Расчет потребностей в ресурсах

 

Расчет потребности в капитальных вложениях

 

Капитальные вложения представлены как вложения в подвижной состав и материально-техническую базу АТП:

,

Где КВ_ПС – капитальные вложения в подвижной состав,

Н_СТР – стоимость строительства на 1 автомобиль,

С_О – стоимость оборудования на 1 автомобиль,

К – коэффициент, учитывающий привязку проекта (К=1,25-1,3).

 

Капитальные вложения в подвижной состав определяются стоимостью автомобилей в парке:

,

где С_Тi – стоимость единицы подвижного состава.

Цена на автомобиль Маз 4370 составляет 309600000 бел руб

 

Общая стоимость строительства определяется как 55% от капитальных вложений в подвижной состав.

Общая стоимость технологического оборудования определяется как 30% от стоимости строительства.

 

Расчет потребности в трудовых ресурсах

 

Определение численности работающих производится по категориям и группам. Списочная численность водителей и ремонтных рабочих АТП определяется исходя из запланированных работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, установленных темпов роста производительности труда и годового фонда рабочего времени для одного работника.

Расчет численности водителей производится по формуле:

где Т_вод – запланированный годовой объем работ в часах;

Ф_вод – годовой фонд рабочего времени одного водителя в часах;

К_вн – планируемый коэффициент роста производительности труда (1 - 1,5).

 

,

где Ч_пз – часы подготовительно-заключительного времени.

 

0,08 – количество часов на прохождение медосмотра, (5 минут);

Ч_ТО-2 – часы участия водителей в ТО-2,

где N₂– число обслуживаний по парку для ТО-2

Годовой фонд рабочего времени одного водителя определяется следующим образом:

,

где Д_к – количество календарных дней;

Д_в – количество выходных дней;

Д_п – количество праздничных дней;

Д_оо – количество дней основного отпуска (Д_оо=24 дня);

Д_до – количество дней дополнительного отпуска (Д_до=5 дней);

Д_б – количество дней невыхода на работу из-за болезни (Д_б=3 дня);

Т_см – продолжительность рабочей смены, Т_см = Т_н.

 

Расчет численности ремонтных рабочих производится по формуле:

где Ф_рр – годовой фонд рабочего времени.

 

При определении численности подсобно-вспомогательных рабочих (N_пв) расчет производится аналогично расчету численности ремонтных рабочих. Только трудоемкость подсобно-вспомогательных (Т_пв) работ принимается в пределах 20-30% от общей трудоемкости ремонтных работ ().

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Для определения цен (тарифов) на услуги автотранспортного предприятия предварительно необходимо определить себестоимость услуг.

Планирование себестоимости представляет собой калькуляцию себестоимости по отдельным видам услуг автотранспортного предприятия. В общем виде полная себестоимость определяется по формуле:

С_п = З_т + З_см.э. + З_ТОиР + З_ш + З_ам + Ф_ЗПг + О_фзп + Н_р,

где З_т – затраты на топливо;

З_см.э. – затраты на смазочные и эксплуатационные материалы;

З_ТОиР – затраты на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;

З_ш – затраты на шины;

З_ам – затраты по амортизации подвижного состава на восстановление;

Ф_ЗПг – фонд заработной платы рабочих;

О_фзп – отчисления от фонда заработной платы рабочих;

Н_р – накладные расходы.

 

Затраты на топливо

Величина затрат на топливо определяется по формуле:

где Н_л – норма расхода топлива на 100 км пробега, (определяется в зависимости от марки автомобиля);

для автомобиля МАЗ 4370, Н_л=20,5 л.

L_общ – пробег транспортного средства;

Н_е – дополнительная норма расхода топлива для самосвалов на 1 ездку, (Н_е=0,25 л/ездка);

n_e – количество ездок;

Ц_Т – цена 1 литра топлива (определить по текущим ценам).

 

Общий расход топлива на 1 километр: