Экономическое обоснование проекта

Расчет капитальных затрат на создание проектируемого объекта

Таблица №28 - Расчет капитальных затрат на здания и сооружения

Наименования зданий и сооружений	Ед. изм.	Строит. объем	Сметная стоимость
			Единичн.	общая	Норма %	Сумма, руб.
Здания	м^3			665438,5	1,7	11312,4
Сооружения	м^3			188596,7	5	9429,8
ИТОГО:				854035,2		20742,2

 

Таблица №29 - Капитальные затраты на оборудование (па проекту)

Наименования зданий и сооружений	Ед. изм.	Количество единиц	Сметная стоимость		Амортизационные отчисления
			Единичн.	общая	Норма %	Сумма, руб.
I. Технологическое оборудование	шт.
1. Хранилища кислот	шт.	3	25603,8	76811,4	11	8449,3
2. Насосы для перекачки кислот	шт.	9	5219,8	49978,2	9	4228,04
3. Напорные баки	шт.	4	4079,1	16316,4	1	1994,8
4. Холодильники	шт.	5	12270,2	61351,2	8	4908,1
5. Конденсатор	шт.	1	37316,9	37316,9	8	2985,4
6. Сборник HNO3	шт.	2	134045,8	268091,6	8	21447,33
7. Абсорбер	шт.	4	51149,1	102299,6	7	7160,9
8. Топка	шт.	1	101468,3	101468,3	9	91332,15
9. Подогреватель	шт.	2	50734	101468,3	9	9132,15
10. Теплообменник	шт.	1	37316	37316	8	2985,3
11. Вихревая колонна	шт.	1	302778,7	302778,7	9	27250,1
12. колонна ГБХ	шт.	1	190039,9	190039,9	9	17103,6
13. Вентилятор	шт.	2	1303,8	2607,6	7	182,5
14. Нитрозный вентилятор	шт.	1	1090,2	1090,2	7	76,3
ИТОГО:	шт.			1345934,3		116790,95
II. Неучтенное оборудование 10%	%			134593,4	8,4	11305,8
III. Электросиловое оборудование	%			67296,7	10	6729,7
IV. КиПиА, 20%	%			269186,9	12	32302,4
V. Трубопроводы, 15%	%			201890,1	10	20189
ВСЕГО:				2018901,4		187317,85

 

Таблица №30 - Капитальные затраты на оборудование (по аналогу)

Наименования зданий и сооружений	Ед. изм.	Количество единиц	Сметная стоимость		Амортизационные отчисления
			Единичн.	общая	Норма %	Сумма, руб.
I. Технологическое оборудование
1. Хранилища кислот	шт.	4	25603,8	102415,2	11	11265,7
2. Насосы	шт.	14	5219,8	73077,2	9	6576,4
3. Напорные баки	шт.	4	4079,1	16316,4	11	1794,8
4. Холодильники	шт.	4	15337,8	61351,2	8	4905,2
5. Конденсатор	шт.	1	37316,9	37316,9	8	2985,4
6. Сборник HNO3	шт.	1	134045,8	134045,8	8	10723,7
7. Абсорбер	шт.	4	51149,1	204596,4	7	14327,8
8. Топка	шт.	1	101468,3	101468,3	9	9132,1
9. Подогреватель	шт.	2	50734	101468	9	9132,1
10. Теплообменник	шт.	1	37316	37316	8	2985,3
11. Барботажный концентратор	шт.	1	43404	43404	8	3472,3
12. Электрофильтр	шт.	1	74321	74321	8	5945,7
13. Колонна ГБХ	шт.	2	190039,9	380073,8	9	34206,6
14. Нитрозный вентилятор	шт.	1	1090,2	1090,2	7	76,3
15. Вентилятор	шт.	1	1303,8	1303,8	7	91,27
16. Эжектор	шт.	2	49873	99746	9	8977,1
ИТОГО:	шт.			1469310,2		119505,7
II. Неучтенное оборудование 10%	%			146931,02	8,4	12342,2
III. Электросиловое оборудование	%			73465,5	10	7346,6
IV. КиПиА, 20%	%			293862	12	35263,4
V. Трубопроводы, 15%	%			220396,5	10	22039,3
ВСЕГО:				2203965,3		212721,5

 

 

Таблица №31 - Сводная смета капитальных затрат и структура основных фондов

Наименования зданий и сооружений	Проект, руб	%	Аналог, руб.	%
Здания	665438,5	23,2	665438,5	21,76
Сооружения	188596,7	6,5	188596,7	6,17
Оборудование	2018901,4	70,3	2203965,3	72,6
ИТОГО:	854035,2	100	3058000,5	100

 

Расчет нормируемых оборотных средств:

По проекту:

руб

Общая сумма капитальных вложений

По проекту:

2872936 + 430940,5=3303877,1 руб

 

Удельные капитальные вложения

По проекту:

 руб/т

Расчет нормируемых оборотных средств по аналогу:

руб

Общая сумма капитальных вложений

По аналогу:

3058000+458700,1=3516700,6 руб

Удельные капитальные вложения:

По аналогу:

 руб/т

 

Расчет численности и фонда заработной платы:

Таблица №32 - Баланс рабочего времени одного рабочего

Показатели	4-бригадный график, 7-часовой рабочий день, 8-часовая смена
	Дни	Часы
1. Календарный фонд рабочего времени	365	2920
2. Выходные дни	91	728
3. Праздничные дни	-	-
4. Номинальный фонд рабочего времени	274	2192
5. Продолжительность отпуска	24	192
6. Выполнение гос. обязательств	2	16
7. Невыходы, регламентированные заводом	8	64
8. Отработка до нормы	-	--
9. Эффективный фонд рабочего времени	240	1920

 

Таблица №33 - Численность основных производственных рабочих

Наименование профессии	Разряд	Численность рабочих
		Сменная	Явочная	Списочная
1.	2.	3.	4.	5.
1. Аппаратчик концентрирования H2SO4	5	1	3	5
2. Аппаратчик концентрирования HNO3	5	1	3	5
3. Аппаратчик абсорбции	5	1	3	5
4. Аппаратчик перекачки	4	1	3	5
5. Аппаратчик подготовки полуфабрикатов	4	1	3	5
6. Аппаратчик промывки цистерн	4	1	3	5
ИТОГО:		6	18	30

 

Таблица №34 - Вспомогательные рабочие (деж. персонал)

Наименование профессии	Разряд	Численность рабочих
		Сменная	Явочная	Списочная
1.	2.	3.	4.	5.
1. Слесарь-ремонтник 1 участка	6	1	3	5
2. Слесарь-ремонтник 2 участка	6	1	3	5
3. Слесарь КИПа	5	1	3	5
4. Слесарь – монтер 1 участка	5	1	3	5
5. Слесарь – монтер 2 участка	6	1	3	5
ИТОГО:		5	15	25
Всего по цеху		11	33	55