствительности построенной модели к снижению производственных мощностей по производству «оплавленных» кирпичей до 80% в 1996 году по сравнению с прошлым 1995 годом был построен прогнозируемый бюджет продаж, представленный в таблице 18
Таблица 18
Бюджет продаж за 1996 год
| Январь
| Февраль
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 112 392
| 2,6
| 2 892 219
| 959 553
| 2,8
| 2 686 748
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 44 136
| 5,2
| 229 507
| 64 559
| 5,5
| 355 075
|
| Черепица
| (шт.)
| 48 702
| 7,8
| 379 876
| 52 051
| 8,2
| 426 818
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 39 281
| 59,6
| 2 341 148
| 24 709
| 62,6
| 1 546 783
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 116 090
| 5,6
| 650 104
| 100 139
| 5,9
| 590 820
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 6 492 854
|
|
| 5 606 245
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 1 064 828
|
|
| 812 905
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 16,4%
|
|
| 14,5%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 7 557 682
|
|
| 6 419 150
|
|
| Март
| Апрель
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 034 322
| 2,9
| 2 999 534
| 1 168 763
| 3,0
| 3 506 289
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 40 530
| 5,8
| 235 074
| 47 343
| 6,1
| 288 792
|
| Черепица
| (шт.)
| 54 367
| 8,6
| 467 556
| 40 767
| 9,1
| 370 980
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 29 384
| 65,8
| 1 933 467
| 19 864
| 69,1
| 1 372 602
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 107 942
| 6,2
| 669 240
| 121 972
| 6,5
| 792 818
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 6 304 872
|
|
| 6 331 481
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 800 719
|
|
| 1 551 213
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 12,7%
|
|
| 24,5%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 7 105 590
|
|
| 7 882 694
|
|
| Май
| Июнь
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| Объём
| Ср. цена
| Выручка
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
| (шт.)
| (тыс.руб.)
| (тыс.руб.)
|
| Кирпичи (за искл. «оплавленных»)
| (шт.)
| 1 005 503
| 3,2
| 3 217 610
| 1 406 551
| 3,4
| 4 726 011
|
| Шифер
| (кв.м.)
| 31 362
| 6,4
| 200 717
| 43 552
| 6,7
| 292 669
|
| Черепица
| (шт.)
| 28 720
| 9,5
| 272 840
| 43 079
| 10,0
| 429 713
|
| Плиты бетонные
| (шт.)
| 22 841
| 72,5
| 1 655 973
| 28 231
| 76,1
| 2 149 085
|
| "Оплавленные" кирпичи
| (шт.)
| 104 934
| 6,8
| 713 551
| 146 787
| 7,1
| 1 048 059
|
| Промежут. Сумма с 1 по 5
|
|
|
| 6 060 690
|
|
| 8 645 538
|
| Другие товары и услуги
| Раз-личн.
|
|
| 1 012 135
|
|
| 1 236 312
|
| (Стр. 7 как % от стр. 6)
| %
|
|
| 16,7%
|
|
| 14,3%
|
| ИТОГО
|
|
|
| 7 072 825
|
|
| 9 881 850
|
|
|