Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Планирование и осуществление проектных работ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Потребитель
Процесс/Объект внешней среды	Исполнитель
	Инструмент к обслуживанию	Инструмент	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ	Менеджер по инструменту
	Инструмент к поверке	Инструмент	A5.3 Поверка и калибровка инструмента	Менеджер по инструменту
	Обязательства заказчика	Акт выполненных работ	A7.2 Контроль доходов	Бухгалтерия
	Отчет об удовлетворенности клиентов	Отчет об удовлетворенности клиента	A1.1 Анализ рынка	Зам директора по продажам
	Папка проекта	Акт ввода в эксплуатацию Акт выполненных работ Акт приемки площадки Акт сдачи площадки Договор субподряда Отчет о выполненных СМР Отчет о предпроектном обследовании Отчет о пуско-наладочных работах Отчет об исполнении бюджета Счет-фактура Техно-рабочий проект	{Туннель}
	Первичная отчетность – осуществление работ	Акт выполненных работ Отчет о выполненных СМР Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура	A7.6 Подготовка отчетности	Бухгалтерия
	План проекта	План проекта	A3.1 Определение потребностей в персонале	Отдел кадров
A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов	Бухгалтерия
	Потребность в инструментах		A5.1 Формирование заявок на закупки	Менеджер по инструменту
A5.3 Поверка и калибровка инструмента	Менеджер по инструменту
	Потребность в ТМЦ		A6.1 Планирование закупок	Отдел снабжения
	Предложение об изменении методики планирования	Предложение об изменении методики планирования	A1.3 Разработка и согласование концепции и стратегии бизнеса	Директор
	Система, сданная в эксплуатацию	Система	{Граница}

Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поставщик
Процесс/Объект внешней среды	Исполнитель
	Годные ТМЦ	ТМЦ	A6.6 Хранение и выдача ТМЦ	Менеджер по комплектации
	Договор на реализацию проекта	Договор на реализацию проекта	A2.3 Заключение договора	Отдел продаж
	Информация о проекте	Информация о проекте	A2.4 Инициация проекта	Отдел продаж

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поставщик
Процесс/Объект внешней среды	Исполнитель
	Методики планирования	Методика планирования	A1.3 Разработка и согласование концепции и стратегии бизнеса	Директор

Механизмы процесса

№	Вход	Объекты	Поставщик
Процесс/Объект внешней среды	Исполнитель
	Работоспособный инструмент	Инструмент	A5.5 Выдача инструмента	Менеджер по инструменту
	Работоспособный персонал	Персонал	A3.5 Обеспечение работоспособности персонала	Отдел кадров

 

Организация выполнения процесса

Код	Подпроцесс	Исполнитель	Условие начала выполнения	Результат	Требования к срокам	Входы и Выходы подпроцесса
Тип	Объект	Поставщик/Потребитель
A4.1	Планирование проектов	Производственный отдел				Вход	Договор на реализацию проекта	A2.3 Заключение договора	Отдел продаж
Информация о проекте	A2.4 Инициация проекта	Отдел продаж
Информация о ходе работ по проекту	A4.2 Реализация проекта	Руководитель проекта
Выход	Задание на выполнение работ	A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта	Команда проекта
A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта	Производственный отдел
A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ	Команда проекта
A4.2.3 Формирование исполнительной документации	Команда проекта
A4.2.4 Пуско-наладочные работы	Команда проекта
A4.2.1.1 Предпроектное обследование	Команда проекта
План проекта	A4.2 Реализация проекта	Руководитель проекта
A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию	Команда проекта
A3.1 Определение потребностей в персонале	Отдел кадров
A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов	Бухгалтерия
ТЗ на проект	A4.2.1.1 Предпроектное обследование	Команда проекта
A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию	Команда проекта
Эскизный проект	A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта	Команда проекта
Управление	Методика планирования	A1.3 Разработка и согласование концепции и стратегии бизнеса	Директор
A4.2	Реализация проекта	Руководитель проекта				Вход	Задание на выполнение работ	A4.1.6 Формирование и выдача задания	Руководитель проекта
Информация о проекте	A2.4 Инициация проекта	Отдел продаж
ТМЦ	A6.6 Хранение и выдача ТМЦ	Менеджер по комплектации
Выход	Акт выполненных работ	A7.6 Подготовка отчетности	Бухгалтерия
Инструмент	A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ	Менеджер по инструменту
A5.3 Поверка и калибровка инструмента	Менеджер по инструменту
Информация о ходе работ по проекту	A4.1.3 Эскизное проектирование	Команда проекта
A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта	Руководитель проекта
Исполнительная документация	A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию	Команда проекта
Отчет о выполненных СМР	A7.6 Подготовка отчетности	Бухгалтерия
Отчет о пуско-наладочных работах	A7.6 Подготовка отчетности	Бухгалтерия
Отчет об исполнении бюджета	A4.3.3 Закрытие проекта	Руководитель проекта
Система	A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию	Команда проекта
Счет-фактура	A7.6 Подготовка отчетности	Бухгалтерия
Управление	План проекта	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта	Руководитель проекта
ТЗ на проект	A4.1.2 Разработка ТЗ	Команда проекта
Механизм	Инструмент	A5.5 Выдача инструмента	Менеджер по инструменту
A4.3	Завершение проекта и анализ результатов проекта	Команда проекта				Вход	Исполнительная документация	A4.2.3 Формирование исполнительной документации	Команда проекта
Отчет об исполнении бюджета	A4.2.4 Пуско-наладочные работы	Команда проекта
Система	A4.2.4 Пуско-наладочные работы	Команда проекта
Выход	Акт ввода в эксплуатацию	{Туннель}
Акт выполненных работ	{Туннель}
A7.2 Контроль доходов	Бухгалтерия
Акт приемки площадки	{Туннель}
Акт сдачи площадки	{Туннель}
Деньги	A7.2 Контроль доходов	Бухгалтерия
Договор субподряда	{Туннель}
Отчет о выполненных СМР	{Туннель}
Отчет о предпроектном обследовании	{Туннель}
Отчет о пуско-наладочных работах	{Туннель}
Отчет об исполнении бюджета	{Туннель}
Отчет об удовлетворенности клиента	A1.1 Анализ рынка	Зам директора по продажам
Перечень замечаний по проекту	A1.1 Анализ рынка	Зам директора по продажам
Предложение об изменении методики планирования	A1.3 Разработка и согласование концепции и стратегии бизнеса	Директор
Система	{Граница}
Счет-фактура	{Туннель}
Техно-рабочий проект	{Туннель}
Управление	План проекта	A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта	Руководитель проекта
ТЗ на проект	A4.1.2 Разработка ТЗ	Команда проекта

Показатели процесса

Для оценки результатов процесса используются следующие показатели:

№	Показатель	Единица измерения	Целевое значение	Целевая дата
	Количество гарантийных случаев	Штуки		01.01.2008
	Процент клиентов, обратившихся повторно	Проценты		01.01.2010
	Процент проектов, выполненных в срок	Проценты		01.01.2010
	Процент работ на субподряде	Проценты		01.01.2010

 

Приложение Б. Пример Должностной инструкции

 

ООО "ИнТехПроект"

 

Руководитель проекта

Производственный отдел

Должностная инструкция

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

(Должность)

 

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

 

Лист согласования

 

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по производству		_________________		«___» _____________ 200__ г.
		подпись		дата
_________________________________		_________________		«___» _____________ 200__ г.
		подпись		дата
_________________________________		_________________		«___» _____________ 200__ г.
		подпись		дата

 

Лист ознакомления

С содержанием данной должностной инструкции ознакомлен(а):

№	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

Общие положения

Руководитель проекта (далее по тексту – должностное лицо) является сотрудником подразделения «Производственный отдел».

Непосредственным руководителем должностного лица является Заместитель директора по производству.

Руководитель проекта назначается на должность и освобождается от должности приказом директора компании.

Требования к квалификации

- высшее техническое образование,

- опыт работы руководителем проекта или помощником руководителя проекта не менее 3 лет,

- владение ПК.

Документация

В своей деятельности Руководитель проекта руководствуется плановой и нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ

- Перечень замечаний по проекту

- План проекта

- Спецификация

- ТЗ на проект

- Документами распорядительного характера

- Иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые Должностью

- Настоящей Должностной инструкцией

Должностные обязанности

Владелец бизнес-процессов

Руководитель проекта отвечает за управление и результаты следующих бизнес-процессов:

Код	Процесс/Процедура
A4.1.2	Разработка ТЗ
A4.1.3	Эскизное проектирование
A4.1.5	Планирование потребности в ТМЦ и инструментах
A4.1.6	Формирование и выдача задания
A4.2.1	Проектирование и оценка проекта
A4.2.1.1	Предпроектное обследование
A4.2.1.2	Техно-рабочее проектирование и анализ проекта
A4.2.1.3	Верификация и валидация техно-рабочего проекта
A4.2.2	Выполнение строительно-монтажных работ
A4.2.3	Формирование исполнительной документации
A4.2.4	Пуско-наладочные работы
A4.3	Завершение проекта и анализ результатов проекта
A4.3.1	Введение системы в эксплуатацию
A4.3.2	Формирование замечаний
A4.3.3	Закрытие проекта

Выполняемые действия

Руководитель проекта выполняет в рамках процессов в соответствии с их регламентами следующие действия:

«A4.1 Планирование проектов»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.1.1	Определение требований заказчика		Информация о проекте
Договор на реализацию проекта
A4.1.2	Разработка ТЗ			ТЗ на проект
A4.1.4	Формирование и корректировка плана проекта		ТЗ на проект	План проекта
Информация о ходе работ по проекту
A4.1.5	Планирование потребности в ТМЦ и инструментах		План проекта
ТЗ на проект
A4.1.6	Формирование и выдача задания		План проекта	Задание на выполнение работ
ТЗ на проект
A4.1.3	Эскизное проектирование		Информация о ходе работ по проекту	Эскизный проект
ТЗ на проект

«A4.2.1.1 Предпроектное обследование»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.2.1.1.10	Внесение документации в папку проекта	В день получения утвержденного отчета от заказчика.	Акт выполненных работ	Акт выполненных работ
Счет-фактура	Счет-фактура
Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании
A4.2.1.1.6	Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	В течение одного рабочего дня.		Акт выполненных работ
Счет-фактура
Отчет о предпроектном обследовании
A4.2.1.1.8	Передача документации по предпроектному обследованию заказчику	В день утверждения проекта Зам. директором по производству.	Акт выполненных работ	Акт выполненных работ
Счет-фактура	Счет-фактура
Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании
A4.2.1.1.3	Утверждение отчета о предпроектном обследовании	В течение одного рабочего дня.	Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании

«A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.2.1.2.4	Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	В течение одного рабочего дня.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект
Счет-фактура
Акт выполненных работ
A4.2.1.2.6	Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам	В течение одного рабочего дня с момента утверждения Зам. директором по производству.	Акт выполненных работ	Техно-рабочий проект
Счет-фактура
Техно-рабочий проект
A4.2.1.2.8	Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику	В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта контролирующими органами.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект
Счет-фактура	Счет-фактура
Акт выполненных работ	Акт выполненных работ
A4.2.1.2.10	Формирование спецификации	В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком.	Техно-рабочий проект	Спецификация
A4.2.1.2.11	Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта	В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком.	Акт выполненных работ	Техно-рабочий проект
Техно-рабочий проект	Счет-фактура
Счет-фактура	Акт выполненных работ
A4.2.1.2.2	Анализ и утверждение техно-рабочего проекта	В течение одного рабочего дня.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект

«A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.2.1.3.1	Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации	В течение одного рабочего дня с момента утверждения ТРП.	Задание на выполнение работ	Техно-рабочий проект
Техно-рабочий проект

«A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.2.2.1	Принятие решения о привлечении субподрядчика	По мере необходимости.	Техно-рабочий проект	Спецификация
Спецификация	Техно-рабочий проект
A4.2.2.3	Выбор субподрядчика	Не более 5 дней.
A4.2.2.7	Передача договора субподрядчику	В течение одного рабочего дня с момента утверждения договора Директором.	Договор субподряда	Договор субподряда
A4.2.2.24	Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	В течение одного рабочего дня.	Отчет о выполненных СМР	Техно-рабочий проект
Счет-фактура
Акт выполненных работ
A4.2.2.26	Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику	В течение одного рабочего дня.	Акт выполненных работ	Счет-фактура
Счет-фактура	Акт выполненных работ
Акт выполненных работ
A4.2.2.31	Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта	В течение одного рабочего дня.	Акт сдачи площадки	Акт выполненных работ
Акт выполненных работ	Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Счет-фактура
Техно-рабочий проект
Договор субподряда
Отчет о выполненных СМР
Счет-фактура
A4.2.2.23	Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП.	В течение одного рабочего дня.	Техно-рабочий проект	Отчет о выполненных СМР
A4.2.2.13	Утверждение счета и передача бухгалтеру	В течение одного рабочего дня с момента получения счета.	Счет	Счет
A4.2.2.17	Приемка СМР. Утверждение акта выполненных работ	В соответствии с условиями договора.	Счет-фактура	Акт выполненных работ
Акт выполненных работ
A4.2.2.11	Передача субподрядчику техно-рабочего проекта	В течение одного рабочего дня.	Договор субподряда	Техно-рабочий проект
A4.2.2.4	Формирование договора субподряда	Не более 2 рабочих дней.		Договор субподряда
A4.2.2.18	Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заинтересованным лицам	В соответствии с условиями договора.	Акт выполненных работ	Акт выполненных работ

«A4.2.3 Формирование исполнительной документации»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.2.3.4	Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры.	В течение одного рабочего дня.	Исполнительная документация	Исполнительная документация
Счет-фактура
Акт выполненных работ
A4.2.3.6	Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику	В течение одного рабочего дня с момента утверждения Зам. директором по производству.	Акт выполненных работ	Исполнительная документация
Счет-фактура	Счет-фактура
Исполнительная документация	Акт выполненных работ
A4.2.3.2	Анализ и утверждение исполнительной документации	Не более 3 дней.	Исполнительная документация	Исполнительная документация
A4.2.3.8	Получение исполнительной документации и акта выполненных работ	Не регламентируется.	Исполнительная документация	Исполнительная документация
Акт выполненных работ

«A4.2.4 Пуско-наладочные работы»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.2.4.7	Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта	В течение одного рабочего дня.	Акт выполненных работ	Система
Отчет об исполнении бюджета
Акт выполненных работ
Счет-фактура
Отчет о пуско-наладочных работах
Счет-фактура
A4.2.4.3	Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта	В течение одного дня с момента выполнения работ.	Исполнительная документация	Акт выполненных работ
Отчет о пуско-наладочных работах
Акт выполненных работ
A4.2.4.5	Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику	В течение одного рабочего дня с момента утверждения Зам. директором по производству.	Акт выполненных работ	Счет-фактура
Счет-фактура	Акт выполненных работ

«A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.3.1.3	Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию	Не более 3 дней.	Система	Акт ввода в эксплуатацию
A4.3.1.5	Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта	Не более 2 дней.	Акт ввода в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию
Информация о результатах работы по проекту
Система

«A4.3.2 Формирование замечаний»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.3.2.1	Организация итогового собрания по проекту	В течение 5 дней с момента окончания проекта.	Акт ввода в эксплуатацию
Информация о результатах работы по проекту
A4.3.2.3	Формирование итогового перечня замечаний по проекту и внесение его в папку проекта, формирование предложений об изменении методики планирования	В течение собрания.	Перечень замечаний по проекту	Предложение об изменении методики планирования
Перечень замечаний по проекту
Перечень замечаний по проекту
A4.3.2.2	Формирование перечня замечаний по проекту	В течение собрания.		Перечень замечаний по проекту

«A4.3.3 Закрытие проекта»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A4.3.3.3	Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр и передача документации по проекту директору	Не более 2 дней.	Отчет об исполнении бюджета	Отчет об исполнении бюджета
Акт выполненных работ
Счет-фактура
Отчет о предпроектном обследовании
Техно-рабочий проект
Акт выполненных работ
Акт выполненных работ
Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Договор субподряда
Отчет о выполненных СМР
Отчет о пуско-наладочных работах
A4.3.3.1	Контроль оплаты	Ежедневно.	Акт ввода в эксплуатацию
A4.3.3.6	Передача папки проекта секретарю	В день внесения всех документов в папку.		Акт ввода в эксплуатацию
Акт выполненных работ
Акт приемки площадки
Акт сдачи площадки
Отчет о предпроектном обследовании
Отчет о пуско-наладочных работах
Техно-рабочий проект
Отчет о выполненных СМР
Договор субподряда
Счет-фактура
Отчет об исполнении бюджета

«A6.5 Закупка ТМЦ»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A6.5.5	Утверждение счета на ТМЦ	Не более 1 рабочего дня.		Счет
A6.5.7	Передача счета на ТМЦ бухгалтеру	В течение одного рабочего дня.	Счет

«Закупка ТМЦ (оптимизированная)»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A5	Утверждение счета на ТМЦ	Не более 1 рабочего дня.		Счет

«A6.4 Закупка инструмента»

Код	Действие	Требования к срокам	Входящие объекты	Исходящие объекты
A6.4.2	Утверждение счета	Не более 2 рабочих дней.		Счет

Прочие обязанности

Руководитель проекта:

Разрабатывает и согласует договоры и дополнительные соглашения к ним.

Обеспечивает координацию работы подразделений компании в процессе исполнения договорных обязательств.

Контролирует взаимное выполнение договорных обязательств.

Разрешает конфликтные ситуации между компанией и заказчиками по поводу выполнения условий договоров.

Обеспечивает обмен информацией между всеми участниками договора.

В рамках временных рабочих групп исполняет работы, порученные ему руководителем временной рабочей группы.

Соблюдает сам и контролирует соблюдение подчиненными организационно-распорядительных, нормативно-методических, технологических, планово-бюджетных и прочих внутренних документов.

При возникновении ситуаций, не регламентированных внутренней нормативной документацией, принимает решения и/или ставит в известность вышестоящее руководство в рамках своих должностных обязанностей.

При обнаружении неисправностей оборудования, техники, зданий, незамедлительно информирует руководителя соответствующего обеспечивающего подразделения.

В общении с коллегами по работе и контрагентами соблюдает правила деловой этики.

Кроме вышеперечисленных обязанностей, выполняет распоряжения и поручения своих прямых руководителей, а также иные обязанности, предусмотренные внутренними регламентами предприятия.

 

Показатели деятельности

Деятельность должностного лица как Исполнителя работ оценивается по следующим показателям:

№	Показатель	Единица измерения	Целевое значение	Целевая дата
	Процент жалоб клиентов на проверенные работы	Проценты		01.01.2008
	Процент заявок (о потребностях в ТМЦ и инструменте), представленных в срок	Проценты		01.01.2008
	Процент проведенных проверок из запланированных	Проценты		01.01.2010

 

 

Права

Руководитель проекта имеет право:

- Представительствовать от имени возглавляемого подразделения и вести переписку в пределах своей компетенции.

- Требовать и получать в предписанные сроки от структурных подразделений компании указанные в регламентах товарно-материальные ценности и документы, необходимые для исполнения своих работ (исполнения работ возглавляемого подразделения).

- Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

- Готовить предложения по организации работы, по кадрам и по структуре возглавляемого подразделения.

 

Ответственность

Руководитель проекта несет ответственность в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством и в соответствии с внутренними нормативными документами за:

- Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

- Несоблюдение трудовой и исполнительной дисциплины сотрудниками, находящимися в его подчинении.

- Причинение или способствование действием (бездействием) причинению другими сотрудниками материального или морального ущерба компании.

- правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.

- Ненадлежащее и несвоевременное исполнение разовых служебных поручений руководства, если они не противоречат действующему законодательству.