Расчет затрат на создание сети

Для принятия решения о целесообразности создания сети на предприятии необходима предварительная оценка трудовых, материальных и финансовых затрат на ее разработку, а так же прибыли, срока окупаемости и экономической эффективности создания сети.

Затраты на создание сети складываются из расходов на оплату машинного времени при отладке настроек сети и на оплату труда разработчика.

 

Зобщ = Зпр + Змаш, (чел/час)

(5.1)

 

где: Зобщ – общие затраты на создание,

Зпр – затраты на оплату труда разработчика,

Змаш – расходы по оплате машинного времени.

Расходы на оплату труда разработчика определяются путем умножения трудоемкости настройки сети на среднечасовую оплату труда разработчика.

 

Зпр = ЗПсрч * Тобщ * К (чел/час)

(5.2)

где: Зпр – расходы по оплате труда разработчика,

ЗПсрч – среднечасовая заработная плата разработчика,

Тобщ – трудоемкость отладки,

К – коэффициент, учитывающий страховые взносы дополнительную заработную плату, поясной коэффициент и т.д.

 

Тобщ = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 (чел/час)

(5.3)

где: t1 – затраты труда на подготовку описания задачи,

t2 – затраты труда на исследование решения задачи,

t3 – затраты на исследование сетевой архитектуры,

t4 – затраты труда на настройку,

t5 – затраты труда на отладку,

t6 – затраты труда на подготовку документации.

Затраты труда на подготовку описания задачи (t1) точной оценке не поддаются, так как это связано с творческим характером работы (количество дней на подготовку * 8 часов).

Все остальные виды затрат труда можно выразить через условное число кленов сети.

 

Укс = У * Ксл * (1 + Ккор) (чел/час)

(5.4)

где: Укс – условное число клиентов сети,

У – предполагаемое число клиентов сети,

Ксл – коэффициент сложности сетевой архитектуры (Ксл = 1,25-2,0),

Ккор – коэффициент коррекции сетевой архитектуры в ходе разработки (Ккор = 0,05-1,0).

Затраты труда на исследование решения задачи (t2):

t2 = Укс * Куз/ (5…10) * К (чел/час)

(5.5)

где: Куз – коэффициент увеличения затрат труда, вследствие недостаточно точного описания задачи, последующих уточнений и дополнений (Куз = 1,2…1,5)

К = коэффициент, учитывающий квалификацию разработчика в зависимости от стажа работы:

Для работающих:

до 2-х лет	0,8
до 3-х лет
до 5-и лет	1,1…1,2
до 7-и лет	1,3…1,4
свыше 7 лет	1,5…1,6

(5…10) среднее количество клиентов сети, подлежащих настройке в один час.

Затраты труда на исследование сетевой архитектуры (t3):

 

t3 = Укс / (3…5) * К, (чел/час)

(5.6)

Затраты труда на настройку сети (t4) вычисляются также:

 

t4 = t3

(5.7)

 

Затраты труда на отделку (t5) рассчитываются по формуле:

 

t5 = (Укс / (1…3) * К) * 1,5, (чел/час)

(5.8)

 

Затраты на подготовку документации (t6):

t6 = t6+ t62

(5.9)

где: t61 – затраты труда на подготовку документации в рукописи,

t62 – затраты на оформление документации.

 

t61 = Укс / (15…20) * К, (чел/час)

(5.10)

 

t62 = 0,75 * t61, (чел/час)

(5.11)

 

 

Расчет среднечасовой оплаты труда разработчика

ЗПсрч = ОК / Др * Дпр (руб/час)

(5.12)

где: ОК – оклад разработчика,

Др – среднемесячное число рабочих дней (21 день),

Дпр – продолжительность рабочего дня (8 часов).

Итак, расходы на оплату труда разработчика:

 

ЗП = ЗПсрч * Тобщ * Ур * Доп = ЗПрсч * Тобщ * 1,15 * 1,08

(5.13)

где: Ур – уральский коэффициент, 15%

Доп – доплаты за вредные условия труда, 8%

 

СВ = ЗП * 0,30

(5.14)

где: СВ – страховые взносы, 30%

Расходы по оплате машинного времени при отладке программного продукта определяются как произведение стоимости 1 часа машинного времени на трудозатраты по отладке:

 

Змаш = Тот * Счм

(5.15)

где: Счм – стоимость 1 часа машинного времени,

Тот – время отладки программы.

Общие затраты на создание программного продукта составят:

 

Зобщ = Зпр + СВ + Змаш

(5.16)

 

5.3 Расчет затрат на организацию и обслуживание локальной
компьютерной сети

Таблица 5.2- Смета затрат на оборудование

Наименование оргтехники	Количество шт.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1.
.
.
.
Итого:

 

Таблица 5.2 - Расчет стоимости услуг

Наименование	Количество	Цена за ед.	Сумма, руб.
1.
.
.
.
.
Итого:

 

Таблица 5.3- Структура затрат на создание и внедрение сети

Вид затрат	Сумма, руб.	Удельный вес %
1.
.
.
.
Итого:

 

Оценка экономического эффекта от внедрения проекта

Рассчитаем чистую экономию фондов оплаты труда после внедрения проекта по формуле:

 

Эфот2 = Эфот – Зфот,

(5.17)

где: Эфот – годовая экономия фондов оплаты труда,

Зфот – затраты на заработную плату обслуживающему персоналу.

Годовая экономия от внедрения проекта определяется по формуле:

 

Эфот = N * Н

(5.18)

где: N – количество станций, подключенных к сети,

Н – экономия фондов при подключении одной станции.

Ежегодная экономия фондов при подключении одной рабочей станции определяется по формуле:

 

(5.19)

где: Х – число служащих, пользующихся одной рабочей станцией (обычно 2-4),

К – средневзвешенное число смен (1 – 2,5),

С – средние ежегодные затраты на одного сотрудника,

Р – относительная средняя производительность сотрудника, пользующего рабочей станцией (140 – 350%).

Затраты на заработную плату обслуживающему персоналу.

Таблица 5.4- Смета на заработную плату обслуживающему персоналу

Должность	Количество	Сумма заработной платы в года
1.
.
Итого:

 

Теперь можно рассчитать чистую экономию фондов при внедрении проекта:

 

Эфот2 = Эфот – Зфот

(5.20)

При экономии на фондах оплаты труда, также происходит экономия на СВ, который составляет 30%

Итого экономия на СВ:

 

Эн2 = Эфот2 * 0,3

(5.21)

В итоге предприятие имеет прибыть в виде экономии фондов оплаты труда и экономии налогов с фонда оплаты труда, которая составляет:

 

Пр = Эфот2 + Эн2

(5.22)

Чистая прибыль предприятия:

 

Пч = Пр – Нпр,

(5.23)

где: Нпр – налог на прибыль (20% от суммы прибыли)

 

Пч = Пр – Нпр = Пр – Пр * 0,2

(5.24)