Расходные обязательства и формирование доходов.

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с внесенными изменениями), а также лимитами бюджетных обязательств по Минздравсоцразвития России, как субъекта бюджетного планирования общий объем расходных обязательств в 2010 году составил 504762,8 млн рублей; в том числе:

Минздравсоцразвития России – 277686,2 млн рублей;

Роспотребнадзор – 22339,2 млн рублей;

Росздравнадзор – 4303,8 млн рублей;

Роструд – 135778,7 млн рублей;

ФМБА России – 49289,2 млн рублей;

РАМН – 15365,7 млн рублей.

С учетом Федерального закона от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» общий объем расходных обязательств составит:

млн рублей

	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Минздравсоцразвития России	308378,7	321456,7	278326,2
Роспотребнадзор	24663,0	25784,1	23011,2
Росздравнадзор	2649,1	2613,0	2584,7
Роструд	117401,7	87469,8	86315,1
ФМБА России	57962,1	58490,0	58333,9
РАМН	18432,4	19472,0	20306,2
Итого:	529487,0	515285,6	468877,3
в том числе, национальный проект в сфере здравоохранения	130209,0	134580,9	100516,0

Во исполнение положений Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р, о переходе к программно-целевому принципу представления федерального бюджета будет осуществлено аналитическое распределение бюджетных ассигнований на 2011 - 2013 годы по государственным программам, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р.

млн.рублей

Наименование государственных программ	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Государственные программы, ответственным исполнителем которых определен Минздравсоцразвития России
Развитие здравоохранения	351983,7	368423,1	325032,6
Социальная поддержка граждан	19087,7	20421,4	21151,6
Доступная среда на 2011-2015 годы	8998,2	9006,2	9006,2
Развитие пенсионной системы	6885,2	7298,3	7699,7
Содействие занятости населения	107513,1	76423,3	74661,2
Государственные программы, в которых Минздравсоцразвития России определен соисполнителем
Развитие образования	20943,3	21532,6	21760,2
Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России	235,4	32,3	35,0
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности	352,0	362,2	4,3
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	2246,8	2551,2	2376,1
Развитие науки и технологий	1120,1	1141,7	1129,0
Экономическое развитие и инновационная экономика	1,8
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности	345,0	647,0	767,7
Космическая деятельность России	40,0	80,0	221,0
Развитие атомного энергопромышленного комплекса	570,9	568,7	1033,0
Информационное общество (2011-2020 годы)	147,0
Обеспечение обороноспособности страны	103,8	113,8	103,8
Обеспечение государственной безопасности	112,0
Региональная политика и федеративные отношения	934,6	773,7	538,1
Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона	506,1	118,0	118,0
Развитие Северо-Кавказского федерального округа	4755,7	3082,8	569,5
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти	2604,5	2709,3	2670,3
Всего	529487,0	515285,6	468877,3

Объем планируемых доходов (платежей в федеральный бюджет) Министерства, включая подведомственные органы исполнительной власти, государственные учреждения и федеральные государственные унитарные предприятия составит оценочно в 2010 году – 532,5 млн рублей, в 2011 году – 930,2 млн рублей, в 2012 году – 931,0 млн рублей, в 2013 году – 931,8млн рублей.

Перечень доходов Министерства представлен в приложении № 3 к Докладу.*

Результаты деятельности.

Для характеристики результатов деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации применяются различные показатели, учитывающие специфику отдельных функций, выполняемых Министерством.

Перечень основных показателей деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и краткие характеристики целевых программ приведены в приложениях № 1 и № 4.

Распределение расходов по целям, задачам и программам.

Распределение бюджета Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по целям, задачам и программам осуществлялось на основании определенных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации приоритетных направлений развития государства.

В 2011 году из общего объема расходных обязательств 529487,0 млн рублей планируется распределить по целям и задачам 514572,8 млн рублей (97,2%), в том числе по программам – 141591,3 млн рублей (26,7%), из них по приоритетному национальному проекту в сфере здравоохранения – 130209,0 млн рублей (24,6%), по другим программам – 11382,3 млн рублей (2,1%), кроме того по программам, государственным заказчиком-координатором, которых являются иные субъекты бюджетного планирования – 7885,8 млн рублей (1,5%). Не распределены по целям и задачам 4100,3 млн рублей (0,8%) – расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства, подведомственных федеральных служб и федерального агентства, РАМН, а также уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

В 2012 году из общего объема расходных обязательств 515285,6 млн рублей планируется распределить по целям и задачам 502320,4 млн рублей (97,5%), в том числе по программам – 146336,3 млн рублей (28,4%), в том числе по приоритетному национальному проекту в сфере здравоохранения – 134580,9 млн рублей (26,1%), по другим программам – 11755,4 млн рублей (2,3%), кроме того по программам, государственным заказчиком-координатором, которых являются иные субъекты бюджетного планирования – 6038,7 млн рублей (1,2%). Не распределены по целям и задачам 4202,4 млн рублей (0,8%) – расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства, подведомственным федеральному агентству, федеральным службам и РАМН, а также уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

В 2013 году из общего объема расходных обязательств 468877,3 млн рублей планируется распределить по целям и задачам 458385,4 млн рублей (97,7%), в том числе по программам – 104924,5 млн.рублей (22,3%), по приоритетному национальному проекту в сфере здравоохранения – 100516,0 млн рублей (21,4%), по другим программам – 4408,5 млн рублей (0,9%), кроме того по программам, государственным заказчиком-координатором, которых являются иные субъекты бюджетного планирования – 3615,5 млн рублей (0,8%). Не распределены по целям и задачам 4152,2 млн рублей (0,9%) – расходы на руководство и управление в сфере установленных функций по центральному аппарату Министерства, подведомственным федеральным службам, федеральному агентству и РАМН, а также уплата налога на имущество организаций и земельного налога.

Распределение расходов поцелям, задачам и программам представлено в приложении № 5 к настоящему Докладу.

Результативность бюджетных расходов.

Министерство планирует в 2011-2013 годах улучшить систему прогнозирования, оценки и учета показателей работы отрасли.

Министерством решается задача улучшения показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, включение в них социальных параметров, влияющих на повышение уровня и качество жизни населения. На среднесрочную перспективу предлагается прогнозировать показатели денежных доходов населения, оплаты труда работников бюджетной сферы, размеров пенсий и важнейших социальных пособий, минимального размера оплаты труда, соотношения заработной платы и пенсий с величиной прожиточного минимума.

Ставится задача провести работу по расширению перечня и уточнению статистических показателей, характеризующих состояние социальной сферы и по проведению мониторинговых обследований уровня и качества жизни населения Российской Федерации с тем, чтобы более точно оценить результаты проводимых социальных мероприятий.

Кроме того, планируется принять меры по повышению качества контроля соблюдения бюджетного законодательства и формированию системы внутреннего финансового контроля:

- анализ действующей системы внутреннего контроля с целью выявления сильных и слабых сторон;

- разработка порядка и процедур ведомственного внутреннего контроля (подчиненность, принципы, задачи и сферы ответственности, организация работы, методы, отчетность, порядок работы, взаимодействие с другими органами государственного контроля);

- разработка и реализация плана мероприятий по проведению внутренних проверок.