Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Анализ расходов проекта решения о бюджете
Расходы бюджета МО «Город Киров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы в программной структуре в разрезе 18 муниципальных программ (далее – МП):
МП «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров» Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 15.10.2019 № 2537-п. Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 702 185,7 тыс. рублей, что на 112 628,6 тыс. рублей, или на 13,8 % меньше уточненного плана 2020 года.
В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на финансовое обеспечение деятельности администрации города Кирова, ее территориальных органов и подведомственных учреждений, а также центров местной активности (80,9%). Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено снижением бюджетных ассигнований: на исполнение актов судебных органов на 89 765,30 тыс. рублей или на 73,1%; на финансовое обеспечение деятельности администрации города Кирова, ее территориальных органов и подведомственных учреждений, а также центров местной активности на 13 596,7 тыс. рублей или на 2,3 %. Кроме того, не предусмотрены межбюджетные трансферты на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры, объем которых проектом Закона области не распределен. При этом увеличиваются межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств на выполнение переданных полномочий на 7 671,0 тыс. рублей или на 22,4%.
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Киров» Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 10.10.2019 № 2493-П. Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 265 964,03 тыс. рублей, что на 56 959,33 тыс. рублей или на 27,3% больше уточненного плана 2020 года.
В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга (99,5%), которые увеличиваются в 2021 году на 57 127,4 тыс. рублей, или на 27,5 %. Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований.
МП «Управление имуществом в муниципальном образовании «Город Киров» Муниципальная программа «Управление имуществом в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 15.10.2019 № 2539-п. Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 122 018,6 тыс. рублей, что на 40 133,4 тыс. рублей, или на 24,8 % меньше уточненного плана 2020 года.
В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальную собственность (42,4%), финансовое обеспечение деятельности департамента муниципальной собственности администрации города Кирова и муниципального казенного учреждения «Агентство по работе с предприятиями и имуществом» (17%), исполнение судебных решений (13,9%). Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов социальной сферы, а также снижением бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов, закрепленных за органами местного самоуправления, на 2 105,7 тыс. рублей, или 62,9 %. При этом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований: на приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальную собственность на 15 516,70 тыс. рублей, или на 42,9%; на управление муниципальной собственностью, включая содержание пустующих объектов муниципальной собственности, проведение оценки и другие мероприятия в отношении муниципального имущества на 4 136,50 тыс. рублей, или на 10,8%.
МП «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров» Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2530-п.
Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 7 565 749,45 тыс. рублей, что на 484 981,61тыс. рублей, или на 6,8 %, больше уточненного плана 2019 года.
В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (45,1 %). Рост расходов в 2021 году обусловлен в основном увеличением объема межбюджетных трансфертов: на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 136 684,5 тыс. рублей, или на 129,8 % (далее - МБТ на организацию бесплатного горячего питания), предусмотренное с 01.09.2020; на создание новых мест в общеобразовательных организациях на 135 236,6 тыс. рублей, или на 71,9 %, в связи со строительством в 2021 году общеобразовательной школы на 1000 учащихся с физкультурно-оздоровительным комплексом в микрорайоне «Радужный» г. Кирова с оснащением; на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 132 660,8 тыс. рублей, или на 200 %, предусмотренное с 01.09.2020; на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, на 79 333,0 тыс. рублей, или на 2,4%, в связи ростом числа учащихся и воспитанников. Кроме того, за счет средств местного бюджета увеличиваются бюджетные ассигнования на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 19 784,6 тыс. рублей, или на 138,3%, в связи с введением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 01.09.2020.
За счет платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми увеличиваются ассигнования на организацию питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 115 604,1 тыс. рублей, или на 26%, в связи с ростом числа воспитанников. При этом снижаются расходы за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»: на обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений на сумму 20 407,7 тыс. рублей, или на 1,3%, в основном в связи с оснащением в 2020 году новых зданий дошкольных образовательных учреждений; на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях и организацию льготного питания в муниципальных образовательных организациях отдельных категорий обучающихся на общую сумму 52 928,9 тыс. рублей, или на 23,2%, в связи с выделением МБТ на организацию бесплатного горячего питания; на бюджетные инвестиции на 30 478,5 тыс. рублей, или на 71% в связи с уменьшением количества объектов, по которым осуществляются капитальные вложения, с 6 ед. в 2020 году до 1 ед. в 2021 году - предусматривается реконструкция помещения под детский сад по адресу: город Киров, ул. Гайдара д. 4; выплату компенсации на питание отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на 15 570,4 тыс. рублей, или на 90,7%, в связи с осуществлением данной выплаты в основном в периоды введения ограничительных мероприятий на территории МО «Город Киров»; выплату ежемесячных пособий отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования на 11 250 тыс. рублей, или на 24,2 % в связи с сокращением количества получателей; За счет межбюджетных трансфертов снижаются расходы на государственную поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое качество образования, на 26 237,2 тыс. рублей, или на 33,6 %, в связи с выделением данных межбюджетных трансфертов по результатам конкурсного отбора. Не предусматриваются в 2021 году межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров». Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2529-П. Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 483 965,7 тыс. рублей, что на 16 042,4 тыс. рублей, или на 3,2 %, меньше уточненного плана 2020 года.
В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры (97,7 %). Сокращение расходов в 2021 году в основном обусловлено: снижением бюджетных ассигнований за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров» на проведение общегородских и социально-культурных мероприятий, ремонт и содержание памятников, а также на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 11 096,3 тыс. рублей, или на 2,2%; снижением объема межбюджетных трансфертов в связи с приобретением в 2020 году музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов образовательными учреждениями в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура».
МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 11.10.2019 № 2495-п. Проектом решения о бюджете на реализацию МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 231 374,3 тыс. рублей, что на 36 882,5 тыс. рублей, или на 19 % больше уточненного плана 2020 года.
В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физкультуры и спорта (98,7 %). Увеличение расходов в 2021 году в основном обусловлено планированием бюджетных ассигнований в сумме 40 812,3 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов – 40 404,1 тыс. рублей, на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках национального проекта «Демография». При этом снижаются бюджетные ассигнования за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров»: на проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 877,5 тыс. рублей, или на 38,8 %; на организацию и проведение приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 572,2 тыс. рублей, или на 26,1 %.
МП «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров» Муниципальная программа «Организация работы с молодежью в муниципальном образовании «Город Киров» в 2020-2024 годах утверждена постановлением администрации города Кирова от 11.10.2019 № 2496-п. Проектом решения о бюджете на реализацию МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 56 363,6 тыс. рублей, что на 7 136,2 тыс. рублей, или на 11,2 % меньше уточненного плана 2020 года.
В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (46,6 %). Снижение расходов в 2021 году в основном обусловлено сокращением бюджетных ассигнований: на предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на 4 044,9 тыс. рублей, или на 16,2 %, в том числе за счет сокращения объема межбюджетных трансфертов на 3 236,0 тыс. рублей, или на 16,2 %; на проведение мероприятий с различными категориями молодежи на 1 635,2 тыс. рублей, или на 48,1 % за счет собственных доходов бюджета МО «Город Киров».
МП «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном образовании «Город Киров» Муниципальная программа «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном образовании «Город Киров» на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации города Кирова от 14.10.2019 № 2527-п. Проектом решения о бюджете на реализацию данной МП в 2021 году запланированы бюджетные средства в сумме 282 237,7 тыс. рублей, что на 55 489,5 тыс. рублей, или на 24,5 % больше уточненного плана 2020 года.
В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют бюджетные ассигнования на обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение (78,9 %), а также на назначение и выплату ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (ежемесячное вознаграждение) (19,8 %). Рост расходов в 2021 году в основном обусловлен увеличением объема межбюджетных трансфертов на обеспечение прав детей-сирот на жилое помещение на 58 695,5 тыс. рублей, или на 35,8 %. При этом снижаются межбюджетные трансферты на назначение и выплату ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплату ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям (ежемесячное вознаграждение) на 3 881,0 тыс. рублей, или на 6,5%, в связи с сокращением числа получателей.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-19; просмотров: 57; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.140.186.201 (0.15 с.) |