Анкета діагностики стану управління бізнес-процесом

№	Вимоги до бізнес-процесу (БП)	Ступінь відповідності в балах*)
1. Вимоги до Власника БП. Відповідальність Керівництва				Примітка
1.1	Є один власник БП
1.2	Повноваження та відповідальність власника БП чітко визначені
1.3	Повноваження та відповідальність власника БП не перетинаються з іншими керівниками
1.4	Власник одержує інформацію про виконання БП
1.5	Власник одержує веде аналіз виконання БП
1.6	Власник приймає управлінські рішення (здійснює коригуючи дії)
2. Межі БП
2.1	Чітко визначені по функціях та повноваженнях керівників та зафіксовані документально
2.2	Межі структурних підрозділів в рамках БП чітко визначені
3. Регламентуючі документи
3.1	Наявний опис БП
3.2	Наявне діюче(і) Положення про структурних підрозділ(и)
3.3	Наявні діючі посадові інструкції
3.4	Наявні діючі корпоративні стандарти виконання операцій БП
3.5	Діючі методики виконуються
3.6	Систематично здійснюється актуалізація документів
3.7	Існує регламент виконання БП
3.8	В регламенті є пряма вказівка на необхідність збирання інформації з питань якості
3.9	Записів по якості достатньо для управління БП
4. Виходи БП
4.1	Виходи чітко визначені
4.2	Споживачі кожного виходу чітко визначені, їх потреби специфіковані
4.3	Існує специфікація вимог (форма, зміст, тривалість, правила) для кожного виходу
4.4	Кожний вихід закріплений за відповідальним виконавцем
4.5	Наявна система контролю якості виходів БП
5. Входи БП
5.1	Входи чітко визначені
5.2	Постачальники кожного виходу чітко визначені, їх потреби специфіковані
5.3	Існує специфікація вимог (форма, зміст, тривалість, правила) для кожного входу
5.4	Кожний вхід закріплений за відповідальним виконавцем
5.5	Наявна система контролю якості входів БП
5.6	Ресурси чітко визначені
5.7	Існує специфікація вимог (форма, зміст, тривалість, правила) для кожного ресурсу
5.8	Кожний ресурс закріплений за відповідальним виконавцем (постачальником, матеріально відповідальною особою)
6. Показники БП
6.1	Існують показники ефективності БП
6.2	Використовуються показники ефективності БП
6.3	Існують показники продукту БП
6.4	Використовуються показники продукту БП
6.5	Існують показники задоволеності споживачів БП
6.6	Використовуються показники задоволеності споживачів БП
6.7	Існують критерії виникнення нештатної ситуації (граничні значення показників БП)
6.8	Використовуються критерії виникнення нештатної ситуації (граничні значення показників БП)
6.9	В нештатних ситуаціях приймаються управлінські рішення
6.10	Здійснюється систематичне планування поліпшень
6.11	Розробляються коригуючі дії
6.12	Впроваджуються коригуючі дії
6.13	Перевіряється ефективність коригуючих дій
7. Автоматизація БП
7.1	БП забезпечений апаратними засобами
7.2	БП забезпечений програмними засобами
7.3	Ступінь автоматизації кожної функції БП
Разом за стовпчиками				Х
Разом балів		Х
Разом приміток	Х
Ступінь відповідності вимогам

*) 0 - не выполняется; 1 - выполняется частично; 2 - выполняется полностью. В Примечаниях даются ссылки на существующую документацию и необходимые комментарии (заповнити не менш ніж 40% приміток)

 

ДОДАТКИ

 

Дерево бізнес-процесів

Бізнес-процеси першого рівня відповідальності (з її розподілом між структурними підрозділами) у вигляді сітки: