Анализ исполнения бюджета поселения по расходам

тыс.руб.

Наименование	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	Отклонение кассового исполнения от плана 2020 года	% исполнения к плану
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102)	3012,8	2955,0	-57,8	98,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (0103)	84,0	84,0	0,0	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (0104)	12396,3	11481,6	-914,7	92,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106)	483,4	483,4	0,0	100
Резервные фонды (0111)	20,0	0,0	-20,0	-
Другие общегосударственные вопросы (0113)	1123,7	1033,1	-90,6	91,9
Мобилизация и вневойсковая подготовка (0203)	157,1	157,1	0,0	100
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309)	169,9	163,1	-6,8	96,0
Обеспечение пожарной безопасности (0310)	67,2	67,2	-	100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0314)	10,0	6,5	-3,5	65,0
Транспорт (0408)	258,1	189,0	-69,1	73,3
Дорожное хозяйство (дорожный фонд) (0409)	3589,6	474,0	-3115,6	13,2
Другие вопросы в области национальной экономики (0412)	5,0	0,0	-5,0	-
Жилищно-коммунальное хозяйство (0501)	17314,4	11743,5	-5570,9	67,8
Коммунальное хозяйство (0502)	10113,5	9908,2	-205,3	98,0
Благоустройство (0503)	6029,6	5713,9	-315,7	94,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505)	243,5	181,0	-62,5	74,4
Пенсионное обеспечение (1001)	2010,4	2010,3	-0,1	100
Социальное обеспечение населения (1003)	110,0	20,0	-90,0	18,2
Другие вопросы в области социальной политики (1006)	0,0	0,0	0,0	-
Итого:	57198,5	46670,9	-10527,6	81,6

 

Сравнительная таблица

тыс.руб.

Наименование	Исполнение за 2019 год	Доля в сумме расходов, %	Исполнение за 2020 год	Доля в сумме расходов,  %	Отклонения 2020 г к 2019 году  (%)
Общегосударственные вопросы (0100)	16696,5	35,5	16037,1	34,4	-1,1
Национальная оборона (0200)	142,1	0,3	157,1	0,4	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300)	1404,4	3,0	236,8	0,5	-2,5
Национальная экономика (0400)	347,6	0,7	663,0	1,4	0,7
Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)	26174,0	55,7	27546,6	59,0	3,3
Социальная политика (1000)	2253,4	4,8	2030,3	4,3	-0,5
Итого:	47018,0	100	46670,9	100	0,0

Наибольший удельный вес в расходах местного бюджета занимают расходы по разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 59,0%; 0100 «Общегосударственные вопросы» 34,4%;

Наименьший удельный вес в расходах местного бюджета занимают расходы по разделам: 0200 «Национальная оборона» 0,4%; 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0,5%; 0400 «Национальная экономика» 1,4%;  1000 «Социальная политика» 4,3%.

Анализ исполнения местного бюджета по расходам в разрезе разделов бюджетной классификации расходов показал, что изменилась структура расходов бюджета по сравнению с 2019 годом:

ü 01 «Общегосударственные вопросы» -1,1%

ü 02 «Национальная оборона» 0,1%

ü 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» -2,5%

ü 04 «Национальная экономика» 0,7%;

ü 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 3,3%;

ü 10 «Социальная политика» -0,5%.

ü

За 2020 год кассовые расходы составили 46670,9 тыс.руб., что на 347,1 тыс.руб. меньше, чем в 2019 году.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

На 2020 год запланировано бюджетных ассигнований в сумме 17120,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме  16037,1 тыс.руб. или 93,7% от плана.

По сравнению с показателями исполнения бюджета за 2019 год, в 2020 году произошло уменьшение объема расходов бюджета на сумму 659,4 тыс.руб. или на 4%. Доля в сумме расходов местного бюджета составляет 34,4 %.

 

 

Подраздел 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 3012,8 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 2955,0 тыс.руб. или 98,1 % от плана.

в том числе:

 

  за счет средств местного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 2615,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 2557,4 тыс.руб. или 97,8% от плана.

За отчетный период произведены выплаты денежного содержания главе муниципального образования и отчисления во внебюджетные фонды

 

за счет средств окружного бюджета:

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 397,6 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 397,6 тыс.руб. или 100% от плана.

Расходы направлены на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение Ненецким автономным округом показателей эффективности деятельности высшего должностного лица.

 

Подраздел 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 84,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 84,0 тыс.руб. или 100 % от плана.

В полном объеме возмещены расходы депутатам Совета депутатов МО «Тиманский сельсовет» НАО, связанные с осуществлением ими депутатских полномочий, путем выплат ежемесячных денежных компенсаций.

 

 

Подраздел 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12396,3 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме  11481,6 тыс.руб. или 92,6 % от плана. в т.ч.

В отчетном периоде за счет средств местного бюджета направлено 10585,1 тыс.руб., в том числе:

· на оплату труда — 7196,7 тыс.руб,

· начисления на выплаты по оплате труда – 2152,5 тыс.руб.,

· прочие выплаты — 124,1 тыс.руб. в т.ч

  - командировочные расходы (суточные, проезд, проживание) — 30,6 тыс.руб.,      

  - оплата льготного проезда — 64,0 тыс.руб.,

  - другие расходы (спец.молоко кочегарам) — 29,5 тыс.руб.

 

· прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд — 1110,4 тыс.руб., в т.ч

- услуги связи — 288,8 тыс.руб,

- транспортные услуги - 18,6 тыс.руб. (подвоз угля муниципальному образованию),

- коммунальные услуги - 3,6 тыс.руб. (подвоз воды учреждению),

- работы, услуги по содержанию имущества — 132,3 тыс.руб. (оплата по договорам гражданско-правового характера, обслуживание и планово-предупредительный ремонт установок пожарной сигнализации),

- прочие работы, услуги — 409,4 тыс.руб. (оплата программы 1С, обслуживание сайта ООО «РЦИТ», Фалькон Плюс, соболезнование в газету Нарьяна вындер...)

- увеличение стоимости основных средств — 119,1 тыс.руб. (приобретение двух моноблоков, и принтеров),

- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов — 22,1 тыс.руб. (приобретение бензина для нужд муниципального образования),

- увеличение стоимости мягкого инвентаря — 30,0 тыс.руб. (приобретение спец.одежды для кочегаров),

- увеличение стоимости материальных запасов — 86,5 тыс.руб. (приобретение картриджей, конверты без марок, писчая бумага, канцтовары)

 

· Уплата иных платежей, запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1,4 тыс.руб., кассовое исполнение 1,4 тыс.руб. или 100% от плана. Уплата штрафа за несвоевременное предоставление налоговой отчетности.

 

в рамках подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы" — расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива. Запланировано 935,4 тыс.руб, кассовое исполнение 896,5 тыс.руб., или 95,8 %.

Расходы произведены по электроэнергии и приобретению котельно - печного топлива по фактической потребности за текущий год.

 

Подраздел 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 483,4 тыс.руб.,

кассовое исполнение составило в сумме  483,4 тыс.руб. или 100% от плана.

В 2011 году с Контрольно-счетной палатой Совета депутатов Заполярного района заключено Соглашение от 22.11.2011 б/н «О передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетного органа МО «Тиманский сельсовет» НАО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля». А так же заключено дополнительное Соглашение № 3 к соглашению о передаче Контрольно-счетной палате Заполярного района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 10.07.2015 г.

В соответствии с Соглашением, иные межбюджетные трансферты переданы в полном объеме.

 

Подраздел 01 11 «Резервные фонды»

Расходование средств из резервного фонда Администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО осуществляется в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований Резервного фонда администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО утвержденный Постановлением Администрации МО «Тиманский сельсовет» НАО от 08.09.2010 № 29).

Решением Совета депутатов МО «Тиманский сельсовет» НАО «О местном бюджете

на 2020 год» от 26.12.2019 г. № 2 утвержден резервный фонд в сумме 20,0 тыс.руб.                              

Бюджетные средства не израсходованы, ввиду отсутствия чрезвычайных ситуаций.

 

 

 Подраздел 01 13 «Другие общегосударственные вопросы»

запланировано бюджетных ассигнований в сумме 1123,7 тыс.руб.,

кассовое исполнение составило в сумме  1033,1 тыс.руб. или 91,9 % от плана,

в том числе:

в рамках подпрограммы 6 «Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022 годы», запланировано бюджетных       ассигнований в сумме 821,7 тыс.руб., кассовое исполнение составило 731,5 тыс.руб. или 89,0 %.

Расходы направлены на оплату коммунальных услуг (электроэнергию). На период отпуска основного работника, в аэропорту была отключена система отопления, которая работает от электроэнергии. Оплата произведена по фактической потребности.

 

в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» МП «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017- 2022 годы», запланировано бюджетных ассигнований в сумме 230,4 тыс.руб., кассовое исполнение составило 230,0 тыс.руб. или 99,8%.

предоставление иных межбюджетных трансфертов на обозначение и содержание снегоходных маршрутов - средства направлены на оплату труда по договорам гражданско-правового характера (установка вешек вдоль трассы п.Индига — п.Волонга, и п.Выучейский — с. Коткино (о.Щучье)). Образовалась экономия средств в результате заключения договоров.

 

Осуществление отдельных государственных полномочий Ненецкого автономного округа в сфере административных правонарушений, запланировано бюджетных ассигнований в сумме 55,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 55,0 тыс.руб. или 100%.

Средства направлены на оплату услуг связи, материальные запасы.

 

Содержание зданий и сооружений на территории взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, запланировано бюджетных ассигнований в сумме 4,6тыс.руб., кассовое исполнение составило 4,6 тыс.руб. или 100 %.

Средства направлены на услуги связи.

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, запланировано бюджетных ассигнований в сумме 12,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 12,0 тыс.руб. или 100%.

Средства направлены на оплату услуг по изготовлению межевого плана земельного участков под детские площадки и памятник ВОВ.

Раздел 02 «Национальная оборона»

На 2020 год запланировано бюджетных ассигнований на осуществление первичного воинского учета в сумме 157,1 тыс.руб., кассовое исполнение составило в сумме 157,1 тыс.руб. или 100 % от плана.

в том числе:

 

 Подраздел 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка»

· за счёт средств федерального бюджета – при плане 157,1 тыс.руб., кассовое исполнение составило 157,1 тыс.руб. или 100 %.

Средства израсходованы на командировочные расходы сотруднику, сопровождающему призывников в г. Нарьян-Мар для постановки на воинский учет в сумме 9,0 тыс.руб., оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда специалисту — 140,7 тыс.руб., услуги связи — 3,0 тыс.руб., материальные запасы — 4,4 тыс.руб. (писчая бумага, картриджи)