Витрати та доходи маркетингу

2.5.1. Витрати

В ціноутворенні готель використовує метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін на ринку. В середньому ціна одного номера складає 400 грн. за добу.

Прямі матеріальні витрати становлять 798 тис. грн.

Прямі витрати, пов’язані з оплатою праці основного персоналу – 3264 тис. грн.

Накладні витрати – 5693 тис. грн.

Загальні витрати виробництва та збуту становлять 9755 тис. грн. в рік.

Собівартість одного номера становить 222,7 грн. за добу.

В даній галузі еластичність попиту за ціною є великою. Тому підвищення цін може привести до втрати значної кількості клієнтів.

2.5.2. Оцінка доходів

Оскільки вартість одного номеру становить 400 грн., очікується заселення в середньому за рік 60% номерів за добу, то доходи від здачі номерів – 10512 тис. грн. в рік.

Доходи закладів харчування в середньому становлять 6400 грн. за добу, 2336 тис. грн. в рік.

Загальні доходи готельного комплексу – 12848 тис. грн. в рік.

 

 

Розділ 3. Сировина та комплектуючі матеріали

3.1. Класифікація сировинних та комплекту­ючих

Матеріалів

Потреба в сировині і матеріалах, необхідних для реалізації проекту, складається з таких складових:

- будівельні матеріали для спорудження готельного комплексу;

- потреба в санітарно-гігієнічних засобах одноразового застосування, що використовуються клієнтами готельного комплексу і являють собою гігієнічний комплект (міняється щоденно), що складається з мила, шампуню, шапочки для душу і т.д.;

- потреба в продуктах харчування, які використовуються для приготування їжі в кафе та ресторані;

- меблі та устаткування, необхідне для обладнання готелю та закладів харчування;

- потреба в інших матеріалах.

 

Доступність ресурсів

3.2.1. Загальна потреба в матеріалах та комплектуючих виробах

Для побудови готелю необхідно такі будівельні ресурси:

- бетон – для залиття фундаменту – 100 тонн;

- пісок – для цементно-піскового розчину для укладання цегли – 40 тонн;

- цемент – 90 тонн;

- цегла – 267 тис. шт.;

- фарба – 640 літрів;

- вікна – 166 штук;

- двері – 255 шт.;

- черепиця – 1200 м².

- інші матеріали.

При визначенні потреби в санітарно-гігієнічних засобах одноразового

застосування враховувалася заплановане завантаження готелю, яка становить у

середньому 60% від загального номерного фонду або 26280 ліжко-днів на рік.

Вартість необхідних санітарно-гігієнічних засобах одноразового застосування складає 315360 грн. на рік.

При визначенні потреби в продуктах харчування враховувалася планова відвідуваність кафе, яка становить 80 осіб за день, та ресторану, яка становить у середньому 70 осіб за день, а також, середня вартість одного відвідування кафе (близько 25 грн.) та ресторану (близько 150 грн.) і відсоток націнки кафе (30%) та ресторану (70%).

Отже, загальна вартість продуктів харчування складає 1660750 грн. в рік, з неї 511 тис. грн. – для кафе, 1149750 грн. – для ресторану.

Для обладнання готелю необхідно такі меблі та обладнання:

- 70 двоспальних ліжок вартістю по 3000 грн.. Разом – 210 тис. грн.

- 100 односпальних ліжок вартістю по 1500 грн. Разом – 150 тис. грн.

- обладнання для ванних кімнат. Загальна вартість – 400,8 тис. грн.

- обладнання для кафе та ресторану – 132200 тис. грн.

- інше обладнання – 53 тис. грн.

Інші матеріали:

- постільна білизна з терміном служби до 1 року для готелю (представляє собою спальний комплект, що складається з простирадла, підодіяльника і наволочки);

- постільна білизна з терміном служби до 5 років для готелю (представляє собою спальний комплект, що складається з подушки, ковдри й покривала);

- санітарно-гігієнічні засоби багаторазового використання для готелю (є гігієнічні комплекти, що складаються з 4-х рушників);

- столова білизна з терміном служби до 1 року для кафе та ресторану (представляє собою комплект, що складається з набору скатертин та серветок у розрахунку на один стіл);

- столовий посуд для ресторану (представляє собою необхідний набір столових приладів і посуду).

3.2.2. Джерела постачання, їх місцерозташування

Джерелами постачання будівельних матеріалів, санітарно-гігієнічних засобів та продуктів харчування є внутрішні джерела. Постачальниками є підприємства міста Львова.

Постачання технологічного обладнання буде здійснюватись німецькою фірмою.

3.2.3. Транспортування матеріалів та можливі транспортні витрати

Витрати на внутрішні перевезення складають 750 грн.

Витрати на міжнародне транспортування – 66500 грн.