Заготовительная деятельность

Заготовительная отрасль райпо служит не только дополнительным источником товарных и сырьевых ресурсов, но и выполняет такую важную социально-экономическую функцию как доведение сырья от производителей до торговых, перерабатывающих предприятий и поставки на экспорт, способствует росту денежных доходов населения.

В соответствии с уставом райпо, одной из основных задач общества является закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья.

Для ведения заготовительной деятельности в райпо имеется 3 действующих приемозаготовительных пункта, склад вторичного сырья (таблица 1), также широко используется сеть розничных торговых предприятий.

В 2016 году заготовками сельскохозяйственной продукции, вторичного сырья были занято 55 торговых предприятий Чаусского  райпо. Удельный вес заготовительного оборота через сеть торговых предприятий составил 3,5%.  Координацию работы отрасли в районе осуществляет участок заготовок и ВЭД.

Среднесписочная численность работников отрасли составила за 2016 год 7 человек.

Заготовительный оборот за 2016 год сложился в сумме 746,6 тыс. рублей с темпом роста в сопоставимых ценах 105,1% (при прогнозе 101,0%), в том числе закупки у населения составили 417,7 тыс. рублей с темпом роста 69,2%. 

Удельный вес закупок у населения составил 55,9 % и снизился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 29,1%.

Чаусское райпо занимается заготовкой 13 видов продукции: мяса и мясопродуктов, плодоовощной продукции, вторичного сырья, лома черных и цветных металлов.

Наибольший удельный вес в структуре закупок занимают: мясо и мясопродукты – 30,97% (закуплено 53,4 тонны), овощи – 19,69% (закуплено 236,0 тонн), лом чёрных металлов – 19,7% (закуплено 1123,5 тонн), зерно – 8,83% (закуплено 358,5 тонн), лом цветных металлов – 6,55% (закуплено 25,6 тонны).

Снижены объемы закупок по 9 основным видам сельхозпродукции и сырья – всего, в том числе по 9 видам у населения:

Виды сельхозпродукции и сырья	Закуплено - всего		В том числе у населения
	Факт за   2016 г.	Темп роста, %	Факт за  2016 г.	Темп роста, %
Картофель, тонн	93,9	68,0	74,6	54,0
Овощи, тонн	236,1	98,7	183,9	82,6
Дикорастущие, тонн	0,3	54,5	0,3	54,5
Зерно, тонн	358,5	46,5	289,3	46,5
Лом черных металлов, тонн	1123,5	76,1	1123,5	76,1
Лом цветных металлов, тн	25,6	44,5	25,6	44,5
Макулатура, тонн	179,6	70,8	129,8	88,4
Полимерное сырье, тонн	23,5	84,4
Стеклобой, тонн	91,9	37,9	71,7	34,4

 

Валовые доходы в отрасли в 2016 году составили 126 тыс. руб. или 15,42% к реализации. Расходы на реализацию сложились в размере 123 тыс. руб., а их уровень к реализации составил 15,06%.

Основная цель (стратегия) развития заготовительной отрасли Чаусского райпо заключается в обеспечении рентабельной работы при максимально полном освоении имеющихся ресурсов сельскохозяйственной продукции и вторичного сырья в районе и за его пределами.

В целях дальнейшей стабилизации работы заготовительной отрасли райпо, улучшения ее финансового состояния в 2017 году предусматривается осуществить ряд мер по улучшению ведения заготовок, а именно:

- обеспечить проведение организационных мероприятий по информированию населения о ценах, местах приемки, порядке расчетов, требованиях к качеству, способами хранения сельскохозяйственной продукции и сырья;

- в период массовых заготовок расширить наличие внештатных заготовителей;

- обеспечить 100% участие сельских магазинов в заготовке сельхозпродукции и вторичного сырья;

- освоить средства ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» - 30 тыс. руб., выделенные на приобретение приемо-заготовительного пункта для установки его в микрорайоне «Центральный» г.Чаусы.

Прогноз заготовительного оборота и объема реализации продукции Чаусского райпо разработан на 2017 год с поквартальной разбивкой (таблица 17).

При прогнозировании объемов заготовок и реализации продукции учитывались степень освоения ресурсов сельскохозяйственного и другого сырья, сложившийся уровень цен, возможности по сбыту продукции в соответствии с заключенными договорами на поставку сельскохозяйственной продукции и вторичного сырья. Особое внимание уделялось сезонности производства и заготовок отдельных видов продукции.

С учетом социально-экономической политики государства, направленной на увеличение доли закупок и потребления овощей, фруктов местных производителей, структура заготоборота 2017 года предполагает увеличение их доли в общем объеме заготовок.

При прогнозировании заготовительного оборота в стоимостном выражении в 2017 году учитывалась фактически сложившаяся цена закупки с учетом индекса роста цен, изменения внутригрупповой структуры в зависимости от сезонности заготовки отдельных видов продукции.

Планируется обеспечить темп роста закупок сельхозпродукции и сырья - всего в сопоставимых ценах 101,5%, что в суммовом выражении составит 758 тыс. руб.

Прогнозирование валовых доходов производилось на основании информации о прогнозных объемах закупок и реализации сторонним организациям, потребности собственной торговой сети райпо и общественного питания в отдельных видах продукции, средних фактических цен закупки, очищенных от налога на добавленную стоимость, принятых с учетом прогнозных темпов инфляции, средних отпускных цен без указанного налога, а также согласно порядка деления торговой надбавки между отраслями при внутрисистемном отпуске.

Расходы на реализацию прогнозировались с учетом изменения объемов деятельности райпо и мероприятий по развитию отрасли.

Планируется, что от функционирования отрасли в 2017 году будет получено валовых доходов на сумму 128 тыс. руб., что составляет 15,40% к выручке от реализации.Расходы на реализацию сложатся в размере 112 тыс. руб., а их уровень к выручке от реализации 13,49%.

Выполнение прогнозных параметров роста заготовительного оборота и реализации, выдерживание на заданном уровне объема валового дохода и затрат на реализацию позволит получить по отрасли в 2017 году 7 тыс.руб. прибыли от реализации. Уровень к выручке от реализации составит  1,4%. В результате уплаченных налогов будет получено чистой прибыли 2 тыс.руб., уровень рентабельности 0,4%.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленная отрасль Чаусского райпо представлена производственным участком. Основными группами продукции выпускаемой организацией в настоящее время являются:

-хлеб и хлебобулочные изделия;

-кондитерские изделия;

-продукты из мяса;

-мясные полуфабрикаты.

За 2016 год производственным участком произведено продукции на сумму 3311,8 тыс. руб. Темп роста объема производства промышленной продукции в сопоставимых ценах составил 105,9 % при прогнозе 101,0%.

Прирост к 2015 году выпуска хлеба и хлебобулочных изделий составил 96 тонн или 3,1%, в том числе булочных 74,2 тонны или 8,2%, мясных полуфабрикатов 3,2 тонны или 3,7%.

Однако не достигнута положительная динамика по производству: кондитерских изделий – 106,6 тонн с темпом роста 99,3% (недодано 0,8 тонны), колбасных изделий – 20,6 тонн с темпом роста 92,0% (недодано 1,8 тонны).

Прибыль от реализации по отрасли в 2016 году составила 268 тыс. рублей, рентабельность реализованной продукции 6,7%, чистая прибыль 134 тыс.руб., рентабельность по чистой прибыли 3,37%.

 Производственная программа разработана на 2017 год с учетом функционирования действующих цехов.

В 2017 году планируется выпустить:

хлеб и хлебобулочные изделия -  3255 т,

в т.ч. булочные изделия – 995 т,

кондитерские изделия – 108 т,

колбасные изделия – 21 т,

мясные полуфабрикаты – 90 т.

Для реализации стратегии маркетинга организации необходимо осуществить комплекс мероприятий по следующим направлениям:

- Расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить объемы ее выпуска, прежде всего, подовых хлебов, мелкоштучных булочных изделий, печенья;

- Расширять ассортимент мясных полуфабрикатов и продуктов из мяса;

- Организовать систематические поставки продукции на рынки других районов и г. Могилева, частности, увеличения объемов поставки продукции в торговую сеть потребительской кооперации и других структур соседних районов;

- Проводить активную маркетинговую и организационную политику предприятия (проведение выставок и дегустаций продукции, продажа свежего теплого хлеба, исследование предпочтений потребителей и т.д.).

    На 2016 год разработан и утвержден комплекс мероприятий по экономии материальных, трудовых и финансовых затрат и обеспечению снижения уровня затратности производства не менее чем на 1%.

 Прогнозная сумма выручки от реализации продукции в 2017 году составит 4444 тыс.руб.  Выполнение производственной программы позволит предприятию в 2017 году получить прибыли от реализации продукции   на сумму 311 тыс.руб. Чистая прибыль по отрасли составит в 2017 году 150 тыс.руб.

 Рентабельность по выручке от реализации составит 7,0%, по чистой прибыли – 3,38 %.

ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ