График проведения аудитов системы менеджмента качества

Отчет

Период

C 01.01.2008 по 30.06.2008

Дата начала аудита	Дата окончания аудита	Проверяемое подразделение	Область распространения аудита	Тип планирования аудита	Ответственный от подразделения
21.04.2008	23.04.2008	Отдел продаж	Внутренний	Очередной	Заместитель директора по продажам
16.06.2008	17.06.2008	Отдел продаж	Внутренний	Повторный

 

Приложение Б. Пример отчета «Требования стандарта»

Требования стандарта

Отчет

 

Требование стандарта	Реализуется в процессе	Ответственный
ISO 9001:2000
2. Нормативная ссылка
1. Область применения
3. Термины и определения
4. Система менеджмента качества	A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем	Директор
4.1. Общие требования
4.2. Требования к документации
4.2.1. Общие положения
4.2.2. Руководство по качеству	A1.4 Разработка нормативно-методической документации	Заместитель директора по качеству
4.2.3. Управление документацией	A1.4 Разработка нормативно-методической документации	Заместитель директора по качеству
4.2.4. Управление записями	A1.4 Разработка нормативно-методической документации	Заместитель директора по качеству
5. Ответственность руководства	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор
5.1. Обязательства руководства	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор
5.2. Ориентация на потребителя	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор
5.3. Политика в области качества	A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем	Директор
5.4. Планирование	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор
5.4.1. Цели в области качества
5.4.2. Планирование создания и развития системы менеджмента качества	A1.3 Разработка долгосрочного плана развития	Директор
5.5 Ответственность, полномочия и коммуникация	A0 Деятельность в области проектирования и монтажа инженерно-технических систем	Директор
5.5.1. Ответственность и полномочия
5.5.2. Представитель руководства
5.5.3. Внутренний обмен информацией
5.6 Анализ со стороны руководства	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор
5.6.1. Общие положения	A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	Директор

 

Приложение В. Пример отчета «Цели в области качества»

СОГЛАСОВАНО   ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________200_г.

УТВЕРЖДАЮ   ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________200_г.

 

Цели в области качества

Отчет

 

Цель	Показатели достижения цели	Должностные лица, контролирующие достижение цели
Наименование	Пери- одич- ность	Ед. изм.	Цел. значе- ние	Целевая дата
Своевременная доставка ТМЦ и инструмента	Процент нарушений сроков доставки инструмента	Месяц	Проценты		01.01.11	Заместитель директора по производству
Начальник отдела снабжения
Процент нарушений сроков доставки ТМЦ	Месяц	Проценты		01.01.11	Заместитель директора по производству
Начальник отдела снабжения
Повышение удовлетворен- ности клиентов	Процент недовольных клиентов	Месяц	Проценты		01.01.11	Заместитель директора по качеству
Руководитель проекта
Своевременное выполнение проектных работ	Процент проектов, выполненных в срок	Квартал	Проценты		01.01.11	Заместитель директора по продажам
Директор
Заместитель директора по производству

 

Приложение Г. Пример отчета «Матрица ответственности подразделения»

Матрица ответственности подразделения «Инженерно-технический отдел»

Отчет

 

Процесс Субъект	A5	A5.2	A5.1	A5.3
Инженерно-технический отдел	выполняет	выполняет
Начальник инженерно-технического отдела	является владельцем	является владельцем	является владельцем	является владельцем
Менеджер по инструменту			выполняет	выполняет

 

Приложение Д. Пример отчета «Матрица ответственности процесса»

Матрица ответственности процесса «A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса»

Отчет

 

Субъект Процесс	Директор	Заместитель директора по качеству	Заместитель директора по продажам	Отдел продаж	Руководитель подразделения
A1 Разработка стратегии и развитие бизнеса	выполняет является владельцем
A1.1 Анализ рынка	является владельцем		выполняет
A1.2 Выбор сегментов рынка и определение продуктового портфеля			является владельцем	выполняет
A1.3 Разработка долгосрочного плана развития	является владельцем		выполняет
A1.4 Разработка нормативно-методической документации		является владельцем			выполняет

 

Приложение Е. Пример отчета «Программа аудита»

СОГЛАСОВАНО   ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________200_г.

УТВЕРЖДАЮ   ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________200_г.

 

Программа аудита

Отчет

Аудит

Номер аудита	А125
Тип аудита	Повторный
Цель проведения аудита	Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям
Дата начала аудита	12.05.2008
Дата окончания аудита	13.05.2008
Проверяемое подразделение	Отдел снабжения
Ответственный от подразделения	Менеджер по снабжения
Руководитель аудита	Начальник отдела снабжения
Аудиторы	· Менеджер по качеству · Специалист по качеству
Рассылка результатов	· Начальник отдела снабжения · Менеджер по снабжению

 

Область аудита

№	Объект аудит	Тип объекта
1.	A6 Закупки и снабжение	Процессы

 

Приложение Ж. Пример отчета о результатах аудита

СОГЛАСОВАНО   ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________200_г.

УТВЕРЖДАЮ   ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________200_г.

 

Отчет о результатах аудита

Отчет

Аудит

Номер аудита	А125
Тип аудита	Повторный
Цель проведения аудита	Повторная проверка выполнения процесса "А6 Закупки и снабжение" на соответствие установленным требованиям
Дата начала аудита	12.05.2008
Дата окончания аудита	13.05.2008
Проверяемое подразделение	Отдел снабжения
Ответственный от подразделения	Менеджер по снабжения
Руководитель аудита	Начальник отдела качества
Аудиторы	· Менеджер по качеству · Специалист по качеству
Рассылка результатов	· Начальник отдела снабжения · Менеджер по снабжению

 

Область аудита

№	Объект аудит	Тип объекта
1.	A6 Закупки и снабжение	Процессы

 

Выявленные несоответствия

Номер	Значимость	Название	Описание
02-01.2008	Малозначительное	Сообщение о несоответствии процесса Закупки и снабжение	Сотрудники не ознакомлены с изменениями в процессе.

 

Приложение К. Пример отчета «Ранжирование последствий несоответствия»

Ранжирование последствий несоответствия

Отчет

Анализ № 1-2008

Дата начала анализа	18.02.2008
Дата окончания анализа	29.02.2008

 

Несоответствие

Номер
Наименование	Низкое качество выполнения проекта

 

Последствия

Последствие	Значимость (S)
Номер	Наименование
	Угроза безопасности потребителя
	Снижение удовлетворенности клиентов

 

 

Приложение Л. Пример отчета «Ранжирование причин несоответствия»