Расчет численности производственного штата

Для каждой функциональной группы работников используется своя методика расчета необходимой численности штата:

1. Численность рабочих по обработке обмена и обслуживанию абонентов определяется по формуле:

, (2.1)

где Q_ср.мес - среднемесячный обмен или i число производственных операций i-го вида в натуральных единицах, ед.;

Н_вi – часовая норма выработки i-той операции, ед/час на чел.;

ФРВ – месячный фонд рабочего времени одного работника, час.;

К_отн – коэффициент, учитывающий резерв работников по подмене во время очередных отпусков (при продолжительности отпуска в 28 раб. дня К_отн =1,08)

 

2. Численность работников, занятых эксплуатационно- техническим обслуживанием оборудования и сооружений связи определяется по формуле:

, (2.2)

где N_{ср.год.i} – среднегодовое число технических средств i-го вида, подлежащий обслуживанию;

Н_врi – норма времени в человека – часах на обслуживание единицы i-го вида оборудования за месяц.

 

Правило определения среднегодовой (среднесписочной) численности работников:

- если известен месяц прибытия или выбытия работников, тогда среднегодовая (среднесписочная) численность работников определяется по формуле:

, (2.3)

где Р1.1. – количество работников на начало года, чел.;

DР – изменение численности штата за рассматриваемый период, чел.;

n – полное число месяцев, оставшихся до конца года.

 

- если известен квартал прибытия или выбытия работников, тогда среднегодовая (среднесписочная) численность работников определяется по формуле:

, (2.4)

где Р1.1. – количество работников на начало года, чел.;

DР – изменение численности штата за рассматриваемый период, чел.;

K_кв - квартальный коэффициент: 1 кв.-3,5; 2 кв.-2,5; 3 кв.-1,5; 4 кв.-0,5

 

- если точный срок прибытия или выбытия работников неизвестен:

, (2.5)

где Р_1.1 – количество работников на начало года, чел.;

DР – изменение численности штата за рассматриваемый период, чел.

Показатели ФОТ и з/п:

 

ФОТ_общ=ФОТ_осн+ФОТ_доп, (2.6)

 

ФОТ_осн=Р_ср.сп.*СЗП_мес*n_мес*К_район, (2.7)

 

где К_район – районный коэффициент;

n_мес – количество месяцев;

ФОТ – фонд оплаты труда, тыс.руб.

 

, (2.8)

 

, (2.9)

где СД – средний доход, руб.

условие: СД>СЗП

Уровень ПТ характеризует следующие показатели:

 

а) в натуральном выражении:

1) выработка одного работника, определяется объемом услуг, производимых одним работником за единицу времени (час, смену, год), то есть

, (2.10)

где Q – количество произведенной продукции, оказанных услуг, тыс. ед.;

Рср.сп. – численность работников участвующих в их производстве, чел.

 

2) трудоемкость, отражает затраты времени на создание единицы услуг, то есть

, (2.11)

где Q – количество произведенной продукции, оказанных услуг, тыс. ед.;

t – время затраченное на производство всей произведенной продукции.

 

б) в денежном выражении: выработка одного работника, определяется путем деления доходов от основной деятельности (До.д.) за определенный промежуток времени на среднегодовую численность работников основной деятельности за тот же период (Рср.сп.), то есть

. (2.12)

Показатель роста ПТ определяется соотношением уровней ПТ текущего и предыдущих годов либо планового и текущего годов:

, (2.13)

Показателями оценки эффективности использования трудовых ресурсов являются:

1) Доля прироста доходов в процентах, полученная за счет роста производительности труда (по сравнению с планом) определяется по формуле:

, (2.14)

где - процент прироста численности работников по сравнению с планом, %

, (2.15)

где Р_факт – выполнение плана (факт.) численности работников, чел.;

Р_пл. – план численности работников,чел.

- процент прироста доходов по сравнению с планом, %.

, (2.16)

где Д_факт. – выполнение плана (факт) доходов от реализации услуг связи, тыс. руб.;

Д_пл. – план доходов от реализации услуг связи, тыс. руб.

2) Рост производительности труда обеспечивает реальную (абсолютную) и условную экономию рабочей силы.

Условная экономия штата определяется по формуле:

, (2.17)

где Р_усл. – условная численность работников в отчетном периоде, которая потребовалось бы, если бы производительность труда осталась на уровне плана, чел.

, (2.18)

При абсолютном сокращении численности работников предприятия в отчетном периоде определяется абсолютная экономия штата по формуле:

, (2.19)

При анализе движения кадров определяется:

1. Коэффициент оборота по приему

(2.20)

где - среднесписочная численность работников, ед.;

Р_пр - количество принятых на работу, ед.

 

2. Коэффициент оборота по выбытию

(2.21)

где Р _ув- количество выбывших работников, ед.

 

3. Коэффициент замещения

(2.22)

 

4. Коэффициент текучести

(2.23)

где Р_тек - количество выбывших работников по субъективным причинам, ед.

 

Среднесписочная численность работников рассчитывается по формуле:

 

(2.24)

где Р_{н.г .} - численность работников на начало года, ед.;

n, m - число полных месяцев, оставшихся до конца года, с момента принятия на работу или увольнения персонала.

Практическая работа №3