Порядок выполнения работ и ответственность

 

Алгоритм обеспечения качества закупок, верификации и распределение ответственности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Ответственный	Алгоритм	Действие	Документ
ДУП, ДКП		Договор на поставку продукции. Формирование перечня закупаемой продукции.	Технические спецификации
ДУП, ОЗОиВМ		1 Одобрение поставщика потребителем (заказчиком) (при необходимости) (п. 5.4.2)	запись
КБ, ТБ, ТД		2 Разработка спецификаций материалов и ведомости покупных изделий	спецификации и ведомости покупных изделий
ОЗОиВМ		3 Выбор поставщиков и оценка поставщиков (п.5.4.5-5.4.8)	тендерная таблица (п.5.4.6)
Заместитель Генерального директора, юрист, ОЗОиВМ		4 Анализ информации по поставщикам (п.5.5) Оформление договоров на закупку (контрактов) (п.5.6)	договор (контракт)
кладовщик, ОЗОиВМ		5 Прием и учет поставленной продукции (п.5.7)	товаросопро-водительная документация
ОЗОиВМ, БКК		6 Входной контроль (верификация) (р.6) Оформление результатов входного контроля. Статистический отчет (п.6.3.5)	сертификат, маркировка, паспорт и др.
ОЗОиВМ, БКК		7 Предъявление претензий, замена (п.6.4)	рекламация
ОЗОиВМ, кладовщик		8 Сдача продукции на склад. Выдача в подразделения	накладная, журнал учета

 

Продолжение таблицы 1

Структур-ное подразде-ление, БКК	да     нет	9 Выявление несоответствия поставленной продукции в подразделении (п.6.5)	акты, журналы входного контроля
ОЗОиВМ		10 Мониторинг поставщиков (р.7)	-
ОЗОиВМ, СК	да     нет	11 Оценка результативности процесса (п.5.1.7)	отчет
ОЗОиВМ, СК	нет   да	12 Разработка корректирующих действий, верификация выполненных мероприятий (п.5.1.7)	запись
ОЗОиВМ, СК		13 Данные по функционированию процесса для анализа СМК (п.5.1.10)	запись

Основание закупок

5.3.1 Основанием для выполнения закупок является заключенный договор (контракт) на поставку продукции. Для обеспечения выполнения работ по договору составляются технические спецификации, спецификация материалов, ведомость покупных изделий, подлежащих закупке. Ответственными являются ДКП, КБ, ТБ, ТД.

ОЗОиВМ, руководствуясь спецификациями, выбирает поставщиков, собирает информацию о качестве закупаемой продукции, заключает договор и производит закупку необходимой продукции.

Вся закупаемая продукция должна соответствовать действующим нормативным доку­ментам, применяемым к поставляемой продукции.

При выборе поставщиков следует учитывать наличие у них лицензий или других разре­шительных документов, распространяющихся на их деятельность по разработке и производ­ству поставляемой продукции. Ответственным является ОЗОиВМ.

5.3.2 Организация должна обеспечивать адекватность и достаточность установленных требований к закупкам, которые должны быть отражены в договоре на закупки, до их сообщения поставщику:

- наличием спецификаций материалов и ведомости покупных изделий для обеспечения выполнения договоров на поставку;

- сформированными требованиями к закупкам;

- сроками поставки;

- видом отгрузки;

- объемом поставки;

- видом документации и её комплектности, подтверждающей качество продукции;

- ценой поставляемой продукции;

дополнительно, где это необходимо:

- данными по специальным характеристикам продукции и особо ответственным процессам;

Ответственным является ОЗОиВМ.

 

Выбор поставщиков

5.4.1 Организация оценивает и выбирает поставщиков на основе их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями к ней на основании разработанных критериев отбора, оценки и повторной оценки. Ответственным является ОЗОиВМ.

5.4.2 Если потребитель, как непосредственный так и конечный, имеет перечень одобренных поставщиков (субподрядчиков), организация должна закупать соответствующую продукцию у одобренных поставщиков. Иные поставщики могут привлекаться только после их официального одобрения потребителем.

Работа с поставщиками, одобренными потребителем, не освобождает организацию от ответственности за контроль качества продукции поставщиков. Ответственным за решение вопроса и согласование его с потребителем является ДУП и ОЗОиВМ.

5.4.3 Организация должна обеспечивать возможность оценки своих поставщиков потребителем в соответствии с его требованиями, включая проведение аудита систем менеджмента качества на соответствие требованиям настоящего стандарта. Ответственными являются ДУП и ОЗОиВМ.

5.4.4 Организация должна содействовать своим поставщикам в достижении соответствия их систем менеджмента качества требованиям настоящего стандарта.

Содействие поставщикам должно оказываться в соответствии с общекорпоративной политикой в области качества и требованиями потребителей.

5.4.5 Оценка технических и организационных возможностей поставщика по обеспечению качества поставляемой продукции выполняется на основе опыта взаимодействия с организацией-поставщиком и наличия информации о закупаемой продукции, о квалификации персонала, документированных требований на поставку изделий.

5.4.6 Критерии первичного отбора и оценки поставщиков приведены в Приложении А.

5.4.7 Критерии повторной оценки поставщиков закупаемой продукции приведены в Приложении Б.

Первичную оценку, и в случае необходимости, вторичную оценку выполняет специалист по закупкам ОЗОиВМ. Таблицы приложения А и приложения Б являются записями по процессу и сохраняются в течение 5 лет в ОЗОиВМ.

5.4.8 В соответствии с данными первичных и вторичных оценок поставщиков составляется перечень приемлемых поставщиков (Приложение В), который корректируется на основании мониторинга деятельности поставщиков. Ответственным является ОЗОиВМ.

5.4.9 Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Информация о поставщиках

5.5.1 Информация о поставщиках включает:

- предварительный анализ (оценку) технических и организационных возможностей поставщиков продукции с целью выявления потенциального поставщика (поставщиков) по обеспечению качества поставляемой продукции;

- получение рекламных изданий и каталогов по поставщикам продукции;

- использование возможностей Интернета;

- получение информации по данному вопросу от коммерческих отделов других организаций города, региона;

- получение необходимой продукции через специализированные посреднические фирмы, имеющие разрешение на данный вид деятельности;

- наличие СМК, соответствующей ИСО 9001.

Ответственным является ОЗОиВМ.

5.5.2 Предварительная оценка возможностей поставщика может включать анализ:

- состояния отечественного и зарубежного рынков продукции, в т.ч. информации об объемах продаж, уровне качества и конкурентоспособности продукции потенциальных поставщиков;

- результатов оценки деятельности потенциальных поставщиков при аналогичных поставках, в т.ч. другим потребителям («авторитет» поставщика, «история качества» его продукции), данных статистического анализа качества продукции поставщика по результатам входного контроля.

5.5.3 Соответствие закупаемой продукции установленным требованиям должно быть подтверждено клеймами, сертификатами, паспортами, протоколами испытаний их изготовителей. Указанное конкретизированное требование подлежит включению в договор поставки. Ответственным является ОЗОиВМ.

 

5.6 Оформление договоров (контрактов)

5.6.1 Организация при необходимости заключает договора (контракты) с выбранными поставщиками на закупаемую продукцию.

5.6.2 Договора (контракты) на закупку должны содержать:

- наименование продукции, точное описание, тип, модель, класс, сорт;

- срок поставки, вид отгрузки, объем поставки.

5.6.3 Договора на закупку продукции и записи по ним подлежат хранению в течение 5 лет. Ответственный - юридический отдел.

5.6.4 ОЗОиВМ принимает меры по установлению взаимодействия с поставщиками продукции с целью взаимного улучшения результативности и эффективности выполнения процесса закупок. При этом выполняются следующие процедуры:

-оптимизируется количество поставщиков;

-устанавливаются двухсторонние связи на соответствующих уровнях организаций для содействия быстрому решению проблем.