Могилевский областной союз потребительских обществ

ЧАУССКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя Правления Могилевского ОПС ______________Т.И.Кондрашова «  » _____________ 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО Постановлением правления  Чаусского  райпо от ______________Н.Г.Глушкевич «__» ___________ 2017 г. № __

БИЗНЕС-ПЛАН

ЧАУССКОГО

РАЙПО

На 2017 год

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

РАЗДЕЛ 1. РЕЗЮМЕ                                                              стр.3-6

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА

ЧАУССКОГО РАЙПО                                                            стр.7-8

РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

РАЙПО                                                                                     стр. 9-10

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА.

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА                                               стр.11-13

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН          стр.14-17

6. ОТРАСЛЕВЫЕ РАЗДЕЛЫ БИЗНЕС - ПЛАНА

6.1. ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                   стр.18-24

6.2. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ                                     стр.24-26

6.3. ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                  стр.26-29

6.4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ                                      стр.29-30

6.5 ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                               стр.30-32

6.5.1 Внешнеэкономическая деятельность                           стр. 30-31

6.5.2 Рынок                                                                               стр.31

6.5.3 Транспорт                                                                        стр.31-32

РАЗДЕЛ 7. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ                                     стр.33

РАЗДЕЛ 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ПОКАЗАТЕЛИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ стр.34-36

ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ

ТАБЛИЦЫ С 1 ПО 34                                  

 

РАЗДЕЛ 1. РЕЗЮМЕ

 

Бизнес-план развития представляет собой экономическую программу эффективного управления организацией, которая включает конкретные меры по увеличению выручки, а также выработку рыночной, социально направленной стратегии хозяйствования, обеспечивающей ее эффективную деятельность. Бизнес-план позволяет объективно оценить перспективы собственной деятельности сообразно потребностям рынка и сложившейся ситуации.

Цель бизнес-плана – определение основных направлений и параметров развития Чаусского  районного потребительского общества на 2017 г.

Чаусское районное потребительское общество - многоотраслевая организация, занимающаяся торговой деятельностью, общественным питанием, заготовкой сельскохозяйственной продукции и сырья, заготовкой дикорастущей продукции, заготовкой вторичного сырья, производством потребительских товаров, оказанием платных услуг населению, перевозкой товаров, внешнеэкономической деятельностью. Чаусское районное потребительское общество, создано в 1995 году в соответствии с решением общего собрания учредителей, по территориальному признаку, на основе объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребителей его членов.

В своей деятельности райпо руководствуется действующим Законодательством Республики Беларусь, Постановлениями и Распоряжениями правления Белкоопсоюза, Могилёвского облпотребсоюза и Уставом Чаусского районного потребительского общества.

Организация зарегистрирована решением Могилевского облисполкома № 25-15, от 30.09.99 г. в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и присвоены УНН 700161171, ОКПО 01798260. Устав райпо утвержден собранием уполнооченных Чаусского райпо  17.10.2007г. № 8, зарегистрирован Могилевским облисполкомом 15 ноября 2007 года № 22-27.

Чаусское районное потребительское общество является юридическим лицом, некоммерческой организацией, создаваемой в форме потребительского кооператива, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и иных небанковских кредитно-финансовых организациях, печать с его полным наименованием, штампы. Райпо на добровольных основах входит в Могилевский областной союз потребительских обществ и Белорусский республиканский союз потребительских обществ.

Райпо осуществляет свою работу на принципах полного хозяйственного расчёта, самофинансирования и самоокупаемости.

Место расположения и реквизиты райпо:

213206,  г.Чаусы, Могилёвской обл. ул.Ленинская,25

Расчётный счет 3015247640014 в филиале ОАО «Белагропромбанк» - МОУ, код 458.

УНН 700161171 ОКПО 01798260

Председатель правления Глушкевич Николай Григорьевич.

На 1 января 2017 года Чаусское районное потребительское общество объединяло 5612 пайщиков, за 2016 год закооперировано 120 пайщиков, принято паевых взносов на сумму 6,9 тысяч рублей.

Для выполнения предусмотренных Уставом задач Чаусское райпо располагает необходимой материально-технической базой (таблица №1) и необходимым штатом работников по состоянию на 1 января 2017 года в системе райпо работало 370,6 человек.

Чаусское районное потребительское общество / райпо / представлено следующими структурными подразделениями: 2 розничных нехозрасчетных торговых предприятия – Сельское и Городское розничное торговое предприятие, участок заготовок сельхозпродуктов и сырья и ВЭД, участок общественного питания, транспортный участок, производственный участок.

 Основные экономические и финансовые показатели райпо за предшествующий период характеризуются данными, приведенными в таблицах №2,3.

На одного жителя за 2017 год продано товаров на сумму 941,5 тыс. рублей, в том числе торговля 847,1 тыс. руб. Розничный товарооборот общественного питания по райпо на одного жителя 94,4 тыс. рублей.

Удельный вес товарооборота потребкооперации в районе за 2016 год составил 43,44 %, что на 3,13 % ниже уровня 2015 года.

В структуре товарооборота удельный вес по продаже непродовольственных товаров в розничном товарообороте торговли занимает 7,3 %, что на 3,2 % ниже, чем в 2015 году.

В 2016 году экспортный оборот составил 191,6 тыс. долл. С темпом роста 115,8%.

Среднесписочная численность работников Чаусского райпо за 2016 г. составила 362 человека.

В 2016 году 196 человек среднесписочной численности работников райпо были заняты в торговой отрасли. Среднесписочная численность работников общественного питания составила 41 человек, промышленности – 70 человек, транспорта 40 человек, заготовки 7 человек, прочих отраслей – 8 человек.

В 2016 году получена прибыль от реализации в торговле 145 тыс. руб. Валовых доходов по торговле в 2016 году получено 2637 тыс. рублей, что составит 16,27 % к реализации. С учётом экономии отдельных статей издержек обращения, уровень расходов на реализацию в торговле составил 14,00 %, или 2269 тыс. рублей.

В общественном питании получена прибыль от реализации в размере 7 тыс. рублей. Валовые доходы в процентах к реализации составили 26,7%, в сумме 490 тыс. рублей. Расходы на реализацию к объему  реализованной продукции в общественном питании в 2016 году составили 24,96%, или 458 тыс. рублей.

В заготовительной отрасли в 2016 году валовые доходы составили 126 тыс. руб. или 15,42%, расходы на реализацию 123 тыс. руб. или 15,06% к реализации, получена прибыль от реализации 3 тыс. рублей.

Прибыль от реализации по отраслям райпо в 2016 году составила 428 тыс. рублей, рентабельность реализованной продукции 1,9%.

Основная цель деятельности Чаусского райпо на перспективу отражена в уставе организации и звучит следующим образом – удовлетворение материальных (имущественных) и иных потребностей членов потребительского общества, обслуживаемого населения.

Основными задачами деятельности райпо в 2017 году будут:

- повышение эффективности функционирования всех отраслей деятельности организации, обеспечение выполнения прогнозных параметров по всем отраслям деятельности;

- повышение качества торгового обслуживания населения, рост уровня удовлетворения потребительских нужд населения, расширения спектра предлагаемых услуг, более полное использование имеющихся производственных мощностей, увеличение объемов производства;

- увеличение доходов населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции;

- наращивание доли райпо на потребительском рынке района, повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения;

- развитие материально-технической базы отраслей деятельности потребительской кооперации района;

- увеличение прибыльности отраслей деятельности райпо за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборотных средств и др.

Для усиления позиций потребительской кооперации на рынке района разработан план мероприятий на 2017 год по развитию отраслей деятельности организационного и технического характера.

Стратегия маркетинга райпо на 2017 год – принятие необходимых мер и мероприятий, обеспечивающих выполнение доведенных показателей развития организации, удержание существующей доли потребительского рынка организации, принятие действенных мер по созданию базы для постепенного увеличения доли рынка организации.

Стратегия сбытарайпо направлена на наращивание доли потребительского рынка Чаусского района, значительное укрепление позиций в городской и сельской местности, увеличение объемов сбыта продукции в соседних районах, внешнеторгового оборота.

Стратегия ценообразования Чаусского райпо будет направлена на поддержании уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и получение максимально высокого уровня доходов при соблюдении действующего законодательства и с учетом ценовой политики конкурентов. Формирование цен на товары (услуги) в перспективе будет проводиться в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании, отраслевыми нормативно-правовыми актами Белкоопсоюза.

На 2017 год постановлением Правления Могилевского облпотребсоюза доведены следующие показатели развития потребительской кооперации Чаусского района (в сопоставимых ценах):

         - розничный товарооборот розничной торговли– 17595 тыс. руб. (темп роста – 101,0 %),

- розничный товарооборот общественного питания – 1962 тыс. руб. (темп роста– 100,5 %).

- объем производства промышленной продукции  - 3694 тыс. руб. (темп роста 102,0 %);

     - объем закупок сельхозпродукции и сырья, всего – 758 тыс. руб. (темп роста – 101,5 %);

     - объем экспорта - 200 тыс. долл. (темп роста 104,4%).

Выполнение показателей и мероприятий развития райпо по отраслям деятельности позволит организации в целом за 2017 год получить 614 тыс. руб. прибыли от реализации, чистая прибыль в 2017 году составит 224 тыс. руб.

Выполнение заданных параметров развития Чаусского райпо в 2017 году позволит получить социальный и экономический эффект от функционирования организации. Социальный эффект будет заключаться в росте удовлетворения потребительских нужд населения района, повышении качества торгового обслуживания, увеличении доходов населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья.

Экономический эффект будет заключаться в увеличении основных объемных показателей деятельности райпо, обеспечении рентабельной работы всех отраслей деятельности, наращивании объемов собственных оборотных средств, росте суммы налогов и платежей в бюджет.