Курсы повышения квалификации за счёт предприятия.

Курсы «Основы рабочего процесса. Меры предосторожности при работе на штамповочном оборудовании» Будут проводиться раз в год на базе предприятия. Стоимость проведения курсов для одного человека 5.000 рублей. Обучение оплачивает само предприятие.

Штат сотрудников с 2-х смен составляет 30 человек.

30*5.000 = 150.000 рублей

Доход 83.315 – 100%

70.181 – 85%

8.332 – 10%

70.181 + 8.332 = 73.513 рублей

Доход получен за счёт приобретения сотрудником новых знаний, которые помогли снизить кол-во брака по вине сотрудников с 17 до 7%

Подготовка персонала, для рекламирования товара на выставках.

Для того чтобы сотрудники по продвижению продукции смогли качественно рекламировать продукт необходимо провести курсы повышения квалификации.

Название курсов «Повышение эффективности продвижения компаний В2С», которые проводятся в Москве. Стоимость продвижения курсов составляет 15.000 для одного человека. Штаб сотрудников составляет 12 человек. Необходимо оплатить перелёт и проживание.

Перелёт «Ульяновск – Москва» туда и обратно составляет 4.890 рублей на одного человека. Проживание в гостинице составляет 2.300 рублей за день. Курсы будут длиться 15 дней, то есть за проживание одного человека выйдет 34.500 рублей.

В итоге мы получаем:

Стоимость поездки одного человека равна 54.390 рублей.

Стоимость поездки 15-и сотрудников равна 815.850 рублей.

При заключении новых заказов, идут затраты на модернизацию производства (3.850.000 рублей)

Всего затрат 4.665.850 рублей

Доход от курсов равен 6.267.000 рублей, за счёт увеличения кол-во продаж, по сравнению с предыдущем годом.

Введение входного контроля.

Для введения входного контроля необходимо выделить и оборудовать помещения для лаборатории, так же стоит закупить оборудование, которое необходимо для проверки контроля качества поставляемой продукции. Нужно ввести новую должность. Стоимость ремонта помещения 120.000 рублей. Необходимое оборудование обойдётся 470.000 рублей. В штабе будет 4 человека, их заработанная плата будет составлять 30.000 рублей в месяц. В итоге мы получаем:

Разовые затраты 590.000 рублей

Текущие затраты 4*12*30.000 = 1.440.000 рублей

Всего затрат 590.000+1.440.000 = 2.030.000 рублей

Доход – 3.001.000 рублей.

Доход получен за счёт того, что снизился процент попадания деталей несоответствующего качества, за счёт этого число брака на производстве сократилось с 20 до 7%.

Замена держателя для матрицы штампа.

Замена держателя для матрицы штампа необходимо, штаб персонала в кол-во 3 человек. Заработная плата одного человека составит 15.000 рублей.

Стоимость одного держателя составляет 1.500 рублей, а на матрице их от 4 до 6 штук. 1.500*6 = 9.000рублей.

В тоге мы получаем:

Текущие затраты 15.000*3*24 = 1.080.000 рублей

Разовые затраты 1.500*6*320 = 2.880.000рублей

Всего затрат 1.080.000+9.000 = 1.089.000 рублей

Доход составляет 120.000 рублей.

Доход получен за счёт снижения брака в цехе Холодного Штамповочного Оборудования.

Оценка окупаемости программы мероприятий

Занесём результаты из пункта 4.2 в таблицу 4.3

Таблица 4.3

Затраты и доходы на проведение мероприятий

№	Мероприятия	Затраты, тыс. рублей.	Доходы, тыс.руб.
Разовые	Текущие
1.	Маркетинговые исследования потребителей и оптимизация производственного процесса		5.000	9.600
2.	Проведение рекламных компаний по продвижению продукции		12.000	9.500
3.	Курсы повышения квалификации за счёт предприятия			73,5
4.	Подготовка персонала, для рекламирования товара на выставках		4.665,85	6.267
5.	Введение входного контроля		1.440	3.001
6.	Замена держателя для матрицы штампа.	2.880	1.080
	Итог	6.060	23.255,85	29.041,5

 

Теперь рассчитаем окупаемость капитальных вложений по формуле 4.9

Т₀ = К₀ / Д₀, [2]

Т₀ – срок окупаемости капиталовложений (год);

К₀ – затраты или капиталовложения;

Д₀ – денежные поступления от реализации программы мероприятий (прибыль).

Срок окупаемости равен:

Т₀ = 29.315,85 / 29.041,5 =1 год (12 месяцев)

Рисунок 4.1

Построим график окупаемости

 

30800 |

28600 |

26400 |

24200 |

22000 |

19800 3 |

17600 2 |

15400 |

8800 1 |

6600 |

4400 |

2200 |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Рисунок 4.1. – График окупаемости программы мероприятий:

1 – разовые затраты;

2 – текущие затраты;

3 – доходы.

Выводы:

В данном разделе были предложены мероприятия по выявленным несоответствиям, направленны на увеличение объёма продаж и совершенствование качества на ООО «Ульяновский Автомобильный Завод»:

1. Маркетинговые исследования потребителей и оптимизация производственного процесса;

2. Проведение рекламных компаний по продвижению продукции;

3. Курсы повышения квалификации за счёт предприятия;

4. Замена держателя для матрицы штампа;

5. Подготовка персонала, для рекламирования товара на выставках;

Введение входного контроля.

Проведёнными мероприятиями мы показали, затраты (текущие, разовые), доходы предприятия (за год) и сроки окупаемости этих мероприятий.