ОБщество с ограниченной ответственностью «эскорт» 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБщество с ограниченной ответственностью «эскорт»



ОБщество с ограниченной ответственностью «эскорт»

 


СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ СТО СМК 76925686-09-2011

 

 

Система менеджмента качества

 

Закупки


 



Предисловие


 

 

  1 РАЗРАБОТАН службой качества «ЭСКОРТ»    
    2 УТВЕРЖДЕН Генеральным директором ООО «ЭСКОРТ»  
  3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Генерального директора ООО «ЭСКОРТ»  
от 26.09.2011г. № 263   4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО СМК 76925686-09-2010  

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО «ЭСКОРТ»

Копии стандарта организации не должны использоваться для последующего распространения или трансляции, а равно извлечения коммерческой выгоды.




СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

ЗАКУПКИ

 

Дата введения 23.09.2011

 

Область применения

 

Настоящий стандарт устанавливает порядок выполнения процесса закупки продукции (материалов, комплектующих, оборудования и др.), ее верификацию (входной контроль) и порядок проведения рекламационной работы с поставщиками.

Стандарт разработан на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001, МС ИСО 9001, ГОСТ 24297, СТО Газпром 9001 ч.1, СТО Газпром 9001 ч.II.

Нормативные ссылки

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 9001–2001 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

СТО Газпром 9001-2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть 1. Общие требования

СТО Газпром 9001-2006 Системы менеджмента качества. Требования. Специальные требования. Часть II.

СТО Газпром 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО СМК РК-2011 Система менеджмента качества. Руководство по качеству

И СМК 008-2011 Система менеджмента качества. Анализ данных

СТО СМК 76925686-04-2011 Система менеджмента качества. Менеджмент ресурсов

СТО СМК 76925686-05-2011 Система менеджмента качества. Статистические методы управления качеством продукции

СТО СМК 76925686-14-2011 Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение процессов


СТО СМК 76925686-17-2011 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия

СТО СМК 76925686-288-2010 Входной контроль комплектующих изделий, полуфабрикатов и материалов и порядок их хранения на складах.

 

3 Термины и определения

 

В настоящем стандарте приняты термины и определения, установленные в ГОСТ Р ИСО 9000, СТО Газпром 9000.

 

Сокращения

 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ОЗОиВМ – отдел закупок основных и вспомогательных материалов;

СМК – система менеджмента качества;

СК – служба качества;

КБ – конструкторское бюро;

ТБ – технологическое бюро;

ТД – технический директор;

БКК – бюро контроля качества;

ДУП – департамент управления поставками;

ДКП – департамент координации проектов;

ЮрОт – юридический отдел.

Описание и ответственность

Общие положения

 

5.1.1 Целью процесса является обеспечение качества выпускаемой продукции на этапе выполнения процесса закупок оборудования, материалов и комплектующих.

5.1.2 Информация по закупкам должна описывать заказанную продукцию, включая, где это необходимо:

- требования, необходимые для конкретного использования продукции (ведомость покупных изделий, спецификации материалов);

- требования к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования;

- требования к квалификации персонала (договор на закупку);

 

- требования к системе менеджмента качества (договор на закупку);

- данные по специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам;

- требования к сопроводительной документации, подтверждающей качество закупаемой продукции, включая продукцию поставщиков.

5.1.3 Организация должна предусматривать анализ качества закупаемой продукции до начала ее поставки. Анализ проводится ОЗОиВМ с участием лиц, определяющих требования к закупаемой продукции.

5.1.4 Данные по взаимодействию процесса по входу и выходу с другими процессами СМК указаны в СТО СМК РК.

5.1.5 Для результативной и эффективной деятельности организации с целью оценки и управления закупленной продукцией определен процесс закупок, который включает:

своевременное и точное определение требований к закупаемой продукции;

оценку стоимости закупаемой продукции с учетом характеристик и цены поставки;

идентификацию и прослеживаемость;

проведение оценки поставщика;

верификацию закупленной продукции;

сохранение закупленной продукции;

документирование, включая ведение записей;

управление закупленной продукцией, имеющей отклонения от требований;

доступ в организацию поставщика.

5.1.6 Результативность процесса оценивается как при осуществлении процесса, так и при управлении процессом по критериям:

- принятие мер по предупреждению и уменьшению рисков, связанных с закупаемой продукцией μ1;

- принятие мер по устранению замечаний к продукции, поставленной организацией μ2;

- оперативное принятие мер по замене закупленной продукции, имеющей отклонения μ3.

Каждый из критериев оценивается по трехбалльной системе: 3- выполняемые мероприятия обеспечивают качество; 2 - выполняемые мероприятия обеспечивают качество продукции, имеются некритические замечания, подлежащие устранению; 1-имеются критические замечания. При R > 0,66 за оцениваемый период времени и неполучении рекламаций и претензий от Заказчика процесс оценивается результативным. Оценка выполняется по формуле

, (1)

 

где 9- нормирующий коэффициент.

Результативность процесса оценивается ответственным за процесс и СК ежеквартально. При R<0,66 показатели результативности процесса считаются неудовлетворительными. Ответственный по процессу проводит анализ причин и разрабатывает корректирующие действия по СТО СМК 76925686-17 и план качества согласно СТО СМК 76925686-14. Реализованные по данному вопросу мероприятия подлежат верификации СК, с последующей повторной оценкой их результативности.

5.1.7 Процесс обеспечивается ресурсами согласно СТО СМК 76925686-04:

- финансовыми;

- человеческими;

- материальными;

- инфраструктурой.

5.1.8 Ответственным за управление процессом, его функционирование и подержание в рабочем состоянии является ОЗОиВМ.

5.1.9 В ходе реализации процесса ОЗОиВМ ежеквартально представляет в СК информацию для регистрации данных о качестве (И СМК 008) по следующим вопросам:

- выявленные существенные замечания (способные повлиять на качество выпускаемой продукции);

- предложения по улучшению функционирования процесса.

5.1.10 Показателем способности процесса достигать запланированные результаты является отсутствие срыва сроков выпуска основной продукции и отсутствие претензий со стороны заказчика к качеству материалов и комплектующих.

5.1.11 Регулирующими воздействиями являются требования к закупаемой продукции, информация по поставщикам продукции.

5.1.12 Выполняемые записи по процессу:

- оценка поставщиков, перечень приемлемых поставщиков - выполняет и хранит ОЗОиВМ;

- по результатам верификации закупленной продукции (журналы входного контроля, акты входного контроля, сведения о качестве поступивших материалов и полуфабрикатов для основного производства) - оформляет и хранит БКК;

- накладная на полученную продукцию - хранит бухгалтерия;

- спецификации материалов и комплектующих - выполняет и хранит КБ и ДКП;

- карточки складского учета, журнал прихода материалов и комплектующих изделий – хранит работник склада;

- договора на закупку - исполнитель ОЗОиВМ, хранит ЮрОт;

- оценка результативности процесса - выполняет ОЗОиВМ, хранит СК;

- корректирующие мероприятия - выполняет и хранит ОЗОиВМ;

- верификация выполненных мероприятий по повышению результативности процесса (при необходимости) - выполняет и хранит СК;

- по рекламациям на закупленную и поставляемую продукцию - выполняет и хранит ОЗОиВМ, БКК.

Все записи хранятся не менее 5 лет.

5.1.13 Входными данными процесса являются поступившая по договору продукция и её товаросопроводительная документация.

5.1.14 Выходными данными процесса являются накладная о приеме продукции, данные по прохождению верификации поставленной продукции.

Основание закупок

5.3.1 Основанием для выполнения закупок является заключенный договор (контракт) на поставку продукции. Для обеспечения выполнения работ по договору составляются технические спецификации, спецификация материалов, ведомость покупных изделий, подлежащих закупке. Ответственными являются ДКП, КБ, ТБ, ТД.

ОЗОиВМ, руководствуясь спецификациями, выбирает поставщиков, собирает информацию о качестве закупаемой продукции, заключает договор и производит закупку необходимой продукции.

Вся закупаемая продукция должна соответствовать действующим нормативным доку­ментам, применяемым к поставляемой продукции.

При выборе поставщиков следует учитывать наличие у них лицензий или других разре­шительных документов, распространяющихся на их деятельность по разработке и производ­ству поставляемой продукции. Ответственным является ОЗОиВМ.

5.3.2 Организация должна обеспечивать адекватность и достаточность установленных требований к закупкам, которые должны быть отражены в договоре на закупки, до их сообщения поставщику:

- наличием спецификаций материалов и ведомости покупных изделий для обеспечения выполнения договоров на поставку;

- сформированными требованиями к закупкам;

- сроками поставки;

- видом отгрузки;

- объемом поставки;

- видом документации и её комплектности, подтверждающей качество продукции;

- ценой поставляемой продукции;

дополнительно, где это необходимо:

- данными по специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам;

Ответственным является ОЗОиВМ.

 

Выбор поставщиков

5.4.1 Организация оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями к ней на основании разработанных критериев отбора, оценки и повторной оценки. Ответственным является ОЗОиВМ.

5.4.2 Если потребитель, как непосредственный так и конечный, имеет перечень одобренных поставщиков (субподрядчиков), организация должна закупать соответствующую продукцию у одобренных поставщиков. Иные поставщики могут привлекаться только после их официального одобрения потребителем.

Работа с поставщиками, одобренными потребителем, не освобождает организацию от ответственности за контроль качества продукции поставщиков. Ответственным за решение вопроса и согласование его с потребителем является ДУП и ОЗОиВМ.

5.4.3 Организация должна обеспечивать возможность оценки своих поставщиков потребителем в соответствии с его требованиями, включая проведение аудита систем менеджмента качества на соответствие требованиям настоящего стандарта. Ответственными являются ДУП и ОЗОиВМ.

5.4.4 Организация должна содействовать своим поставщикам в достижении соответствия их систем менеджмента качества требованиям настоящего стандарта.

Содействие поставщикам должно оказываться в соответствии с общекорпоративной политикой в области качества и требованиями потребителей.

5.4.5 Оценка технических и организационных возможностей поставщика по обеспечению качества поставляемой продукции выполняется на основе опыта взаимодействия с организацией-поставщиком и наличия информации о закупаемой продукции, о квалификации персонала, документированных требований на поставку изделий.

5.4.6 Критерии первичного отбора и оценки поставщиков приведены в Приложении А.

5.4.7 Критерии повторной оценки поставщиков закупаемой продукции приведены в Приложении Б.

Первичную оценку, и в случае необходимости, вторичную оценку выполняет специалист по закупкам ОЗОиВМ. Таблицы приложения А и приложения Б являются записями по процессу и сохраняются в течение 5 лет в ОЗОиВМ.

5.4.8 В соответствии с данными первичных и вторичных оценок поставщиков составляется перечень приемлемых поставщиков (Приложение В), который корректируется на основании мониторинга деятельности поставщиков. Ответственным является ОЗОиВМ.

5.4.9 Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Информация о поставщиках

5.5.1 Информация о поставщиках включает:

- предварительный анализ (оценку) технических и организационных возможностей поставщиков продукции с целью выявления потенциального поставщика (поставщиков) по обеспечению качества поставляемой продукции;

- получение рекламных изданий и каталогов по поставщикам продукции;

- использование возможностей Интернета;

- получение информации по данному вопросу от коммерческих отделов других организаций города, региона;

- получение необходимой продукции через специализированные посреднические фирмы, имеющие разрешение на данный вид деятельности;

- наличие СМК, соответствующей ИСО 9001.

Ответственным является ОЗОиВМ.

5.5.2 Предварительная оценка возможностей поставщика может включать анализ:

- состояния отечественного и зарубежного рынков продукции, в т.ч. информации об объемах продаж, уровне качества и конкурентоспособности продукции потенциальных поставщиков;

- результатов оценки деятельности потенциальных поставщиков при аналогичных поставках, в т.ч. другим потребителям («авторитет» поставщика, «история качества» его продукции), данных статистического анализа качества продукции поставщика по результатам входного контроля.

5.5.3 Соответствие закупаемой продукции установленным требованиям должно быть подтверждено клеймами, сертификатами, паспортами, протоколами испытаний их изготовителей. Указанное конкретизированное требование подлежит включению в договор поставки. Ответственным является ОЗОиВМ.

 

5.6 Оформление договоров (контрактов)

5.6.1 Организация при необходимости заключает договора (контракты) с выбранными поставщиками на закупаемую продукцию.

5.6.2 Договора (контракты) на закупку должны содержать:

- наименование продукции, точное описание, тип, модель, класс, сорт;

- срок поставки, вид отгрузки, объем поставки.

5.6.3 Договора на закупку продукции и записи по ним подлежат хранению в течение 5 лет. Ответственный - юридический отдел.

5.6.4 ОЗОиВМ принимает меры по установлению взаимодействия с поставщиками продукции с целью взаимного улучшения результативности и эффективности выполнения процесса закупок. При этом выполняются следующие процедуры:

-оптимизируется количество поставщиков;

-устанавливаются двухсторонние связи на соответствующих уровнях организаций для содействия быстрому решению проблем.

 

Оформление рекламаций

6.3.1 Целью предъявления рекламации поставщику является:

- восстановление качества продукции;

- восстановление комплектности продукции;

- замена несоответствующей продукции в установленные сроки;

- устранение причин несоответствия;

- повышение ответственности поставщиков за качество поставляемой продукции.

6.3.2 Рекламацию предъявляют в письменном виде.

ОЗОиВМ информирует поставщика о выявленных недостатках по поставленной продукции.

Рекламационный акт предъявляют поставщику, как на этапе входного контроля закупленной продукции, так и в процессе эксплуатации и хранения в период действия гарантийных обязательств на продукцию.

6.3.3 Рекламационный акт не предъявляют на продукцию:

- с истекшими сроками гарантийных обязательств;

- если обнаруженные несоответствия явились результатом несоблюдения потребителем условий хранения, монтажа, эксплуатации, транспортирования продукции.

 

Мониторинг поставщиков

7.1 Организацией выполняется мониторинг деятельности поставщиков по следующим показателям:

а) качество и цена поставленной продукции;

б) соблюдение условий поставок, обеспечивающих (гарантирующих) выполнение организацией контрактных условий с потребителем;

в) выполнение поставщиком требований к специальным характеристикам продукции
и особо ответственным процессам (при необходимости);

г) претензии потребителей к качеству продукции поставщиков. Ответственный ОЗОиВМ.

 

Централизованные закупки

8.1 Централизованные закупки осуществляются Централизованным поставщиком преимущественно на конкурсной (тендерной) основе в соответствии с утвержденным планом поставок, используя Перечень приемлемых поставщиков.

8.2 Ведение сводного Перечня приемлемых поставщиков осуществляет Централизованный поставщик ОАО «Газпром».

8.3 В целях своевременного выполнения плана поставок заявки от корпоративных заказчиков, до их официальной защиты и утверждения, должны проходить предварительное согласование у Централизованного поставщика. Поставщики, соответствующие материалы и оборудование должны выбираться из действующего Перечня приемлемых поставщиков.

 

 

Приложение А

Приложение Б

Повторная оценка поставщика

Компания поставщик Наименование материала Единица измерения Количество Стоимость Поставщик согласен на устранение недостатков и верификацию продукции Поставщик согласен на рассмотрение спорного вопроса Поставщик согласен на верификацию на своем оборудовании в присутствии потребителя
Да Нет Да Нет Да Нет
                     

 

 

Выявленные несоответствия:________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Выводы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________ _____________________ «______» ______________________ 201__г.

Ф.И.О. специалиста по закупкам подпись дата


Приложение В

(обязательное)

ОБщество с ограниченной ответственностью «эскорт»

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 255; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.213.80.203 (0.111 с.)