Обоснование годовой производственной мощности

 

На основе режима роботы установки и графика планово - предупредительных ремонтов определяем эффективный фонд работы установки по данным, приведенным ниже (в днях):

Календарный фонд рабочего

Времени 365

Выходные и праздничные дни 109

Капитальный ремонт 26

Текущий ремонт 6

По технологическим причинам 3

Итого 35

Расчет капитальных затрат коэффициент использования оборудования во времени 330:365=0,904

Годовая мощность установки по сырью 529470∙7920=4070064,2 т

 

Таблица 17 - Первоначальная стоимость основных производственных фондов

Наименование основных производственных фондов	Первоначальная стоимость
	Тыс. тг	%
1 Здания 2 Рабочие силовые машины и оборудование 3 Хозяйственный инвентарь	736220,2 4933539,8 28876,8	13,0 86,6 0,4
итого	5698636,8	100

 

Организация производства

 

Таблица 18 - График выхода на работу при 8 ми часовом рабочем дне,4 бригад (за месяц)

Бригады	дни, месяцы сменооборот
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Бригада 1	-	1	1	-	2	2	3	3	-	1	1	-	2	2
Бригада 2	1	-	2	2	3	3	-	1	1	-	2	2	3	3
Бригада 3	2	2	3	3	-	1	1	-	2	2	3	3	-	1
Бригада 4	3	3	-	1	1	-	2	2	3	3	-	1	1	-
Бригады	дни, месяцы сменооборот
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Бригада 1	3	3	-	1	1	-	2	2	3	3	-	1	1	-
Бригада 2	-	1	1	-	2	2	3	3	-	1	1	-	2	2
Бригада 3	1	-	2	2	3	3	-	1	1	-	2	2	3	3
Бригада 4	2	2	3	3	-	1	1	-	2	2	3	3	-	1
	29	30	31
Бригада 1	2	2	3
Бригада 2	3	3	-
Бригада 3	-	1	1
Бригада 4	1	-	2

 

График составляется на год

Обозначения 1-ночная смена с 0 до 8час.

-смена первая с 8 до 16 час.

-смена вторая с 16 до 0час.

-отдых

 

Таблица 19 - Расчет баланса рабочего времени на одного среднесписочного рабочего за год

Наименование показателей	Непрерывное производство
	При 8-ми часовом рабочем дне 4-х бригадном графике
1 Календарное число 2 Не рабочие дни 2.1 Выходные 2.2 Праздничные	365 104 -
Итого	104
3 номинальное число дней (Тн) 4 планируемые число дней невыходы: 4.1 очередные и дополнительные отпуска 4.2 невыходные поболезни и декретным отпускам	17 8
4.3. Выполнение государственных и общественных обязанностей	1
4.4. Отпуска в связи учебой без отрыва от производства	1
5. Эффективный фонд времени, час	1872

 

Таблица 20 - Расчет численности персонала в смену

Наименование профессий рабочих	Численность	Разряд	Часовые тарифные ставки тг.
Ст. оператор техн. устан. оператор техн. устан.	4 4	6 5	70,32 65,93
Всего	8

 

Для трех смен: 8х3=24 человек

Расчет годового фонда заработной платы (в тг.)

Производственные рабочие число Человека - смен в год 365х3=1095

Число праздничных смен 3х8=24

Старший оператор VI разряда

Оплата по тарифу 1095х70,32х8=616003,2

Сумма премин 616003,2х0,25=154000,8

В ночное время 616003,2х0,2:3=41066,88

В праздничные дни 24х70,32х8=13501,44

Основная заработная плата 616003,2+154000,8+41066,88+13501,44=824572,32

Оплата дней отпуска 824572,32:258х27=86292,45

Оплата дней выполнения государственных обязанностей 824572,32:258х1=3196,02

Дополнительная заработная плата 86292,45+3196,02=89488,47

Оператор V разряда

Оплата по тарифу 1095х65,93х8=577546,8

Сумма премии 577546,8х0,25=144386,7

В ночное время 577546,8х0,2:3=38503,12

В праздничные дни 24х65,93х8=12658,56

Основная заработная плата 577546,8+144386,7+38503,12+12658,56=773095,2

Оплата дней отпуска 773095095,2:258х27=80905,3

Оплата дней выполнения государственных обязанностей 773095,2:258х1=2996,5

Дополнительная заработная плата

 

,3 + 2996,5 = 83901,8

 

Таблица 21 - Расчет годового фонда заработной платы производственных рабочих

Профессия	Разряд		Длительность смены, ч	Явочное число в смену		Число смен в году	Часовая тарифная ставка, тг.		Основная заработная плата
									Оплата по тарифу		Премии				Доплата за работу
											Размер		Сумма, тг	В ночное время
Старший оператор	VI		8	4		1095	70,32		616003,2		25		154000,8	41066,88
Оператор	V		8	4		1095	65,93		577546,8		25		141386,7	38503,12
Итого				8
					Дополнительная			заработная		плата
Доплата за работу		Всего			Оплата дней отпуска			Оплата дней выполнения гос. обязанностей		Итого		Всего
В праздничные дни
11		12			13			14		15		16
13501,44 12658,56		824512,32 773095,2			86292,45 80905,3			3196,02 2996,5		89488,47 83901,8		914060,79 856997
		1597667,5								173390,27		1771057,7

 

Годовой фонд заработной платы рабочих с отчислениями на социальное страхование:

 

,36∙1,14 = 281302,25 тг.

 

Калькуляция себестоимости

 

Таблица 22 - Расчет производственной программы

Вид сырья и продукции, т	% отбора	Годовой объем, т
Взято сырье: Увлажненная парогазовая смесь Свежий раствор гликоля	98,5 1,5	4193399,5 63796,51
Итого	100	4257196
Получено калькулируемая продукция Осушенная газовая смесь не калькулируемая продукция Насыщенный раствор гликоля	98,4 1,6	4192804,7 64391,376
Итого	100	4257196

 

Расчет затрат на содержания и эксплуатацию оборудования Расчет амортизационных отчислений:

 

 

где К - капитальные затраты тс. тг.

Н - нормы амортизации %

 

 

Затраты на текущий ремонт: определяют по формуле:

 

сэк=659829,4+15096,2=674х925,6 тыс. тг.

т.р=3,6х4193399,5=15096,2 тыс. тг.

в.п=4193399,5х60,8=255319,9

 

Таблица 23 - Прямые затраты по содержание и эксплуатацию оборудование

Наименование статей	Сумма, тыс. тг.
Топлива и энергетика Заработная плата Отчисления на социальный страхования Затраты на содержание и эксплуатацию	39844829 24675636 28130225
Оборудования Внутризаводская Перекачка	512877,3 255319,9
Всего	406135552

 

Цеховые расходы определяют по формуле:

где Пр - прямые затраты, тс. тг.

Н-норма цеховых расходов, %

 

 

Общезаводские расходы определяют по формуле

 

 

где Нор - норма общезаводских расход. Тыс. тг.

 

 

Таблица 24 - Проектная калькуляция себестоимости продукции

Продукция	Тенге
Сырье: Увлажненная парогазовая смесь	2178	1	4193399,5	9133224,1
Итого			4193399,5	9133224,1
Вспомогательные материалы: Свежий раствор гликоле	20869,92	0,027	113221,78	2362929,4
Итого			113221,78	2362929,4
Энергетические затраты: Электроэнергия (квт∙ч) Вода (в м3) Топливо, т Пар, т	263.44 8225,47 2880 527,97	0,55 1.1 0,1 0,03339	2307095,6 4614191,3 419471,9 142200,9	607,78126 37953892 1208079 75077,89
Заработная плата производственных рабочих с отчислениями на социальное страхования				2019005,7
Амортизация тыс. тг.				659829,4
Цеховые расходы тыс. тг.				1137179,4
Общезаводские тыс. тг.				5685897,2
Всего полная себестоимость				60842892