Визначення потреби у трудових ресурсах

Класифікація трудових ресурсів за категоріями персоналу

1. Управлінський персонал:

- власник;

- генеральний директор;

- топ-менеджер;

- начальники служб;

- менеджер ресторану;

- 6 менеджерів кафе;

- головний бухгалтер;

- начальник відділу кадрів

2. Персонал служб готелю:

- працівники бухгалтерії – 2 особи;

- працівники відділу кадрів – 5 осіб;

- служба бронювання номерів – 2 працівники;

- служба обслуговування клієнтів: швейцари – 3 особи, коридорні – 5 осіб, консьєржі – 3 особи;

- служба експлуатації номерів: покоївки – 7 осіб, чергові по поверсі – 6 осіб, супервайзери – 4 особи;

- служба безпеки – 6 осіб.

2. Персонал кафе та ресторану:

- 6 поварів у кафе;

- 24 офіціанта кафе;

- 3 повари ресторану;

- 8 офіціантів ресторану.

В загальному персонал готелю становить 97 осіб.

Визначення потреби в робочій силі, виходячи зі соціально-економічних особливостей регіону реалізації проекту

 

Для будівництва готелю укладається договір з будівельною компанією, яка надає для будівництва своїх працівників.

Проект є значним, тому необхідна велика кількість кваліфікованих працівників. Для будівництва самої будівлі готелю необхідно 15 будівельників.

Після цього необхідно здійснити ремонт приміщення. Для цього необхідно 20 осіб.

При будівництві існує необхідність транспортування ресурсів. Тому ще необхідно залучити трьох водіїв.

Крім того, до готелю необхідно провести електропостачання, водопостачання, газу, опалення. Цим повинні займатись спеціалізовані комунальні служби.

7.1.3. Розробка програм підготовки та перепідготовки кадрів
на етапі проектування та будівництва об'єкта

Для ефективного функціонування готелю необхідний кваліфікований персонал.

 

 

Розділ 8. Планування процесу здійснення проекту

Цілі процесу реалізації проекту, етапи процесу реалізації проекту

Етапи процесу реалізації

 

1. Формування групи здійснення проекту. Пошук ідей щодо здійснення проекту та зацікавлених осіб в реалізації проекту.

2. Створення проектної компанії для реалізації проекту, функціями якої є складання проекту готелю, визначення термінів будівництва.

3. Планування обсягів та структури джерел залучення ресурсів, розрахунок витрат, необхідних для реалізації проекту, за кожний період, визначення планового терміну окупності, прибутковості проекту, очікуваного доходу.

4. Формування організаційної структури. Визначення кількості необхідних працівників, посад, функцій окремих служб та кожного працівника. Визначення вимог до кожного працівника: освіти, необхідного рівня кваліфікації.

5. Набір трудових ресурсів. Вибір генерального підрядника з відповідним технологічним рівнем, яка вже займалася схожими проектами.

6. Складання детального проекту будівництва готелю з врахуванням природних, екологічних та соціальних умов, місця розташування. Визначення обсягу необхідних матеріалів для будівництва готелю, необхідного обладнання.

7. Придбання земельної ділянки площею 1200 м². Оформлення необхідних документів, дозволів на будівництво.

8. Будівництво готелю, здійснення ремонту, монтаж необхідного обладнання, проведення електропостачання, водопостачання, опалення, санвузлів, газу, телефонного зв’язку, інтернету, підключення телебачення.

Купівля необхідних меблів та обладнання та їх встановлення.

9. Купівля необхідних матеріалів, продуктів харчування. Набір персоналу для організації роботи. Проведення навчання персоналу.

10.Визначення цільового сегменту ринку, аналіз потреб споживачів, шляхів входження на ринок, методів зацікавлення клієнтів. Проведення реклами щодо відкриття нового готелю, створення web-сайту.

11. Здача об’єкту в експлуатацію. Перевірка справності та якості обладнання.

12. Початок роботи. Приваблення клієнтів.

Графік реалізації проекту

1. Формування групи здійснення проекту. Здійснюється з 1 квітня 2011 року до 1 травня 2011 року.

2.Створення проектної компанії – 3 місяці – травень 2011 – серпень 2011.

3. Фінансове планування – серпень 2011 – вересень2011.

4. Формування організаційної структури – вересень 2011 – жовтень 2011.

5. Набір трудових ресурсів – жовтень 2011 – листопад 2011.

6. Технологічне проектування – листопад 2011 – січень 2012.

7. Придбання земельної ділянки – січень 2012 – квітень 2012.

8. Будівельні роботи та монтаж обладнання – квітень 2012 – жовтень 2015.

9. Придбання матеріалів – жовтень 2015 – грудень 2015.

10. Попередній маркетинг – грудень 2015 – березень 2016.

11. Здача об’єкта в експлуатацію – березень 2016.

12. Початок роботи – квітень 2016.

Загальний термін створення проекту – 5 років.

 

Розрахунок витрат

1. Формування групи здійснення проекту. На цьому етапі здійснюються витрати на оренду приміщення для організації зборів, проведення презентації ідей проекту – 500 грн.

2. Створення проектної компанії – витрати на створення компанії, отримання дозволів, ліцензій – 2000 грн.

3.Фінансове планування – витрати на проведення аналізу ефективності та доцільності проекту, врахування середнього рівня цін, можливих прибутків та збитків, оцінку альтернативних варіантів реалізації проекту – 2500 тис. грн.

4. Формування організаційної структури -2300 тис. грн.

5. Набір трудових ресурсів – витрати на пошук будівельної компанії, укладення договору з будівельною компанію, проведення авансових розрахунків – 50 тис. грн.;

6. Технологічне проектування – витрати на складання проекту будівництва – 10000 грн.

7. Придбання земельної ділянки – 900 тис. грн.

8. Будівельні роботи та монтаж обладнання.

Оплата послуг будівельної компанії – 2160 тис. грн.

Матеріальні затрати на будівництво:

- цегла – 240,3 тис. грн.;

- залізобетонні блоки - 280,3 тис. грн.

- цемент – 61,2 тис. грн.;

- бетон – 33,9 тис. грн.;

- паркет – 490 тис. грн.;

- плитка – 720 тис. грн.;

- черепиця – 66 тис. грн.;

- штукатурка – 6 тис. грн.;

- фарба – 5,4 тис. грн.;

- двері – 203,2 тис. грн.;

- вікна – 407,6 тис. грн.;

- інші матеріальні витрати – 32 тис. грн.

Загальні матеріальні витрати на будівництво - 2545,9 тис. грн.

Витрати на купівлю обладнання:

- 120 шаф – 276 тис. грн.;

- 16 газових плиток – 40 тис. грн.;

- 120 душових кабін – 720 тис. грн.;

- 120 умивальників – 43,2 тис. грн.;

- інше обладнання – 56 тис. грн.

Загальні витрати на купівлю обладнання – 1135,2 тис. грн.

Витрати на монтаж обладнання – 24 тис. грн.

Загалом витрати на цьому етапі склали 5865,1 тис. грн.

9. Придбання матеріалів:

- 70 двоспальних ліжок – 175 тис. грн.;

- 100 односпальних ліжок – 90 тис. грн.;

- 120 шаф – 276 тис. грн.;

- столи для кімнат – 24 тис. грн.;

- столи для ресторану – 48 тис. грн.;

- столи для кафе – 38,4 тис. грн.;

- продукти харчування для ресторану – 240 тис.грн.;

- продукти харчування для кафе – 200 тис. грн.;

- інші матеріали – 97 тис. грн.

Загальні витрати на придбання матеріалів – 1188,4 тис. грн.

10. Попередній маркетинг.

Витрати на замовлення маркетингового дослідження – 10 тис. грн.

Витрати на рекламу – 7 тис. грн.

Витрати на створення web-сайту – 15 тис. грн.

Загальні витрати на попередній маркетинг – 32 тис. грн.

 

Загальні витрати на створення проекту – 12177,7 тис. грн.

 

 

РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ