Глава 2 анализ организационных изменений

Причины организационных изменений

Изменение 1:

НЛМК объявляет о приобретении компании John Maneely Company

Москва, Россия и Вашингтон, Округ Колумбия - Новолипецкий металлургический комбинат (LSE: NLMK), один из крупнейших производителей стали в России, сегодня объявил о подписании окончательного соглашения о приобретении компании John Maneely Company (JMC), производителя трубной продукции в США, у группы акционеров, основными из которых являются фонд прямых инвестиций Carlyle Group и семья Зекельман.

Причина: необходимость развития и повышения эффективности деятельности компании.

Цель: сокращение производственных издержек, усиление синергетического эффекта.

Результат: Компания JMC является крупнейшим независимым производителем труб и трубной продукции в Северной Америке с наиболее диверсифицированным портфелем продаж среди североамериканских производителей. Производственные дивизионы компании Wheatland Tube и Atlas Tube обеспечивают JMC лидирующие позиции в каждой из трех основных категорий выпускаемой продукции: полого профиля для строительных конструкций, сварных труб общего назначения и труб для электросетей. За период нахождения в портфеле фонда Carlyle, выручка JMC увеличилась на USD800 млн. (36%) с USD 2,2 млрд. в 2006 году до около USD 3 млрд. в 2008 году.

Изменение 2:

НЛМК объявляет о приобретении компании Beta Steel

Москва, Россия. Новолипецкий металлургический комбинат (PTC, ММВБ,LSE: NLMK), один из крупнейших производителей стали в России, сегодня объявил о подписании соглашения о приобретении у группы акционеров активов компании Beta Steel, независимого американского производителя стали и проката.

Причина: необходимость увеличения производственных мощностей.

Цели: улучшение качества и объёма сервисных услуг, а также увеличение клиентской базы.

Результат: Производственные мощности компании Beta Steel включают электросталеплавильное производство мощностью 725 тыс. т* и стан горячей прокатки мощностью 1 100 тыс. т. В 2007 году компания реализовала 547 тыс. т горячекатаного проката, выручка компании за этот период составила 324 млн долларов США, показатель EBITDA - 21 млн долл. США.

 

Изменение 3:

НЛМК приобрел контроль над 100% акций прокатных активов СП с Дюферко

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) (LSE: NLMK), один из ведущих производителей стали в мире, заключил обязывающее соглашение по приобретению 50% доли в Steel Invest and Finance (“SIF”) у Duferco Group (“Duferco”).

Причина: необходимость усиления позиций на международном рынке проката.

Результат: Обоснование сделки

Данная сделка является для НЛМК важным шагом по реализации стратегии, направленной на создание высокоэффективной глобальной компании и усиление конкурентных преимуществ на внешнем рынке. Она позволит усилить позиции НЛМК в качестве поставщика на основных рынках Западной Европы и США, а также значительно расширить продуктовый ряд.

Данная сделка позволит НЛМК:

Обеспечить переработку слябов НЛМК в готовую продукцию с учетом запланированного увеличения производства стали на основной площадке на 3,4 млн тонн после запуска ДП-7 в Липецке в 2011 году;

Значительно увеличить долю мощностей по производству готовой продукции расположенных за рубежом; в первую очередь, речь идет о производстве продукции с высокой добавленной стоимостью для автомобилестроения, энергетики и машиностроения на европейском и североамериканском рынках;

Повысить оперативность и качество поставок готовой продукции конечным потребителям в США и Европе;

Минимизировать риски, связанные с излишней концентрацией на одном виде продукции (слябы) или рынке (Ю.В.Азия);

Использовать приобретенные сбытовые активы для создания современной распределительной сети на рынках Европы;

Повысить качество прибыли и значительно увеличить оборот;

Обеспечить дальнейшее повышение эффективности за счет внедрения лучших практик управления и заимствования технологий в рамках Группы.

Президент НЛМК Алексей Алексеевич Лапшин так прокомментировал это событие:

«НЛМК – активно развивающаяся компания, и данное приобретение – важный шаг в рамках нашей стратегии, направленной на создание устойчивого, динамичного бизнеса мирового уровня.

Благодаря данной сделке, НЛМК становится сильным игроком на международном рынке, с активами в трех частях света и возможностью использовать свои географические преимущества. Горнодобывающие и сталеплавильные активы компании расположены максимально благоприятно для эффективного производства жидкой стали, в то время, как производство продукции последних переделов перемещено ближе к конечным потребителям. Подобная схема позволяет максимизировать экономический эффект на всех этапах цепочки создания стоимости.

Изменение 4:

НЛМК внедрит новое вспомогательное оборудование для стана горячей прокатки

Новолипецким металлургическим комбинатом с фирмой “Sytco a.g.” (Швейцария) заключен контракт на сумму 2,3 млн евро на поставку нового вальцешлифовального станка для специальной шлифовки и обеспечения необходимого профиля поверхности прокатных валков стана горячей прокатки производственной мощностью более 5 млн тонн в год.

Причина: необходимость увеличения производственных мощностей

Результат: Установка на основной производственной площадке НЛМК в Липецке дополнительного оборудования по обработке валков позволит на 75% повысить качество горячекатаной полосы благодаря улучшению геометрических параметров проката - плоскостности и разнотолщинности. За счет уменьшения износа валков и сокращения плановых остановок для их замены компания дополнительно сможет выпускать до 50 тыс. тонн продукции в год.

Изменение 5:

НЛМК привлекает кредит на финансирование программы развития производства

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» объявляет о подписании кредитного соглашения в рамках организации финансирования приобретения импортного оборудования под гарантии экспортно-кредитных агентств.

Причина: необходимость привлечения заёмных средств

Цели: снижение издержек, оптимизацию расходования финансовых средств и повышение эффективности закупочной деятельности компании.

Результат: В рамках указанного соглашения будет получено финансирование в размере 524 млн евро для оплаты поставок оборудования по 19 коммерческим контрактам с 7 европейскими поставщиками оборудования. Кредит предоставлен на срок 7-10 лет. Средневзвешенная ставка привлечения средств в рамках указанного соглашения составляет EURIBOR + 1,53 % годовых.

Привлекаемые средства будут использованы для финансирования капитальных вложений Группы НЛМК в соответствии с Программой технического перевооружения.

Привлечение данного кредита позволит перенести часть финансовой нагрузки по реализации инвестиционной программы на более поздние периоды.

Финансирование организовано рядом международных банков Société Générale Corporate & Investment Banking, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank и ING Wholesale Banking под гарантии экспортно-кредитных агентств Hermes, OeKB, ODL и ONDD..

 

 

Цели организационных изменений

 

Краткосрочные цели ОАО «Мечел»:

ü улучшение эффективности производства;

ü повышение прибыльности за счёт модернизации оборудования.

 

Среднесрочные цели ОАО «Мечел»:

ü финансирование программы развития производства;

ü увеличение производственных мощностей;

ü безопасность и эффективность процессов.

 

Долгосрочные цели ОАО «Мечел»:

ü сохранение лидирующего положения в российской сталелитейной промышленности в области технологических инноваций.

ü удержание позиций на зарубежных рынках.