Расчет размера земельного участка

Размер земельного участка,необходимого для размещения предприятия, принимается кратным сумме всех площадей (см. табл. 1.9, стр. 3). Коэффициент площади земельного участка равен *****. Площадь земельного участка заносится в табл. 1.9. Размер земельного участка *** м².

 

1.4. Организационный план

Таблица 1.6

 

Основные участники и стороны проекта

 

Роль основных участников проекта	Участник
Инициатор проекта Заемщик Реализация проекта	Госорган………«**»…… ОАО «**», г. *** Беларусь Учредители ОАО «**», Определится по тендеру
Кредитование *****проекта	ОАО «**банк», г. Минск, Беларусь
Инвестиции акционеров***** проекта	ОАО «**», г……………..Беларусь
Проведение государственной комплексной экспертизы проекта	Министерство экономики РБ Министерство финансов РБ Министерство иностранных дел РБ Госкомитет по науке и технологиям РБ
Поставка и шеф-монтаж оборудования	Определится по тендеру
Выполнение строительных и монтажных работ	Определится по тендеру
Обучение персонала	Учебный центр ОАО «**»

План реализации проекта

1.5.1. календарный план реализации проекта

Календарный план реализации проекта отражает последовательность выполнения работ на этапе строительства зданий и монтажа оборудования, а также выход на полную мощность предприятия. Он строится в виде ленточной диаграммы; макет для ее построения представлен на рис. 1.1. Согласно рекомендациям по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, диаграмма строится на срок до момента погашения задолженности по заемным ресурсам плюс 1 год с указанием периодов оплаты этапов проекта.

Работа

По годам строительства

По годам производства

20_

20_

20_

20_

20_

20_

20_

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Организационная работа

Регистрация предприятия

Подготовка земельного участка

Строительство зданий и сооружений

Приобретение транспорта общехозяйственного назначения

Приобретение транспорта общепроизводственного назначения

Размещение заказов на оборудование ноу-хау

Оплата оборудования

Оплата ноу-хау

Приобретение техоснастки и инвентаря

Монтаж оборудования

Заключение контрактов и оплата материальных ресурсов

Начало поставок материальных ресурсов

Набор и подготовка персонала

Сдача предприятия в эксплуатацию

Выход на полную мощность

Возврат заемного капитала

***

 

Рис. 1.1. График реализации проекта

Примечание. График реализации проекта принимается без изменений.

1.5.2. план по труду

План привлечения промышленно–производственного персонала. В проекте предусматривается дифференцированный подход к привлечению промышленно–производственного персонала (ППП). Стратегия привлечения ППП отражена в табл. 1.7.

 

Таблица 1.7

 

Стратегия привлечения
промышленно–производственного персонала

 

Категория промышленно–производственного персонала	Подход к привлечению персонала
Дирекция строящегося предприятия	3 человека от начала строительства предприятия до конца расчетного периода. Расходы на зарплату дирекции в период строительства предприятия входят в состав организационных инвестиционных затрат.
Служащие аппарата управления предприятием	70 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 70 %.
Служащие цехового уровня	60 % на начало первого года производства, затем добираются при превышении освоения производственной мощности свыше 60 %.
Рабочие, занятые производством продукции	Набираются постепенно в процентах освоения производственной мощности.
Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции	40 % на начало первого года производства, затем добираются до процента освоения производственной мощности.

Расчет численности промышленно–производственного персонала (работающих). Расчет численности работающих производится с учетом следующих факторов:

– станочного времени для производства продукции (приложение *04);

– соотношения численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции, и других категорий работающих (приложение *03);

– стратегии привлечения промышленно–производственного персонала (см. табл. 1.7);

– использования производственной мощности (*****).

Результаты расчета заносятся в табл. 1.8.

 

Таблица 1.8

 

Списочная численность
промышленно–производственного персонала, чел.

 

Показатель	Списочная численность по годам производства
200_	200_	200_	200_	200_
Использование производственной мощности, %
1. Численность общепроизводственная (персонал цеха) (стр.1.1+стр.1.2)
1.1. Рабочие цеха (стр.1.1.1+1.1.2)
1.1.1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции
1.1.2. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (0,68 × стр.4)
1.2. Служащие цехового уровня (в 1–2 годы минимум 60 %)	*03
2.Численность персонала общехозяйственная (стр.2.1+стр.2.2)
2.1. Рабочие управления, непосредственно не занятые производством продукции (0,32 х стр.4)
2.2. Служащие аппарата управления предприятия (в 1–2 годы минимум 70 %)	*03
3. Всего персонал (стр.1+стр.2)
4. Рабочие, непосредственно не занятые производством продукции (в 1–2 годы минимум 40 %)	*03

Расчет численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции производится на основе технологической трудоемкости, включающей сумму норматива станочного времени для производства станка и норматива трудоемкости сборки и испытаний изделия. Численность рабочих будет изменяться по годам производства в соответствии с изменениями объемов производства (использованием производственной мощности):

 

,

 

где N – производственная программа изготовления станков при полном использовании мощности, шт;

Т – норматив технологической трудоемкости при изготовлении единицы продукции, нормо-час/станок, (см. табл. 1.5, стр. А, гр. 3);

K – коэффициент использования производственной мощности (*****);

F _э– эффективный фонд времени одного рабочего (F _э=1835 ч);

k _в – коэффициент выполнения норм времени (*****).

Расчет численности рабочих, непосредственно не занятых производством продукции, служащих цехового уровня, аппарата управления производится в три этапа по единому принципу.

На первом этапе производится расчет на годы полного освоения производственной мощности (третий, четвертый, пятый). Расчет ведется по нормативу от полной численности рабочих,занятых производством продукции, в год достижения 100 % производственной мощности по формуле

 

Ч _i = Ч_осн β i: 100%,

 

где Ч_осн – полная численность рабочих,занятых производством продукции, чел.;

β _i – норматив, равный проценту i -й категории работников от численности рабочих, непосредственно занятых производством продукции (приложение 03).

1.6. Инвестиционный план