Мы поможем в написании ваших работ!
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
|
Раздел I. Анализ производственно-хозяйственной деятельности
Введение
Проблема эффективности - это вечная проблема человечества. Она вытекает из самой сути человеческого бытия. Однако трактуется она по-разному. Коммунистическая идеология предполагала, что будут иметь место неограниченные возможности удовлетворения всех возможностей. По Самоэльсону, в основе экономической науки лежат два фундаментальных факта:
Безграничные потребности; ограниченность ресурсов или редкость ресурсов. Экономическая наука исследует проблемы эффективного использования ограниченных производственных ресурсов или управления ими с целью достижения максимального удовлетворения материальных потребностей человека.
Повышение эффективности общественного производства следует рассматривать, прежде всего, как увеличение объёма совокупного (или конкретного) продукта, национального (валового) дохода, необходимых для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. При этом повышение экономической эффективности следует трактовать именно как увеличение производства валовой (и конечной) продукции, валового и чистого дохода при наименьших затратах общественного труда на производство единицы продукции.
Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в экономике – решающей сфере человеческой деятельности. Необходимо осуществить крутой поворот к интенсификации производства, переориентировать каждое предприятие, организацию, фирму на полное и первоочередное использование качественных факторов экономического роста. Должен быть обеспечен переход к экономике высшей организации и эффективности со всесторонне развитыми производительными силами и производственными отношениями, хорошо отлаженным хозяйственным механизмом. В значительной степени необходимые условия для этого создает рыночная экономика.
При обосновании и анализе всех показателей экономической эффективности учитываются факторы повышения эффективности производства по основным направлениям развития и совершенствования производства. Эти направления охватывают комплексы технических, организационных и социально-экономических мер, на основе которых достигается экономия живого труда, затрат и ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности продукции.
Цель дипломного проекта заключается – в повышении экономической эффективности в ЗАО «Зеленоградское» путем создания Научно – исследовательского центра и модернизации оборудования.
Задачи:
1. Произвести анализ производственно-экономической деятельности ЗАО «Зеленоградское».
2. Рассмотреть теоретические аспекты повышения экономической эффективности производства в сельском хозяйстве.
3. Разработать проектные мероприятия на основе НТП.
Объектом исследования является ЗАО «Зеленоградское».
Раздел I. Анализ производственно-хозяйственной деятельности
ЗАО «Зеленоградское»
Краткая характеристика предприятия
Общая информация
Полное наименование организации
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗЕЛЕНОГРАДСКОЕ»
| Регион
| Московская область» Пушкинский район
| Адрес
| 141295, Московская область, Пушкинский район, село Ельдигино
| Генеральный директор компании
| Валецкий Юрий Егорович
| Контактные телефоны
| +7(495) 993-3273
| Предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность с 1954 года. С 1997 года хозяйству присвоен статус Племенной репродуктор. Территориально оно расположено в селе Ельдигино Пушкинского района Московской области на площади 2860 га. Хозяйство специализируется на молочном скотоводстве, выращивании и продаже молодняка, производстве картофеля и выращивании кормовых культур.
Это одно из успешных в настоящее время сельскохозяйственных предприятий Московской области Племзавод ЗАО «Зеленоградское», учредителем которого с 2008 года стала русская православная церковь в лице её предприятия ООО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОФРИНО» РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ».
Несмотря на то, что предприятие имеет достаточный опыт в осуществлении хозяйственной деятельности, применяет современные, передовые технологии при производстве, переработки и дальнейшей реализации сельскохозяйственной продукции.
Основной вид деятельности предприятия в настоящее время – молочное животноводство (выращивается голштинизированный скот на основе холмогорской породы), а также производство картофеля и кормовых культур.
Хозяйство располагает огромными производственными мощностями, в том числе энергетических мощностей 13 042 л.с., тракторов – 28 шт., грузовых автомашин – 21 шт., картофелехранилища – 2 шт., семенное – вместимостью на 2000 т и продовольственное на 1000 т, производственные помещения в цехе растениеводства на 3850 кв.м. Элеватор для хранения зерна на 1000 т. Животноводческие помещения – 28 850 кв.м. Проведена реконструкция всех животноводческих помещений. Из 2100 голов крупного рогатого скота 870 голов – дойное стадо. В хозяйстве введена система кормления животных полноценными кормосмесями. Животноводческие помещения – 28 850 кв.м. Проведена реконструкция всех животноводческих помещений. Из 2100 голов крупного рогатого скота 870 голов – дойное стадо. В хозяйстве введена система кормления животных полноценными кормосмесями.
Животные разделены на отдельные группы, основанные на их физиологическом состоянии.
С 2000 года хозяйство оздоровлено от лейкоза методом вытеснения РИД негативным молодняком собственного производства.
С 2003 года ЗАО «Зеленоградское» имеет статус племенного завода. Животноводческие помещения – 28 850 кв.м. Проведена реконструкция всех животноводческих помещений. Из 2100 голов крупного рогатого скота 870 голов – дойное стадо. В хозяйстве введена система кормления животных полноценными кормосмесями. Животные разделены на отдельные группы, основанные на их физиологическом состоянии.
С 2000 года хозяйство оздоровлено от лейкоза методом вытеснения РИД негативным молодняком собственного производства. С 2003 года ЗАО «Зеленоградское» имеет статус племенного завода.
Хозяйство в течение многих лет участвует в выставках племенных животных. Это мероприятие позволяет выявить лучших племенных животных Московского региона, они становятся ориентиром для дальнейшей работы селекционеров.
В 2007 году корова Оливия № 853731 стала абсолютной чемпионкой на выставке «Звёзды Подмосковья-2007». Хозяйство за первое место награждено призом губернатора Московской области автомашиной Шевроле Нива.
ЗАО «Зеленоградское» стало базовым хозяйством в Министерстве сельского хозяйства Московской области по пропаганде внедрения передовых технологий в производство.
В настоящее время предприятие занимается переработкой и реализацией собственной продукции. Благодаря финансовой помощи Художественно-производственного предприятия «Софрино» РПЦ в хозяйстве открыт цех по переработке и пакетированию молока и современный магазин самообслуживания, где реализуется продукция собственного производства (молоко, мясо, картофель и овощи). В таблице 1.1 представляются технико-экономические показатели ЗАО «Зеленоградское».
Таблица 1.1
Основные технико-экономические показатели ЗАО «Зеленоградское»
Основные показатели
Производственно-экономической деятельности ЗАО "Зеленоградское"
|
| Ед. изм.
| 2012г.
| 2011г.
| 2012г. «+»,«-» к2011г.
| 2012г. в % к2011г.
| 1. Производство всей валовой продукции в сопоставимых ценах
| т. руб.
|
|
| + 151
| 104,0
| в том числе: растениеводства
| т. руб.
|
|
| -139
| 91,3
| в том числе: картофеля
| т. руб.
|
|
| -208
| 78,4
| животноводство всего
| т. руб.
| 2444""
|
| +290
| 113,5
| в том числе: молока
| т.руб.
| "2025"
|
| +309
| 118,0
| 2. Всего затрат на основе производство
| т. руб.
|
| 295064"
| +42998
| 114,5
| в том числе: растениеводетво
| г. руб.
|
|
| +11399
| 116,2
| животноводство
| т. руб.
|
|
| +9857
| 106,4
| 3. Произведено затрат на 100 руб. ВП в сопоставимых ценах, всего
| т. руб.
|
|
| + 798
| 110,1
| в том числе: растениеводство
| г. руб.
|
|
| + 1205
| 127,3
| животноводство
| т. руб.
|
|
| -452
| 93,7
| 4. Получено выручки от реализации продукции, работ и услуг, всего
| т. руб.
|
|
| +23250
| 110,0
| в том числе: по растениеводству
| т. руб.
|
|
| +16806
| 214,8
| в том числе: по картофелю
| т. руб.
|
|
| +4887
| 143,5
| в том числе: по животноводству
| т. руб.
|
|
| +52716
| 131,5
| в том числе: по молоку
| т. руб.
|
|
| +37013
| 125,9
| по мясу
| т.руб.
|
|
| +15618
| 166,9
| Магазин
| _*_
| -
|
| -
| -
| 5. Прибыль от реализации продукции, всего
| т. руб.
|
|
| +7723
| 129,3
| в том числе по растениеводству,все] о
| т. руб.
|
|
| -4060
| 21,2
| в том числе картофель
| т. руб.
| -3209
|
| -7286
| -
| по животноводству,всего
| т. руб.
|
| +18954
| +12788
| 167,5
| в том числе: по молоку
| т. руб.
|
|
| +20802
| 160,8
| по мясу
| т. руб.
| -23989
| -15788
| +8201
| 151,9
| по магазину
| -*-
| -
|
| -
| -
| Прибыль до налогообложения
| -*-
|
| Г+33174
| -7078
| 78,7-
| Уплата налогов из прибыли
|
|
| -1324
| -786
| 40,6
| Чистая прибыль
| -*.
|
|
| -6292
| 80,2
| 6. Произведено продукции:молоко
| Тн
|
|
| + 1044
|
| приплод
| гол.
|
|
| + 378
| 155,9
| привес КРС (прирост)
| тн.
|
|
| + 11
| 103,1
| Выращено мяса в живом весе (привес 4 вес приплода)
| тн.
|
|
| ' +27
| 107,1
| Зерно после доработки
| Тн
|
|
| +648
| 125,2
| в том числе: озимые
| тн.
|
| 19.30
| + 8
| 100,4
| яровые
|
|
|
|
|
| картофель
| Тн
|
|
| -1200
| 78,4
| сено
| тн.
|
|
| +578
|
| сенаж
| тн.
|
|
| +2465
|
| силос
| тн.
|
|
| -1931
| 88,5
| Плющенное зерно
| тн.
|
|
| + 18
| 101,8
| Солома
| тн.
|
|
| +509
|
| Заготовлено кормов, всего
| цн.к.ед.
|
|
| -6776
| 87,7
| Выделено кормов всего(с учетом зернофуража)
|
|
|
| -16046
| 80,0
| в том числе: на 1 усл.голову (на 01.12.)
| ц.к.ед.
| 37,79
| 50,9
| -1.3,11
| 74,2
| Стоимость заготовленных к.ед.
| руб./к.ед.
| 9-31
| 6-38
| +2-93
| 145,9
| Среднегодовое поголовье скота,всею
| гол.
|
|
| +203
| 109,9
| в том числе: поголовье коров
| гол.
|
| 862"
| +61
| 107,1
| Условное поголовье скота на конец года
| гол.
|
|
| + 108
| 106,9
| 7. Посевные площади
| Га
|
|
| -80
| 97,2
| в том числе: зерновые
| Га
|
|
| -30
| 96,5
| озимые
| Га
|
|
| -50
| 91,1
| яровые
| Га
|
|
| +20
| 106,9
| рапс озимый
| Га
|
| -
| -
| -
| рапс яровой
| Га
|
|
| -70
| 68,2
| картофель
| Га
|
|
| -
| -
| кормовые
| Га
|
|
| -50
| 96,8
| из них:кукуруза
| Га
|
|
| -100
|
| многолетние травы
| Га
|
|
| -10
| 98,7
| однолетние
| Га
|
|
| +60
|
| 8. Урожайность с1 га зерновые в среднем
| ц/га
| 39,0
|
| +9
|
| в том числе: озимые
| ц/га
| .38
|
| +4
| 111,8
| яровые
| ц/га
|
|
| + 19
| 186,4
| картофель
| *
|
|
| -20
| 88,9
| кукуруза
| *
| 302,0
|
| + 17
| 105,9
| рапс озимый
| *
| 29,8
| -
| -
| -
| рапс яровой
| *
| 15,6
|
| +3,6
|
| Многолетние травы на сено
|
| 44,5
| 38,4
| +6,1
| 115,9
| Многолетние травы на з/корм
|
|
| 153,9
| +68,1
| 144,2
| Однолетние травы на з/корм
|
| 178,6
| 154,6
| +24
| 115,5
| Урожайность к.сд.с 1 га кормовой площади
| к.ед.
| 28,2
| 27,5
| +0,7
| 102,5
| Урожайность с 1 га посева
| .*.
| 34,1
| 29,2
| +4,9
| 116,7
| Надой на1 фуражную корову
| Кг
|
|
| +687
| 110,2
| Кормодни молодняка
| к/дни
|
|
| +53057
| 112,2
| Среднесуточный привес
| гр.
|
|
| -66
| 91,9
| 9. Продажа продукции:молоко, всего в физическом весе
| Тн
|
|
| + 1028
| 118,5
| молоко в зачетном весе
| Тн
|
|
| + 1083
| 116,6
| Средний процент жира
| %
| 3,93
| 3,99
| -0,06
| 98,4
| в том числе: на разлив зачетный вес
| Тн
|
|
| -47
| 99,0
| пакеты -*-
| Тн
|
|
| + 174
| 114,7
| бутылки -*-
| Тн
|
|
| +251
| 154,3
| в том числе: за наличный расчет
| Тн
|
|
| +422
|
| По договорам из общего объема
| Т
|
|
| +722
|
|
|
|
|
|
|
| I в том числе: РостАгроКомплекс тн
|
|
| +954
| 138,6
| в том числе: ООО «Эрманн» тн
| -
| -
|
|
| в том числе: ООО «Рузское молоко»
| Тн
| -
|
|
|
| Без договоров
| Тн
|
|
| -75
|
| Реализовано всего мяса в пересчете натн живой вес, всего
|
|
| + 184
|
|
| гол.
|
|
| +335
| 146,5
| Средний вес 1 головы
| Кг
|
|
| +30
| 106,5
| в том числе на мясокомбинат
| гол.
|
|
| +66
| 138,5
| в том числе живым весом
| Тн
| 134,7
| 85,5
| +49,2
| 157,5
| Средний вес 1 головы
| Кг
|
|
| +68
| 113,6
| в том числе пл ем продажа
| Тн
| 31,09
| 8,9
| +22,19
|
| количество голов
| гол.
|
|
| +40
|
| Вес 1 головы
| Кг
|
|
| +22
| 104,2
| в том числе реализовано мяса в убойном весе
| тн.
|
| 127,9
| +52,1
| 140,7
| в том числе: убойный вес в пересчете на живой вес
| Тн
|
| 234,6
| + 112,4
| 147,9
| Количество голов
| Гол
|
|
| +229
| 143,0
| Картофель, всего
| тн -*-
|
|
| + 1552
|
| в том числе: по договорам
|
|
| + 1027
|
| без договоров
| .*.
|
|
| +52
|
| населению
| -*-
|
|
| -7
|
| магазин
|
|
|
| +8
|
| Наличный расчет
|
|
|
| +472
|
| 10. Средняя цена реализации продукции
| руб/кг
|
|
|
|
| Молоко- всего за 1 кг физического веса
| *
| 27-42
| 25-83
| + 1-59
| 106,2
| в том числе: на разлив
| .*.
| 22-81
| 23-82
| -1,01
| 95,7
| в том числе: пакеты
| .*.
| 31-80
| 29-43
| +2-37
| 108,1
| бутылки
| -*-
| 40-32
| 38-17
| +2-15
| 105,6
| в том числе: за наличный расчет
| -*-
| 34-93
| 32-26
| +2-67
| 108,2
| Без договоров
|
| 35-09
| 30-88
| +4-21
| 113,6
| По договорам
|
| 25-03
| 24-00
| +1-03
| 104,3
| в том числе: РостАгроКомплекс
|
| 18-75
| 18-74
| -
| -
| ООО «Эрманн»
|
|
| -
|
|
| ООО «Рузское молоко»
|
|
| 23-71
|
|
| Мясо
| *
|
|
|
|
| Средняя цена реализации мяса в пересчете на живой вес, всего
| руб./кг.
| 91-12
| 80-92
| +10-20
| 112,6
| в том числе мясокомбинат
| .*.
| 59-34
| 40-40
| +18-94
| 146,9
| племпродажа
| -*-
| 232-62
| 204-95
| +27-67
| 113,5
| Мясо реализованное в живом весе
|
| 91-83
| 55-93
| +35-90
| 164,2
| Мясо реализованное в убойном весе
|
| 174-53
| 166-92
| +7-61
| 104,6
| в том числе: по договорам
| _*-
| 184-66
| 186-79
| -2,13
| 98,8
| наличный расчет
| _*--*-
| 55-17
| 49-83
| +5-34
| 110,7
| без договоров
| 159-74
| 145-42
| +14-32
| 109,8
| Средняя цена мяса, реализованного в убойном весе в пересчете на живой вес
| .*.
| 90-78
| 90-98
| -0-20
| 99,8
| Картофель, всего
| .*.
| 7-23
| 16-59
| -9-36
| 43,5
|
|
|
|
|
|
| в том числе: по договорам
| 7-53
| 17-95
| -10-42
| 41,9
| без договоров
|
| 4-30
| 17-36
| -13-06
| 24,8
| населению
|
| 4-25
| 8-24
| -3-99
| 51,5
| магазин
|
| 10-75
| 32-78
| -22-03
| 32,8
| Наличный расчет
|
| 6-88
| 13-30
| -6,42
| 51,7
| 11. Производственная себестоимость1 кг.
| руб./кг
|
|
|
|
| - зерновые в среднем
| *
| 6-79
| 5-44
| + 1-35
| 124,8
| в том числе: озимые
| *
| 5-70
| 3-98
| + 1-72
| 143,2
| яровые
| *
| 8-44
| 9-89
| -1-45
| 85,3
| картофель
| *
| 6-82
| 6-34
| +0-48
| 107,6
| сено
| *
| 2-20
| 2-88
| -0-68
| 76,4
| сенаж
| *
| 2-29
| 1-87
| +0-42
| 122,5
| силос
| *
| 1-83
| 1-53
| +0-30
| 119,6
| зерно плющенное
|
| 6-26
| 6-82
| -0-56
| 91,7
| рапс озимый
| -*-
| 11-63
| -
| -
| -
| рапс яровой
|
| 10-40
| 16-62
| -6-22
| 62,5
| солома
| -*-
| 0-65
| 0-72
| -0-07
| 90,3
| молоко
| *
| 13-38
| 14-94
| -1-56
| 89,6
| Привес КРС
| *
| 162-53
| 156-21
| +6-32
| 104,0
| 12. Себестоимость реализационная
| руб/кг
|
|
|
|
| - зерновые
| *
| 6-82
| 5-46
| + 1-36
| 124,9
| - картофель
| *
| 8-67
| 10-57
| -1-90
| 82,0
| - молоко
| *
| 17-99
| 19-65
| -1-66
| 91,6
| - мясо в живом весе
| *
| 165-58
| 158-63
| +6-95
| 104,4
| Затраты на производство молока
| т.руб.
|
|
| +6552
| 106,7
| в том числе затраты труда
| ч/час
| 85,9
| 84,7
| +1,2
| 101,4
| Зарплата с начислениями
| т.руб.
|
|
| +2053
| 118,5
| Корма
| т.к.ед.
| "5378'
|
| +483
| 109,9
| Стоимость кормов
| т.руб.
|
|
| + 2664
| 104,5
| Накладные расходы
| .*.
|
|
| +947
| 109,6
| Амортизация
| _*_
|
|
| -521
| 75,9
| Капитальный и текущий ремонт
|
|
|
| +504
|
| Медикаменты
|
|
|
| +588
| 116,6
| Работа техники
|
|
|
| -214
| 96,0
| Электроэнергия
|
|
|
| -162
| 95,5
| Прочие
|
|
|
| +693
| 124,7
| Себестоимость1 головы приплода
| руб./гол.
| 9642-31
| 14228-81
| -4586,50
| 67,7
| Затраты на производство1 кг молока
| руб./кг.
| 13-38
| 14-95
| -1-57
| 89,5
| в том числе затраты труда
| чел./час.
| 0,01
| 0,01
| -
| -
| Зарплата с начислениями
| руб./кг.
| 1-73
| 1-72
| +0-01
| 100,6.
| Корма
|
| 8-06
| 9-10
| -1,04
| 88,6
| Накладные
|
| 1-42
| 1-52
| -0-10
| 93,4
| Амортизация
|
| 0-22
| 0-34
| -0-12
| 64,7
| Капитальный и текущий ремонт
|
| 0-25
| 0-21
| +0-04
| 119,0
| Медикаменты
|
| 0-54
| 0-55
| -0-01
| 98,2
| Работа техники
|
| 0-69
| 0-84
| -0-15
| 82,1
| Электроэнергия
|
| 0-46
| 0-57
| -0-11
| 80,7
| Прочие
|
| 0-10
| 0-10
| -
| -
|
|
|
|
|
|
| Расход кормов на 1 кг молока к.ед.
| 0,71
| 0,76
| -0,05
| 93,4
| Стоимость 1 ц.к.ед.
| руб.
| 1135-21
| 1197-37
| -62,16
| 94,8
| Затраты на производство привеса, всею
| т.руб.
|
|
| +5021
| 108,8
| В том числе затраты труда чел./час.
|
|
| -5798
| 85,8
| Зарплата с начислениями тыс.руб.
|
|
| -433
| 92,3
| Корма
| т.к.ед.
|
|
| +621
| 120,2
| Стоимость кормов
| тыс. руб.
|
|
| +2248
| 107,1
| Накладные расходы
|
|
|
| +717
| 111,7
| Амортизация
|
|
|
| +53
| 105,1
| Текущий и капитальный ремонт
|
|
|
| +618
|
| Медикаменты
|
|
|
| +243
|
| Работа техники
|
| "8384
|
| + 1964
| 130,5
| Электроэнергия
|
|
|
| +90
| 104,9
| Прочие
|
|
|
| -479
| 66,2
| Затраты на производство1 кг привеса
| руб./кг.
| 164-63
| 156-24
| +8-39
| 105,4
| в том числе затраты труда
| чел./час.
| 0,09
| 0,12
| -0,03
|
| Зарплата с начислениями
| руб./кг.
| 14-27
| 15-97
| -1-70
| 89,4
| Корма
|
| 93-11
| 89-83
| +3-28
| 103,7
| Накладные
| _*_
| 18-79
| 17-38
| + 1-41
| 108,1
| Амортизация
| _*_
| 2-99
| 2-94
| +0-05
| 101,7
| Текущий и капитальный ремонт
| _*_
| 1-5 j
| 0-67
| + 1-66
|
| Медикаменты
| _*_
| 6-87
| 6-41
| +0-46
| 107,2
| Работа техники
|
| 22-95
| 18-16
| +4-79
| 126,4
| Электроэнергия
|
| 5-23
| 5-15
| +0-08
| 101,6
| Прочие
|
| -1-91
| -0-27
| + 1-64
|
| Расход кормов на 1 кг привеса
| к.ед.
| 10,1
| 8,68
| + 1,42
| 116,4
| Стоимость 1 цн. к.ед.
| руб.
| 921-88
| 1034-91
| -113,03
| 89,1
| Расход кормов на производство животноводческой продукции
| ц.к.ед.
|
|
| +11043
| 113,8
| в том числе свои корма
| _*_
|
|
| +5247
| 108,4
| привозные
| _*_
|
|
| +5796
|
| Стоимость 1 к.ед.израсходованных в жив-ве
| руб.
| 10-50
| 11-34
| -0-84
| 92,5
| в том числе свои корма
|
| 8-50
| 6-49
| +2-01
| 130,9
| привозные
|
| 16-36
| 13-15
| +3-21
| 124,4
| Расход кормов в к.ед. на единицу живот.продукции в сопоставимых ценах
| _*_
| 3,71
| 3,70
| +0,01
| 100,3
| в том числе свои корма
|
| 2,76
| 2,89
| -0,13
| 95,5
| привозные
|
| 0,95
| 0,80
| +0,15
| 118,8
| Получено голов приплода, всего
| Гол
|
|
| +378
| 155,9
| в том числе от коров
|
|
|
| + 194
| 147,5
| Выход телят на 100 коров и нетелей
|
| 77,6
| 63,0
| + 14,6
| 123,2
| в том числе на 100 коров
| _*_
| 70,2
| 47,7
| +22,5
| 147,2
| Падеж скота, всего
| _*_
|
|
| -
|
| в том числе молодняка
| -*-
|
|
| -
|
| Убыток от падежа
| т.руб.
|
| 5,0
| +37
|
| Взыскано с виновных лиц
| _*_
|
| -
|
|
| Отнесено на убытки
| _*_
|
| 5,0
|
|
| Забито всего голов
| Шт
|
|
| +229
|
| Живым весом
| Цн
|
|
| + 1124
| 147,9
|
|
|
|
|
|
| Вес 1 головы
| Кг
| ~455~
|
| + 15
| 103,
| в том числе забито молодняка текущего года
| Гол
|
|
| +42
| 185,
| из них телочек
| Гол
|
|
| + 14
| 187,:
| Выбыло коров, всего
|
|
|
| +140
| 145,5
| % выбытия
| %
|
| 35,7
| + 16,1
| 145,]
| Введено нетелей
| Гол
|
|
| + 193
| 162,1
| % ввода
| %
| 58,6
| 36,1
| +22,5
| 162,2
| Закладка стельности
| %
| 46,3
| 45,4
| +0,9
| 101,S
| Потери стельности, всего
| Гол
|
|
| +13
|
| % потери
| %
| 15,2
| 13,7
| + 1,5
| 110,9
| в том числе потери от абортов коров
| Гол
|
|
| +9
| 117,3
| -*- нетелей
|
| 10 30
| 4 34
| +6
|
| от м/рожденных коров
| -4
| 88,2
| нетелей
|
|
|
| +6
| 116,2
| Выбыло стельных коров
| _*_
|
|
| +8
| 125,8
| Выбыло нетелей
|
|
|
| -4
| 73,3
| Живая масса выбывших 1 гол.коровы
| Кг
| 557 "
| " 545
| • 12
| 102,2
| -*- 1 нетели
|
|
|
| +112
| 123,0
| Стоимость 1 головы коровы
| руб.
|
|
| +6218
| 107,9
| -*- 1 головы нетели
|
|
|
| +9016
| 111,6
| 13. Рентабельность производства в целом
| %
| " 11,6
| 15,5
| -3,9
| 74,8
| Рентабельность реализ.с/х продукции, всего
|
| 15,2
| 15,3
| -0,1
| 99,3
| в том числе растениеводство
| *
| в,61
| 54,4
| -50,79
| 6,64
| - зерно
| *
| + 19,9
| +40
| -20,1
| 49,8
| - картофель
| *
| -16,6
| +57
| -73,6
|
| в том числе животноводство
| *
| +16,9
| 12,8
| +4,1
| 132,0
| - молоко
| *
| +44
| 31,4
| + 12,6
| 140,1
| - мясо в живом весе
| *
| -38,1
| -40,3
| -2,2
| 94,5
| - пл ем продажа
|
| +41,9
| +28,1
| + 13,8
| 149,1
| Получено дотации и компенсации, всего
| т.руб.
|
|
| +267
| 101,6
| начислено
| -*_
| 16313"
|
| +267
| 101,6
| получено
| _*_
|
|
| +267
| 101,6
| в том числе на продукцию животноводства начислено
|
|
|
| -151
| 97,9
| получено
|
| "7233"
|
| -151
| 97,9
| в том числе на продукцию растениеводства начислено
| _*_
| -
|
|
|
| получено
| -
|
|
|
| Приобретение минеральных удобрений
|
|
|
| + 156
| 113,5
| Прочие субсидии
|
|
| -
| +2450
|
| % по субсидир.кредитам
|
|
|
| -994
| 84,3
| 14. Среднегодовая численность работников,
| Чел
|
|
| -6
| 97,2
| в том числе в с/х производстве
|
|
|
| -2
|
| Расход фонда з/платы
| т. руб.
|
|
| +13195
| 119,5
| Среднемесячная зарплата за год
| руб./чел.
|
| ' 26351
| +6075
| 123,1
| Удельный вес зарплаты % в выручке от реализации
| _____
| 31,6 23.8
| 29,1
| +2,5
| 108,5
| -*- в затратах на производство
| 22,8
| +1
| 104,3
|
|
|
|
|
|
| -*- в производстве ВП в ценах реализ.
|
| 25,5
| 23,1
| +2,4
| 110,3
| Производство ВП в сопоставимых ценах на одного работника
| руб.
|
|
| + 1239
| 107,0
| В том числе в растениеводстве
|
|
|
| +23074
| 153,5
| в животноводстве
|
|
|
| +3558
| 109,7
| Производство ВП в ценах реализации, всего
| т. руб.
|
|
| +24364
| 108,3
| в том числе растениеводство
|
|
|
| -11753
| 89,3
| жи both о водство
|
|
|
| +36117
| 119,8
| Производство ВП в ценах реализации на одного работника, всего
| т. руб.
|
|
| + 158
| 111,5
| в том числе в растениеводстве
|
|
|
| + 1482
|
| в животноводстве
|
|
|
| +490
|
| Наличие основных фондов на конец года, всего
| т.руб.
|
|
| +36190
| 109,9
| в том числе производственные фонды с/х назначения
| _.*-
|
|
| +48627
| 113,7
| Среднегодовая стоимость производственных фондов с/х назначении
|
|
|
| +31647
| 109,0
| Фондообеспеченность (фонды с/х назначения: 100 га с/х угодий)
| -*-
|
|
| + 1101
| 109,3
| Фондовооруженность (фонды с/х назначения: кол-во работников)
| -*-
|
|
| + 196
| 111,8
| Фондоокупаемость (ВП в ценах реализации: 100 руб.фондов с/х назначения)
| -*-
| 82,5
| 82,8
| -0,3
| 99,6
| Фондоемкость (фондькВП в ценах реализ.)
|
| 1,21
| 1,20
| +0,01
| 100,8
| Всего энергетической мощности
| л.с.
|
|
| +965
| 107,2
| Энергообеспеченность (л.с.:100 га с/х угодий)
|
|
|
| +34
| 107,7
| Производство ВП в сопоставимых ценах на 100 га с/х угодий
| т.руб.
| 130,8
|
| +5,8
| 104,6
| ВП в ценах реализации на 100 га с/х угодий
|
|
|
| +850
| 108,7
| Плотность скота на 100 га с/х угодий, всего
| Гол
| 75,3
| 68,3
| +7,0
| 110,2
| в том числе коров
|
| 30,9
| 28,8
| +2,1
| 107,3
| условных голов
|
| 56,2
| 52,4
| + 3,8
| 107,3
| Производство животноводческой продукции на 100 га с/х угодий молока
| Тн
| 229,2
| 193,6
| +35,6
| 118,3
| мяса
|
| 13,6
| 12,7
| +0,9
| 107,1
| Уплачено налогов, всего
| тыс. руб.
|
|
| +5139
| 121,7
| в том числе подоходный налог
| .*_
|
|
| +1549
| 116,8
| Пенсионный фонд
| .*.
|
|
| +2738
| 131,3
| Фонд социального страхования
| .*.
|
|
| -422
| 78,4
| Взносы на страхование по травматизму
| -*-
|
|
| + 163
| 109,1
| Инвестиции в производство
|
|
|
| +45978
| 213,3
|
Таблица 1.2
Таблица 1.3
Таблица 1.4
Таблица 1. 5
Оценка капитала, вложенного в имущество предприятия
Показатели
| Номер строки
| Код строки по балансу
| Сумма, тыс. р.
| Изменение за год (+, -)
| Темпы изменения, %
| |
|
| 2012-2011
|
| | | Источники средств предприятия,всего
|
|
|
|
|
| 9,27
| | В том числе: собственный капитал
|
|
|
|
|
| 9,33
| | заемный капитал
|
| 1400+1500
|
|
|
| 9,08
| | Из него: долгосрочные заемные средства
|
|
|
|
|
| 18,69
| | краткосрочные заемные средства
|
|
|
|
| -14600
| -74,49
| | кредиторская задолженность
|
|
|
|
|
| 1,88
| | Собственные источники средств для формирования внеоборотных активов
|
|
|
|
|
| 13,08
| | Наличие собственных оборотных средств (стр.2 - стр.6)
|
| X
|
|
|
| 15,78
| |
Анализ доходности продаж
Рентабельность означает прибыльность, доходность. Предприятие считают рентабельным, если результаты от продажи продукции покрывают его издержки и, кроме того, дают прибыль, достаточную для расширенного воспроизводства.
Экономический смысл анализа показателей рентабельности заключается в оценке прибыли, получаемой с 1 руб. вложенных денежных средств. Эти показатели в наименьшей мере подвержены влиянию инфляции.
Показатель рентабельности - прибыль на 1 руб. затрат, вложенных в проданную продукцию:
Rп = (Пр/Ср)*100 (1.9)
Доходность реализованной продукции может быть определена по формуле, которая показывает размер прибыли, получаемой с 1 рубля реализованной продукции (табл.1.11):
Дп = (Пр/Вр)*100 (1.10)
Таблица 1.11
Рис. 2.2. Схема организации стратегического управления на предприятии
На основе представленной схемы рассмотрим функционирование предприятия.
Рис. 3.1. Схема организации стратегического управления на предприятии
Планируется, что научно-исследовательский центр будет выполнять научно-исследовательскую работу ЗАО «Зеленоградское» (центр будет находиться на территории МГАУ) и планирует осуществлять работу по следующим направлениям:
· проведение м
|