Описание корректирующих и предупреждающих действий

Business Studio поддерживает возможность хранения документации по осуществляемым корректирующим и предупреждающим действиям в соответствии с требованиями пунктов 8.5.2 «Корректирующие действия» и 8.5.3 «Предупреждающие действия» стандарта ИСО 9001:2000. Ведение информации по корректирующим и предупреждающим действиям осуществляется в подразделе «Проекты» раздела «Управление». Проекты могут быть сгруппированы по папкам. Для конкретного проекта назначается руководитель – физическое лицо. Каждый проект характеризуется планируемыми и фактическими датами начала и завершения проекта (Рис.18):

Рис.18. Раздел «Проекты»

На закладку «Состав» методом «Drag&Drop» из Навигатора можно перенести:

- процесс (класс «Процессы»), по которому выполняются корректирующие или предупреждающие действия;

- проблему (класс «Проблемы и отклонения»), которая решается выполнением этих действий.

На закладку «Цели» можно перенести из справочника «Цели» те цели, которые достигаются за счет реализации проекта.

На закладке «Нормативно-справочные документы» можно к указанному проекту прикрепить документ, который будет содержать детальную информацию о корректирующих, или предупреждающих действиях.

Более подробно работа с разделом «Проекты» Навигатора описана в методике «Разработка сбалансированной системы показателей» п.4.6 «Определение стратегических мероприятий».

Настраиваемые отчеты по СМК

В Business Studio реализована возможность создания настраиваемых отчетов. В рамках СМК таким настраиваемым отчетом может быть Руководство по качеству, которое, в соответствии с п.4.2.2 стандарта ИСО 9001:2000, организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии. С помощью Business Studio в разделы Руководства по качеству можно вставлять диаграммы процессов и организационных структур, описывающих область применения СМК. Пример отчета «Руководство по качеству» приведен в демо-базе. Отчет является статическим и хранится в разделе «Отчеты» в Навигаторе. В приведенном примере отчета с помощью Business Studio в Руководство по качеству попадает Организационная структура компании, Модель процессов верхнего уровня и Стратегическая карта. Шаблон данного отчета можно изменять и настраивать. Подробнее о редактировании шаблонов настраиваемых отчетов и о создании собственных отчетов можно ознакомиться в Руководстве пользователя, глава 10 «Отчеты».

Библиография

1. Всеобщее управление качеством. О.П.Глудкин, Н.М.Горбунов, А.И.Гуров, Ю.В.Зорин. Под ред. О.П.Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.

2. Годлевский В.Е., Юнак Г.Л. Менеджмент качества в автомобилестроении / Под ред. А.В.Васильчука. – Самара: ООО «Офорт»; ЗАО «Академический инжиниринговый центр», 2005. – 628 с.

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2000 Система менеджмента качества. Требования. – 2000. – 31 с.

4. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.

 

Приложение А. Пример Регламента процесс IDEF0

 

ООО "ИнТехПроект"

 

A4 Планирование и осуществление проектных работ

 

Регламент процесса

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

(Должность)

 

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 200__г.

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.
{Туннель}	–	вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.
Механизмы бизнес- процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса	–	управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Планирование и осуществление проектных работ» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

Цели процесса

Выполнение процесса «A4 Планирование и осуществление проектных работ» направлено на достижение следующих целей компании:

- Повышение качества проектных работ

- Сохранение клиентской базы

- Своевременное выполнение проектных работ

- Субподряд

Результат процесса

Основным результатом процесса является смонтированная работоспособная система.

Владелец процесса

Владельцем процесса является Заместитель директора по производству.

Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Производственный отдел.

Исполнителями подпроцессов процесса «Планирование и осуществление проектных работ» в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код	Подпроцесс	Исполнитель
Название	Подразделение	Предмет деятельности
A4.1	Планирование проектов	Производственный отдел	ИнТехПроект
A4.2	Реализация проекта	Руководитель проекта	Производственный отдел
A4.3	Завершение проекта и анализ результатов проекта	Ведущий инженер	Производственный отдел
Мастер	Производственный отдел
Руководитель проекта	Производственный отдел

Документация процесса

Выполнение процесса «Планирование и осуществление проектных работ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Задание на выполнение работ

- Методика планирования

- Перечень замечаний по проекту

- План проекта

- Спецификация

- ТЗ на проект

Диаграмма процесса