Прием, учет, верификация, передача в эксплуатацию

5.7.1 При приемке закупленной продукции контролер внешней приемки БКК проверяет её на комплектность, наличие товаросопроводительной документации, удостоверяющей качество (паспорт, сертификат и т.п.), и состояние упаковки (тары) - внешний вид, соответствие маркировки, наличие и исправность пломб и оттисков на них.

5.7.2 При отсутствии несоответствий закупленная продукция поступает на склады организации и подлежит постановке на учет в журналах приема и карточках складского учета.

5.7.3 Передача закупленной продукции со склада в производство осуществляется по требованиям-накладным и лимитным картам, в соответствии с СТО СМК 76925686-288.

5.7.4 При наличии повреждений продукции и упаковки (тары) при транспортировании продукция подлежит хранению на складе с обязательным сохранением тары поставщика до приезда его представителя и составления рекламационного акта или получения от поставщика согласования на устранение несоответствий перед запуском в производство.

5.7.5 Помещения, в которых хранится закупленная продукция, должны удовлетворять требованиям по его эксплуатации. Ответственными являются заведующие складами (СТО СМК 76925686-288).

5.7.6 Менеджмент запасов и обеспечение их оборота осуществляется по принципу «первый получен - первый выдан» и в соответствии с СТО СМК 76925686-288.

 

Входной контроль (верификация) закупленной продукции

6.1 Порядок регламентации требований к входному контролю

6.1.1 Процесс верификации закупленной продукции выполняется в целях:

- предотвращения использования в производстве комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов, не соответствующих требованиям, установленным в конструкторской и нормативной документации, контрактах (договорах) на поставку продукции;

- разработки корректирующих мероприятий по обеспечению качества продукции на основе анализа накопленных данных по результатам входного контроля, в том числе в рамках совместных с поставщиком программ по повышению качества продукции.

6.1.2 Организация и порядок проведения входного контроля закупленной продукции, а также порядок ее хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата брака должны соответствовать требованиям ГОСТ 24297, СТО СМК 76925686-288. Ответственным является БКК.

6.1.3 Если организация или ее потребитель предполагают осуществить верификацию у поставщика, то организация должна установить методы верификации продукции в информации по закупкам (в договорах). Ответственным является ОЗОиВМ.

6.1.4 Если закупаемая продукция подлежит обязательной сертификации, организация должна получить от поставщика документацию, подтверждающую сертификацию его продукции. Эта документация должна быть предоставлена потребителю по его запросу. Ответственным является ОЗОиВМ.

 

Порядок проведения входного контроля

6.2.1 Входной контроль выполняется в соответствии с СТО СМК 76925686-288.

6.2.2 В проведении входного контроля участвуют ОЗОиВМ и БКК. Ответственным является БКК.

6.2.3 При выявлении несоответствия в закупленной продукции выполняется ее рекламирование. Контролер внешней приемки составляет Акт о приемке продукции по качеству по форме П7, а начальник склада оформляет Акт о приемке продукции по количеству по форме П6, установленные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» согласно СТО СМК 76925686-288. Ответственными являются БКК и ОЗОиВМ.

6.2.4 ОЗОиВМ совместно с БКК производит проверку состава и содержания сопроводительной документации (упаковочных ведомостей, паспортов, сертификатов, ярлыков и др.), удостоверяющей качество продукции, на соответствие требованиям нормативной документации на продукцию и контракта (договора) на поставку и комплектность продукции

6.2.5 При выявлении несоответствий в закупленной продукции по качеству, комплектности, маркировке, упаковке, требованиям нормативных документов, указанным в документах по качеству, продукцию изолируют от годной до получения (уточнения) сопроводительной документации или принятия решения о дальнейшем ее использовании. Признанная несоответствующей продукция должна быть идентифицирована биркой «Брак». Ответственными являются ОЗОиВМ и БКК.

6.2.6 Результаты верификации и осуществляемых процедур записываются в журнал предъявлений на входной контроль (приложение А СТО СМК 76925686-288). Ответственным является БКК.

6.2.7 По накопленным результатам входного контроля БКК проводит статистическую обработку данных (СТО СМК 76925686-05) о качестве продукции поставщиков и тенденциях его изменения.

По результатам входного контроля (верификации) ОЗОиВМ и БКК делают заключение о качестве, комплектности закупленной продукции, и ее дальнейшей передаче в подразделения организации или несоответствии продукции установленным требованиям.

 

Оформление рекламаций

6.3.1 Целью предъявления рекламации поставщику является:

- восстановление качества продукции;

- восстановление комплектности продукции;

- замена несоответствующей продукции в установленные сроки;

- устранение причин несоответствия;

- повышение ответственности поставщиков за качество поставляемой продукции.

6.3.2 Рекламацию предъявляют в письменном виде.

ОЗОиВМ информирует поставщика о выявленных недостатках по поставленной продукции.

Рекламационный акт предъявляют поставщику, как на этапе входного контроля закупленной продукции, так и в процессе эксплуатации и хранения в период действия гарантийных обязательств на продукцию.

6.3.3 Рекламационный акт не предъявляют на продукцию:

- с истекшими сроками гарантийных обязательств;

- если обнаруженные несоответствия явились результатом несоблюдения потребителем условий хранения, монтажа, эксплуатации, транспортирования продукции.

 

Мониторинг поставщиков

7.1 Организацией выполняется мониторинг деятельности поставщиков по следующим показателям:

а) качество и цена поставленной продукции;

б) соблюдение условий поставок, обеспечивающих (гарантирующих) выполнение организацией контрактных условий с потребителем;

в) выполнение поставщиком требований к специальным характеристикам продукции
и особо ответственным процессам (при необходимости);

г) претензии потребителей к качеству продукции поставщиков. Ответственный ОЗОиВМ.

 

Централизованные закупки

8.1 Централизованные закупки осуществляются Централизованным поставщиком преимущественно на конкурсной (тендерной) основе в соответствии с утвержденным планом поставок, используя Перечень приемлемых поставщиков.

8.2 Ведение сводного Перечня приемлемых поставщиков осуществляет Централизованный поставщик ОАО «Газпром».

8.3 В целях своевременного выполнения плана поставок заявки от корпоративных заказчиков, до их официальной защиты и утверждения, должны проходить предварительное согласование у Централизованного поставщика. Поставщики, соответствующие материалы и оборудование должны выбираться из действующего Перечня приемлемых поставщиков.

 

 

Приложение А

Карта первичной оценки поставщика

 

	Наименование предприятия
	Гос, Регистрационный №
	ИНН\КПП
	ОКПО
	Адреса	Почтовый
Юридический
Фактический
	Адрес сайта в интернете
	Банковские реквизиты	Р/С
К/С
Банк
БИК
	Руководитель (лицо уполномоченное на подписание договора) (должность ФИО)
	Контактное лицо(ФИО, должность телефоны для связи)
	Наименование материала (ГОСТ, ТУ)
	Наличие сертификата СМК, лицензий
	Наличие сертификата качества
	Условия оплаты
	Срок поставки
	Срок изготовления
	Наличие транспорта
	Производители поставляемой продукции

 

 

Ф.И.О. специалиста по закупкам

Приложение Б

Повторная оценка поставщика

Компания поставщик	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Стоимость	Поставщик согласен на устранение недостатков и верификацию продукции	Поставщик согласен на рассмотрение спорного вопроса	Поставщик согласен на верификацию на своем оборудовании в присутствии потребителя
Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет

 

 

Выявленные несоответствия:________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Выводы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________ _____________________ «______» ______________________ 201__г.

Ф.И.О. специалиста по закупкам подпись дата

Приложение В

(обязательное)