Расчет фонда заработной платы основных производственных рабочих

1. Тарифный фонд заработной платы

Разряд	I	II	III	IV	V	VI
Коэффициент	1	1,13	1,29	1,48	1,71	2,0

 

=3,0 руб

3_мар=30*1920*1,63*3,0=281664 руб

 

2. Доплата до основного фонда заработной платы:

а) премии: П= ;

 

руб

 

б) уплата за работу в вечернее время:

 

руб

 

в) доплата за работу в ночное время:

 

руб

 

г) доплата за работу в праздничные дни:

 

руб

Всего доплат:

Д=П+Д_в.в.+Д_н.в.+д_п.д.=84521,18руб.

3. Основная заработная плата:

 

З_осн=З_тар+Д=366185,18руб.

 

4. Дополнительная ЗП (10%)

 

 

5. Годовой фонд заработной платы основных рабочих:

 

З_год=(3_осн+З_доп)Kn, где Kn =1 (для Казани)

 З_год= 402803,69

6. Заработная плата основных рабочих на калькуляционную единицу:

 

З_к.ед.= руб/т

 

7. Отчисления в фонд страхования на калькуляционную единицу:

О_к.ед.= руб/т

 

Расчет фонда З.П. вспомогательных рабочих (дежурный персонал)

1. Тарифный фонд З.П.

 

З_тар=U_спT_эфR_mcК_ср

З_тар=25*1920*1,88*3,0=270720 руб.

 

2. Доплата до основного фонда З.П:

 

а) премия: П=27072 руб.

 

б) доплата за работу в вечернее время:

Д_в.в.=18048,00 руб

 

в) доплата за работу в ночное время:

Д_н.в.=39096 руб

 

г) доплата за работу в праздничные дни:

Д_п.д.=2712,96 руб

 

 

3. Основная З.П.

З_осн.=354648,96 руб.

 

4. Дополнительная З.П.

З_доп.=35464,89 руб

 

5. Годовой фонд З.П. вспомогательных рабочих:

6. З_год= 390113,85 руб.

7. Отчисления в фонд социального страхования (40%)

О_с.с.=156045,54 руб

 

Таблица №35 - Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

Наименование категорий и должностей	Численность	оклад в месяц, руб.	годовой фонд по окладам, руб	премия 50%, руб	Т.Ф.З.П. руб
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I ИТР
I1 Начальник цеха	1	1100	13200	6600	19800
I2 Технолог	1	1000	12000	6000	18000
I3 Старший мастер 1 участка	1	700	8400	4200	12600
I4 Старший мастер 2 участка	1	720	8640	4320	12960
I5 Мастер 1 участка	2	1300	31200	15600	46800
I6 Мастер	2	1300	31200	15600	46800
I7 Инженер по организации и планированию	1	550	6600	3300	9900
I8 Энергетик	1	750	9000	4500	13500
I9 Механик	1	750	9000	4500	13500
II Служащие
II1 Табельщик	1	500	6000	3000	9000
II2 Экономист	1	550	6000	3000	9000
III МОТ
III1 Уборщица	2	400	9600	4800	14400
ИТОГО:	15				227160

 

Отчисления в фонд социального страхования (40%):

О_с.с.=90864 руб

Средняя заработная плата одного рабочего:

руб

Среднегодовая заработная плата одного работающего:

руб

Производительность труда одного рабочего:

т/чел

Производительность труда одного работающего:

т/чел

 

Таблица №36 - Расчет годового расхода электроэнергии (по проекту)

наименование силового и технологического электрооборудования	ед. мощ-ности, кВт	кол-во единиц, шт	суммарная мощность, кВт	Эффективный фонд работы оборудования, Тэф	Теоретическая потребность в эл.энергии, кВтч
I Двигатели
I1 к нитрозному вентилятору	6,7	1	6,7	8040	53,9
I2 Хвостовой вентилятор	13	1	13	8040	104,5
I3 Насосы	8	9	72	8040	578,9
I4 Газодувка	14,5	2	29	8040	233,2
I5 Воздуходувка	250	2	500	8040	4020
ИТОГО:					4990,5
II Неучтенное оборудование 20%					998,1
ВСЕГО:					5988,6

 

Расчет годового расхода электроэнергии на двигательные и технологические цели:

;

к_спр – коэффициент потерь в электрических сетях (0,97)

К_дв - коэффициент потерь в электродвигателях (0,95)

 

тыс. кВт/ч

По проекту на калькуляционную единицу:

М=  тыс. кВт/ч

Таблица №37 - Расчет годового расхода электроэнергии (по аналогу)

наименование силового и технологического электрооборудования	ед. мощ-ности, кВт	кол-во единиц, шт	суммарная мощность, кВт	Эффективный фонд работы оборудования, Тэф	Теоретическая потребность в эл.энергии, кВтч
III Двигатели
III1 к нитразоновентилятору	6,7	1	6,7	8040	53,9
III2 Хвостовой вентилятор	13	1	13	8040	104,5
III3 Насосы	8	9	72	8040	578,9
III4 Газодувка	14,5	2	29	8040	233,2
III5 Воздуходувка	250	2	500	8040	4020
III6 Высоковольтный электроагрегат	250	1	250	8040	9600
ИТОГО:					14590,5
IV Неучтенное оборудование 20%					2918,1
ВСЕГО:					17508,6

 

Расчет годового расхода электроэнергии на двигательные и технологические цели:

 

квт/ч

 

По аналогу на калькуляционную единицу:

М=  тыс. кВт/ч

Таблица №38 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

наименование статей	по проекту, руб	по аналогу, руб.	методика расчета
II Содержание оборудования и транспортных средств
II1 Заработная плата вспомогательных рабочих	390113,85	390113,85
II2 Отчисления в соц.страхование	156045,54	156045,54	40% от величины сметной стоимости оборудования
II3 Вспомогательные материалы	60567,04	66118,96	3% от величины сметной стоимости оборудования
III Текущий ремонт оборудования и транспортных средств	50472,5	55099,1	2,5% от величины сметной стоимости оборудования
IV Амортизация оборудования и транспортных средств	187317,9	212721	из таблицы
V Капит. ремонт оборудования и транспортных средств	100945,1	110198,3	5% от величины сметной стоимости оборудования
ИТОГО:	945461,93	990296,75
VI Прочие расходы	189092,38	198059,35	2о% от ИТОГО
ВСЕГО:	1134554,3	1188356,1

 

Расчет на калькуляционную единицу:

по проекту:

1134554,3/32000=35,45 руб/т

по аналогу:

1188356,1/32000=37,14 руб/т

 

Таблица №39 - Смета цеховых расходов

Статьи затрат	Сумма, руб	Методика расчета и укрупнения нормы проекта
I Содержание цехового персонала	227160	ЗП ИТР, МОП, служащих
II Отчисления на соц. страхование	90864	40% от статьи
III Текущий ремонт зданий и сооружений	17080,7	2% стоимости зданий и сооружений
IV Амортизация зданий и сооружений	20742,2	из таблицы
V Содержание зданий и сооружений	34161,4	4% стоимости зданий и сооружений
VI Капитальный ремонт зданий и сооружений	8540,3	1-2% стоимости зданий и сооружений
VII Охрана труда и техника безопасности	2134,31	по заводск. дан.
ИТОГО:	400682,9
VIIIПрочие цеховые расходы	40068,9	10% от ИТОГО
ВСЕГО:	440751,19

На калькуляционную единицу:

 

ВСЕГО/В_г=440751,19/32000=13,77 руб/т

 

Таблица №40 - Сравнительная калькуляционная себестоимость серной кислоты. Калькуляционная единица – 1 тонна

Статьи затрат	ед. изм.	цена за ед-цу	По проекту		По аналогу
			расходн. коэф-т	сумма, руб	расходн. коэф-т	сумма, руб
I Материальные затраты
I1 Сырье и материалы
а) HNO3	т.	319,6	1,0487	335,2	1,0487	335,2
б) H2SO4	т.	83,7	2,1149	177,01	2,1149	177,01
I2 Возвратные отходы
а) купоросное масло	т.	100,98	2,0724	209,3	2,0724	209,3
ИТОГО по ст. I:				302,96		302,96
II Топливо и энергия на технол. цели
а) топливо	кг	0,246	880	216,48	880	216,48
б) электроэнергия	квт/ч	0,260	163	42,3	475	123,5
в) пар	гКал	70,15	2,5	175,4	2,5	175,4
г) вода	м^3	1,436	246	353,3	246	353,3
ИТОГО по ст. II:				787,6		868,7
III Зарплата с отчислениями
а) З.П. осн. рабочих	руб/т			12,58		12,58
б) отчисления на соц. страхование	руб/т			5,03		5,03
ИТОГО по ст. III:				17,61		17,61
IV Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	руб			35,45		37,14
V Цеховые расходы	руб			13,77		13,77
Цеховая себестоимость				1157,39		1240,18

 

1. Снижение себестоимости:

2. Годовая экономия от снижения себестоимости продукции:

Э_год=(С₁-С₂)В_г= (1240,18-1157,39)3200=2649280 руб

 

3. Удельные приведенные затраты:

 

С_j+E_h*K_j -> min

K_j – капитальные вложения по каждому варианту

E_h – нормативный коэффициент эффективности

капит. вложения (E_h=0,12)

по проекту: 1157,39+0,12*103300=13553,39 руб

по аналогу: 1,240,18+0,12*109900=14428 руб

 

4. Годовой экономический эффект:

Э_год=(1240,18-1157,39) = 2649280 руб

 

Таблица № 41 - Сравнительные технико-экономические показатели производства

Показатели	ед. изм.	по проекту	по аналогу	в % к аналогу
I Годовой выпуск продукции в натур. выражении	т	32000	32000	100
II Общая сумма капит. вложений	руб	3303877	3516701	106
III Удельные капитальные вложения	руб	103300	109900	106
IV Численность работающих
всего	чел	70	70	100
в том числе рабочих	чел	55	55	100
V Производительность труда
а) одного работающего	т/чел	457	457	100
б) одного рабочего	т/чел	582	582	100
VI Среднегодовая З.П.
а) одного работающего	руб	31716,70	31716,70	100
б) одного рабочего	руб	14416,68	14416,68	100
VII Себестоимость ед-цы продукции	руб	1510113	1584734	108
VIIIУдельные приведенные затраты	руб	1522509	1597922	108

 

Заключение

В данном дипломном проекте были рассмотрены и рассчитаны отделения денитрации отработанных кислот и концентрирования азотной кислоты и серной кислоты. Осуществлены необходимые материальные и технологические расчеты, подтверждающие обоснованность предлагаемых инженерных решений. По сравнению с действующим производством внесены следующие технологические решения:

На фазе улова окислов азота и паров азотной кислоты используется абсорбция с помощью серной кислоты. Это обеспечивает очистку отходящих газов до санитарных норм.

Процесс регенерации отработанных кислот переведен на автоматизированное регулирование с применением УВМ. В частности, на стадии подачи кислот в колонну ГБХ предусмотрено автоматическое прекращение подачи компонентов в случае аварии.

Внедрение этих изменений позволяет улучшить условия труда за счет перевода автоматизации на более высокий уровень, уменьшить износ оборудования, улучшить экологическую обстановку.

Экономический анализ проекта показывает, что в результате изменений себестоимость 1 тонны H₂SO₄ снизилась на при сохранении численности персонала.

Проект экономически целесообразен.