Аналіз використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці

 

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка має необхідні фізичні дані, знання, навички праці в відповідній галузі.

Планову кількість робітників розрахуємо виходячи з планової трудомісткості. Трудомісткість - це витрати робочого часу на одиницю продукції або на весь ії обсяг.

В процесі аналізу вивчається динаміка трудомісткості, виконання плану по її рівню, причини її змін. Дуже важливо вивчити склад трудомісткості на підприємстві. Це дає можливість розробити заходи по запровадженню нових технологій.

Таблиця 18 - Аналіз трудомісткості

 

№	Показники	Рік	Трудомісткість на один., н/год.				Відхилення відносне
					План	Факт	Факт 2000р. Від
План	Факт						Плану 2000р.	Від
І	Трансформатори, в тому числі
1.	ТДТН - 63000/150					4636,3	64908,2	69544,5	74180,8	74180,8	0,00%	6,67%	14,29%
2.	ТДТНЖ-25000/110					4157,7	87311,7	87311,7	91469,4	91469,4	0,00%	4,76%	4,76%
3.	ТМН-63000/110					2289,3		25182,3	27471,6	27471,6	0,00%	9,09%	20,00%
4.	АТДЦТН - 200000/220					3218,8	28969,2	28969,2	38625,6	41844,4	8,33%	44,44%	44,44%
5.	АТДЦТН - 63000/220										0,00%	10,00%	10,00%
6.	ТМН-2500/110					1409,8		36654,8	32425,4	32425,4	0,00%	-11,54%	-8,00%
7.	ТЦ-95000/150					83,1	498,6	581,7	664,8	747,9	12,50%	28,57%	50,00%
8.	ТРДН-4000/110					4818,1	24090,5	14454,3	24090,5	24090,5	0,00%	66,67%	0,00%
9.	ТЦ-300000/220					80,7	1210,5	1291,2	1371,9	1371,9	0,00%	6,25%	13,33%
	ТРДЦН-160000/220					3857,4	92577,6	88720,2	100292,4		3,85%	17,39%	12,50%
II	Високовольтна апаратура на сторону
1.	РНТА - 35/125					333,37	37337,44	37004,1	37670,81	36670,7	-2,65%	-0,90%	-1,79%
2.	РНОА - 220/2000										5,56%	1,33%	8,57%
IIІ	Товари народного споживання
1.	Шнур електромережний					0,124	508,4	520,8		539,4	-3,33%	3,57%	6,10%
IV	Пруга на сторону
1.	Перемикач П-35/1250					125,7		1508,4	1759,8	2011,2	14,29%	33,33%	60,00%
2.	Перемикач П - 35/200					124,6			5980,8	6728,4	12,50%	-1,82%	8,00%
	Всього по цеху:						458537,1		495861,8		1,72%	10,65%	10,00%

Продовження таблиці 18

№	Показники	Рік	Трудомісткість на один., н/год.				Відхилення відносне
			План	Факт	Факт 2000р. Від
План	Факт	Плану 2000р.	Від
	в т.ч. по операціям:
	токарна					2,30%	10546,35	10484,5	11404,82	11601,2
	фрезерна у т.ч.					3,40%	15590,26	15498,8	16859,3	17149,6
	фрезерна с ЧПУ					2,62%	12013,67	11943,2	12991,58	13215,3
	шпоночна-фрезерна					0,78%	3576,59	3555,6	3867,722	3934,33
	свердлильна в т. ч.					2,90%	13297,58	13219,5	14379,99	14627,6
	вертикально-свердлильна					0,72%	3301,467	3282,09	3570,205	3631,69
	свердлильна с ЧПУ					2,18%	9996,11	9937,45	10809,79
	навивка					0,70%	3209,76	3190,92	3471,033	3530,81
	слюсарна					76,90%	352615,1		381317,7
	комутація					13,80%	63278,13	62906,8	68428,93	69607,4

 

 

Розрахуємо чисельність працівників за 2000 рік по формулі:

(2.1)

де - фактична трудомісткість за 2000 рік,

- баланс робочого часу,

- процент виконання норм часу.

В тому числі по професіям:

- токарів:

;

- фрезеровщиків:

;

- свердловщиків:

;

- навивщиків:

;

- слюсарів:

;

- електромонтажників-схемщиків:

.

Дані розрахунків зведемо таблицю 19.

 

Таблиця 19 – Ліміти та штати робочих по електротехнічному підприємству на 2000 рік

 

Професія	Чоло-вік	В тому числі по розрядах	Часовий тариф	Місячний тариф, оклад	Доплати за сум. проф.	Доплати	Доплати за нічний час	Всього з/плата 1 робочого	Всього з/плата на кількість робочих
Проф. майстерність	Брига-дирські	особисте клеймо
Відрядники основні
Токар							617,06	0,00	82,27	0,00	82,27	20,57		802,17
						0,62103	205,69		82,27				287,96	287,96
						0,62103	205,69					20,57	226,25	226,25
						0,62103	205,69				82,27		287,96	287,96
Фрезеровщик							1028,43	0,00	82,27	0,00	246,82	41,14		1398,66
						0,62103	205,69		82,27				287,96	287,96
						0,62103	205,69				82,27	20,57	308,53	308,53
						0,62103	205,69				82,27		287,96	575,92
						0,62103	205,69					20,57	226,25	226,25
Свердлильник							636,54	0,00	117,77	21,50	0,00	40,10		815,91
						0,62103	205,69					20,57	226,25	226,25
						0,71118	235,54		117,77				353,31	353,31
						0,5897	195,31			21,50		19,53	236,34	236,34
Навивщик							205,69	0,00	82,27	0,00	0,00	0,00		287,96
						0,62103	205,69		82,27				287,96	287,96
Слюсар механо-зварювальних робіт							16098,21	0,00	4065,36	121,80	1249,15	746,42		22280,94
						0,5897	195,31		58,59	40,60			294,50	883,50
						0,5897	195,31		58,59			19,53	273,43	3554,62

Продовження таблиці 19

Професія	Чоло-вік	В тому числі по розрядах	Часовий тариф	Місячний тариф, оклад	Доплати за сум. проф.	Доплати	Доплати за нічний час	Всього з/плата 1 робочого	Всього з/плата на кількість робочих
Проф. майстерність	Брига-дирські	особисте клеймо
						0,5897	195,31		58,59				253,90	3046,81
						0,5388	178,45				35,69		214,14	2997,97
						0,5388	178,45				35,69	17,85	231,99	4871,70
						К	160,00		82,27				242,27	969,10
						К	170,00		82,27				252,27	1009,10
						К	175,00		117,77				292,77	1463,86
						К	180,00		117,77				297,77	893,31
						0,71118	235,54		117,77			23,55	376,87	1884,34
						0,71118	235,54		117,77				353,31	706,63
Електромон-тажник схемщик							3128,25	0,00	235,54	40,60	71,38	209,46		3685,23
						0,5388	178,45					17,85	196,30	588,89
						0,5388	178,45				35,69		214,14	428,28
						0,62103	205,69			40,60			246,29	246,29
						0,62103	205,69					20,57	226,25	678,76
						0,71118	235,54					23,55	259,10	1036,39
						0,71118	235,54		117,77				353,31	706,63
Всього							21714,16	0,00	4665,49	183,90	1649,63	1057,68		29270,87
Всього, з урахуванням норм виробки 157,4%		34178,09	0,00	4665,49	183,90	1649,63	1057,68		41734,80
Всього, з урахуванням відрахувань на соціальні заходи									56759,33

 

Продовження таблиці 19

Професія	Чоло-вік	В тому числі по розрядах	Часовий тариф	Місячний тариф, оклад	Доплати за сум. проф.	Доплати	Доплати за нічний час	Всього з/плата 1 робочого	Всього з/плата на кількість робочих
Проф. майстерність	Брига-дирські	особисте клеймо
Відрядники допоміжні
Слюсарі-ремонтники							1147,86	0,00	353,31	40,60	0,00	70,66		1612,43
						0,62103	205,69			40,60			246,29	246,29
						0,71118	235,54		117,77				353,31	353,31
						0,71118	235,54		117,77			23,55	376,87	753,74
						0,71118	235,54					23,55	259,10	259,10
Електромон­тер							882,46	0,00	282,32	0,00	0,00	88,25		1253,02
						0,62103	205,69		82,27			20,57	308,53	617,06
						0,71118	235,54					23,55	259,10	259,10
						0,71118	235,54		117,77			23,55	376,87	376,87
Слюсар-							1041,68	0,00	435,59	17,40	0,00	107,78		1602,44
інструмен-альщик
						0,5897	195,31					19,53	214,84	214,84
						0,62103	205,69					20,57	226,25	226,25
						0,62103	205,69		82,27			20,57	308,53	308,53
						К	140,00		117,77			23,55	281,33	562,65
						К	155,00		117,77	17,40			290,17	290,17
Газоелектрозварювальник							325,00	0,00	200,05	0,00	0,00	44,12		569,17
						К	160,00		82,27			20,57	262,84	262,84
						К	165,00		117,77			23,55	306,33	306,33

Продовження таблиці 19

Професія	Чоло-вік	В тому числі по розрядах	Часовий тариф	Місячний тариф, оклад	Доплати за сум. проф.	Доплати	Доплати за нічний час	Всього з/плата 1 робочого	Всього з/плата на кількість робочих
Проф. майстерність	Брига-дирські	особисте клеймо
Наладчик обладнання							140,00	0,00	82,27	0,00	0,00	20,57		242,84
						К	140,00		82,27			20,57	242,84	242,84
Всього по цеху:							3536,99	0,00	1353,54	58,00	0,00	331,38		5279,91
Всього, з урахуванням норм виробки 157,4%		5567,22	0,00	1353,54	58,00	0,00	331,38		7310,14
Почасовики допоміжні
Машиніст крану							1731,73	0,00	259,76	21,60	0,00	86,59		2099,67
						0,87144	288,62		86,59	21,60			396,81	396,81
						0,87144	288,62		86,59				375,21	750,41
						0,87144	288,62					28,86	317,48	952,45
Строполь-щик							577,24	288,00	86,40	0,00	0,00	28,80		980,44
						0,87144	288,62	144,00	43,20			14,40	490,22	980,44
Ст. кладовщик						0,80133	265,40	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,40	330,40
Кладовщик							1492,88	378,00	0,00	18,90	0,00	24,88		1914,67
						0,75125	248,81	75,60					324,41	648,83
						0,75125	248,81	126,00		18,90			393,71	393,71
						0,75125	248,81	100,80					349,61	349,61
						0,75125	248,81					24,88	273,70	273,70
						0,75125	248,81						248,81	248,81
Водій електрокари						0,95158	315,16	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16	392,16

 

Продовження таблиці 19

Професія	Чоло-вік	В тому числі по розрядах	Часовий тариф	Місячний тариф, оклад	Доплати за сум. проф.	Доплати	Доплати за нічний час	Всього з/плата 1 робочого	Всього з/плата на кількість робочих
Проф. майстерність	Брига-дирські	особисте клеймо
Прибиральн. виробничих приміщень							746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		746,44
						0,75125	248,81						248,81	746,44
Підсобний робітник						0,75125	248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	248,81
Всього по цеху							5377,67	808,00	346,16	40,50	0,00	140,27		6712,60
Почасовики головні
Машиніст миючих машин						0,9015	298,58	75,00	119,43	0,00	0,00	0,00	493,01	493,01
Маляри							597,15	150,00	238,86	0,00	0,00	59,72		1045,73
						0,9015	298,58	75,00	119,43			29,86	522,87	1045,73
Всього							895,73	225,00	358,29	0,00	0,00	59,72	493,01	1538,74
Всього по цеху, в т.ч. по категоріям:
Відрядники основні							34178,09	0,00	4665,49	183,90	1649,63	1057,68		41734,80
Відрядники допоміжні							5567,22	0,00	1353,54	58,00	0,00	331,38		7310,14
Погодинники основні							895,73	225,00	358,29	0,00	0,00	59,72		1538,74
Погодинники допоміжні							5377,67	808,00	346,16	40,50	0,00	140,27		6712,60
ІТР							8129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8129,00
Всього по цеху							54147,72	1033,00	6723,49	282,40	1649,63	1589,04		65425,28
На 12 місяців											785103,32
З відрахуваннями, на соціальні заходи											1067740,51

 

 

Таблиця 20 – Штатний розпис електротехнічного підприємства на 2000 рік

 

№ п/п	Найменування структурних підрозділів та посад	Посадовий оклад по схемі	Встановлений оклад	Всього затверджений оклад	Примітка
Мінімальний	Максимальний
1.	Директор по виробництву (Контракт)					К
Цех по виготовленню трансформаторів
2.	Начальник цеху (Контракт)					К
3.	Зам. начальника цеху по виробництву					К
4.	Механік цеху					Сп
5.	Енергетик цеху					Сп
6.	Начальник бюро інструментального господарства цеху					К
Бюро цеху по підготовці виробництва трансформаторів
7.	Начальник бюро					К
8.	Ведучій інженер по підгот. в-ва					К
9.	Інженер 1 кат.					Сп
10.	Інженер 2 кат.					Сп
Бюро аналізу господарської діяльності цеху
11.	Начальник бюро					К
12.	Бухгалтер					Сп
13.	Економіст по плануванню 1 кат.					Сп
14.	Економіст по труду 1 кат.					Сп
15.	Економіст по труду 2 кат.					Сп

Продовження таблиці 20

№ п/п	Найменування структурних підрозділів та посад	Посадовий оклад по схемі	Встановлений оклад	Всього затверджений оклад	Примітка
Мінімальний	Максимальний
16.	Табельник					Сл
17.	Начальник уч-ку					К
18.	Начальник уч-ку					К
19.	Начальник уч-ку					К
20.	Ст. майстер					К
21.	Майстер					К
22.	Майстер					К
23.	Майстер					К
24.	Майстер					К
Бюро цеху по обслуговуванню станків з ЧПУ
25.	Начальник бюро					К
26.	Інженер-електронщик 1 кат.					К
27.	Інженер-електронщик 3 кат.					Сп
28.	Інженер-електронщик 3 кат.					Сп
	Всього
	Всього із надбавками

 

 

Перевірка забезпечення трудовими ресурсами проводять співвідношенням фактичної чисельності з планового по промислово виробничому персоналу по категоріям, а по непромисловому персоналу по галузям промисловості.

Розглянемо чисельність і склад працюючих по окремим категоріям промислово виробничого персоналу заводу по даним форми № 2 (таблиця 21).

 

Таблиця 21 – Аналіз забезпечення робочою силою

№ п/п	Категорії персоналу				Відхилення абсолютне
План	Факт	Від плану
1.	Всього персоналу, чол.					-19	-1	-4
	В тому числі:
1.1.	Промислово-виробничий персонал (ПВП), чол.					-19	-1	-3
	Із них:
1.1.1.	Робочих, чол..					-19	-1	-3
1.1.2.	Службовців, чол.,
	В тому числі:
1.1.2.1.	Керівник працівників, чол.
1.1.2.2.	Спеціалістів, чол.
1.2.	Непромисловий персонал, чол.							-1
Питома вага робочих в загальній чисельності ПВП, %	84,53	84,36	85,79	84,27	-1,52	-0,09	-0,26

 

Ефективність використання працівників характеризує продуктивність їх праці, яка представляє собою виробку продукції в одиницю часу або затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції. Для аналізу продуктивності праці розробимо аналітичну таблицю показників.

Таблиця 22 – Аналіз продуктивності праці

 

№ п/ п	Показники	Минулий 1999 рік	2000 рік	Абсолютне відношення	Відносне відхилення
План	Факт	від 1999 р.	від плану	від 1999	від плану
1.	Обсяг виробництва продукції, грн.						6,70%	0,36%
2.	Середньосписочна чисельність ПВП, чол.				-1	-19	-0,56%	-9,64%
3.	Середньосписочна чисельність робочих, чол.				-1	-19	-0,66%	-11,24%
4.	Загальне число відпрацьовано робочим, ч/дн.				-542	-6081	-1,48%	-14,45%
5.	Загальне число відпрацьовано робочим, ч/год.	286854,7			-6054,7	-55848	-2,11%	-16,59%
6.	Середньорічна продуктивність одного працюючого, грн. (ряд 1:2)	40109,21	38746,34	43036,68	2927,47	4290,34	7,30%	11,07%
7.	Середньорічна продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1:3)	47546,68	45165,85	51070,19	3523,51	5904,34	7,41%	13,07%
8.	Середньоденна продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1:4)	196,47	181,39	212,79	16,32	31,40	8,31%	17,31%
9.	Середньочасова продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1:5)	25,03	22,67	27,28	2,25	4,61	9,00%	20,32%

Таблиця 23 - Аналіз використання робочого часу, в днях.

№ п/п	Показники	Минулий рік	2000 рік	Відхилення факту від плану
План	Факт
	Баланс робочого часу 1 робочого, в дн.
1.	Календарний фонд часу в днях
2.	Вихідні і святкові дні
3.	Неявки на роботу всього
4.	Відпрацьовано всіма робочими:
4.1.	- днів				-6081
4.2.	- годин	286854,7			-55848
5.	Середньосписочна чисельність робочих, чол.				-19
6.	Число явок на роботу				-9
7.	Тривалість робочого дня, годин	7,85		7,8	-0,2

 

На відхилення продуктивності праці від планової величини впливає багато факторів, які поділяються на екстенсивні і інтенсивні.

Екстенсивні фактори:

а) зміна питомої ваги робочих в загальній кількості працюючих; вплив зміни на продуктивність праці розраховується множенням різниці між фактичною і плановою питомою вагою робочих в загальній чисельності ПВП на їх планову продуктивність праці і поділену на 100:

Отриманий результат означає, що за рахунок цього фактора продуктивність 1 робочого зросла на 213,0 грн.

б) використання робочого часу (таблиця 23).

 

Таблиця 24 – Вплив факторів на продуктивність праці