Схема проведения внутренних аудитов

.2 Схема проведения внутренних аудитов

Каждый из видов внутреннего аудита (плановый и внеплановый) в компании "KPMS" должен проводиться по следующей схеме.

По ходу проведения аудитных бесед аудиторы обязаны вести записи обнаружений аудита. Записи должны вестись в вопроснике по аудиту в графе «Обнаружения аудита».

По завершении аудитных бесед и исполнения графика аудита ведущий аудитор разрабатывает отчет по аудиту. Отчет по аудиту предоставляется генеральному директору. Если при проведении аудита обнаружены несоответствия, то при составлении отчета по аудиту оформляются листы несоответствий. Решение об устранении выявленных несоответствий принимает уполномоченный по качеству.

 

5.3. Классификация несоответствий

Каждому несоответствию, обнаруженному в ходе аудита присваивается категория. Категория несоответствия определяется аудиторами на основании консенсуса, однако окончательное решение о категории несоответствия остается за ведущим аудитором.

Для классификации несоответствии в компании «KPMS» принята следующая классификация несоответствий:

Характеристика несоответствия

Категория несоответствия

Требование стандарта ИСО 9001:2008 не внедрено

критическое несоответствие

Требование стандарта не реализовано в документации СМК и не выполняется в работе

критическое несоответствие

Разовое нарушение требования стандарта ИСО 9001:2008 или документации СМК в работе

несоответствие

Отсутствие документации, не влекущее прямого нарушения требования стандарта ИСО 9001:2008

несоответствие

Отступление от требований документации СМК не влекущее за собой нарушение требований стандарта ИСО 9001:2008

замечание