Экономика обогатительного производства

 

Основные параметры деятельности ОАО "Вишневогорский ГОК" за 2011 год представлены в табл.14.1.

 

Таблица 14.1.

Основные показатели производства ОАО "Вишневогорский ГОК"

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010 г.	Факт 2011 г.	%
1.	Выпуск полевого шпата, всего	т	554093	608944	109,9
	в т. ч. ПШС - 0,50 - 21	т	143464	155687	108,5
	ПШС - 0,30 - 21	т	272067	301810	110,9
	ПШС - 0,20 - 21	т	138562	151447	109,3
	в т. ч. ПШС - 0,13 - 0,15	т	35224	41057	116,6
2.	Добыча руды	т	1354184	1436313	106,1
3.	Вскрыша	т	933914	1317505	141,1
4.	Переработка руды	т	1145807	1224420	106,9
5.	Выход шпата	%	48,4	49,7	102,7
6.	Товарная продукция в действ. ценах	тыс. руб.	816762	1014163	124,2
7.	Товарная продукция в сопоставимых ценах	тыс. руб.	926139	1014163	109,5
8.	Кол-во промышл. персонала	чел.	964	890	92,3
9.	Производительность на 1 работника ПП в сопост. ценах	руб.	960725	1139509	118,6
10.	Себестоимость товарной продукции	тыс. руб.	731793	882192	120,6
11.	Затраты на рубль товарной продукции	коп.	89,60	86,99	97,1
12.	Рентабельность	%	11,6	15	129,3

 

Цены на полевошпатовый концентрат в 2011 году поднимали два раза:

с 1 января на 10%

с 1 октября на 2,5 %.

Средняя заработная плата составила 17783,50 рублей на 1 трудящегося ПП в месяц - 125,1 % к 2010 году (14219,70 руб. /чел. по пром. персоналу).

Уровень инфляции в 2011 году по РФ составил 6,1 %.

В 2011 году была проведена работа по улучшению условий труда трудящихся комбината:

затраты на охрану труда составили 4100 тыс. рублей.

Количество предприятий потребителей удалось сохранить на прежнем уровне - 102 потребителя. Доля рынка ОАО "Вишневогорский ГОК" не снизилась, что можно считать решением в 2011 году одного из приоритетных направлений деятельности Общества.

Второе приоритетное направление связано с решением вопросов по улучшению технологических и экономических показателей.

В 2011 году выполнены следующие мероприятия:

. Приобретен БелАЗ 45 т вместо 30 т. Затраты составили 3,3 млн. руб.

. Доукомплектована новая флотомашина РИФ - 8,5 (9 камер), увеличив ее фронт флотации, внедрили автоматическую установку дозирования реагентов и автоматический контроль работы флотации. Затраты составили 2,5 млн. рублей.

. Приобрели и запустили в работу 7 песконасосов Mill Max вместо насосов ПБ. Затраты составили 8,8 млн. рублей.

4. Приобрели и смонтировали вторые железнодорожные весы. Затраты составили 3 млн. рублей.

. Внедрили новую фильтроткань "Мальцевотекс" на ленточных вакуум-фильтрах. Затраты за год составили 1,1 млн. руб.

Экономический эффект от данных мероприятий в 2011 году составил 13,9 млн. рублей.

За 2011 год затраты по техническому перевооружению предприятия в целом составили 77,4 млн. руб., в том числе частичная оплата за дробильно - сортировочный комплекс составила 42,5 млн. руб.

Совет директоров одобрил проводимую ОАО "Вишневогорский ГОК" маркетинговую политику и поручил дирекции ОАО "Вишневогорский ГОК":

продолжить работу, направленную на обеспечение рынка более качественными сортами полевого шпата за счет реализации комплекса мер по повышению его конкурентоспособности;

продолжить выполнение мероприятий по обеспечению роста общего объема реализации полевого шпата в условиях растущей конкуренции и по улучшению платежной дисциплины при оплате за поставленный полевой шпат.

Инвестиционная политика

В отчетном периоде ОАО "Вишневогорский ГОК" проводило инвестиционную политику, направленную на техническое перевооружение. Капитальные вложения за отчетный период по данным бухгалтерского учета составили 33,9 млн. руб.

 

Таблица 14.2

Капитальные вложения

№ п/п	Показатели	Сумма, млн. руб.
1.	Капитальные вложения	33,9
	в том числе:
1.1	- СМР	2,2
1.2	- пусконаладочные работы	0
1.3	- оборудование	31,1
1.4	- проектные работы	0,2
1.5	- прочие затраты	0,3

 

Введено основных фондов за этот же период 35,9 млн. руб.

Финансовое положение Общества

В целом финансовое положение Общества за отчетный год можно оценить как стабильное. Размер чистых активов к концу 2011 года увеличился на 83187 тыс. руб. и составил 628655 тыс. руб. По сравнению с началом года валюта баланса увеличилась на 2,9 % и составила 898610 тыс. руб. Баланс предприятия представлен в табл.14.3.

 

Таблица 14.3

Балансовая ведомость

№ п/п	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)	Изменение за период (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
АКТИВЫ
1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
2	Основные средства	1130	382383	345217	-37166
3	Финансовые вложения	1150	169	159	-10
4	Незавершенное строительство	1170	7776	14432	+6656
5	Запасы	1210	67108	75619	+8511
6	НДС по приобретенным ценностям	1220	8054	8881	+827
7	Дебиторская задолженность	1230	399371	438161	+38790
8	Денежные средства	1250	8702	16141	+7439
9	Итого активы	1600	873563	898610	+25047
ПАССИВЫ
10	Долгосрочные обязательства по займам	1410	126237	50000	-76237
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	5070	6536	+1466
12	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	136000	148040	+12040
13	Кредиторская задолженность	1520	59473	65379	+5906
14	Расчеты по дивидендам	1550	1315	0	-1315
15	Итого пассивы, исключаемые из стоимости	Суммы п.10-п.14	328095	269955	-58140
16	Стоимость чистых активов	п.9-п.15	545468	628655	+83187

 

Таблица 14.4

Формирование результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Выручка от реализации за исключением налогов	1098112
2	Себестоимость реализации товаров, работ, услуг (2120+2210+2220)	944662
4	Результат от реализации - прибыль (убыток)	153450
5	Рентабельность от основной деятельности	16,2%
6	Прочие доходы	6669
7	Прочие расходы	55316
8	Прибыль отчетного периода (до налогообложения)	104803
9	Текущий налог на прибыль	22898
10	Нераспределенная прибыль отчетного периода	81905

 

В результате работы Общества в отчетном году получена прибыль от реализации продукции в сумме 153 450 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов получена сумма прибыли составила 104 803 тыс. руб. После уплаты налога на прибыль в сумме 22 898 тыс. руб. получена чистая прибыль 2011 года в сумме 81 905 тыс. руб. Расходы предприятия представлены в табл.14.5 и 14.6.

 

Таблица 14.5

Прочие расходы из прибыли ОАО "Вишневогорский ГОК" за 2011 год:

№№ пп	Назначение расходов	Сумма, тыс. руб.
1	Проценты по кредитам и займам, банковское обслуживание	25359
2	Налог на имущество	8204
3	Штрафы за простой вагонов	1660
4	Убытки от содержания профилактория	1266
5	Убытки от содержания гостиницы	1520
6	Совет директоров	5241
7	Материальная помощь	890
8	Благотворительность	1011
9	2% платы за сбор денег ЖКО	326
10	Пособие при уходе на пенсию	1287
11	Регистрация прав собственности, услуга БТИ, оценка собственности, залогов, страхование	876
12	Резерв сомнительных долгов	205
13	Изготовление баннера	227
14	Реализация векселей	2097
15	Моральный вред	650
16	Премии и выплаты из прибыли	625
17	Безвозмездная передача незавершенки г. Снежинск	2296
18	Услуги журналиста	163
19	Командировки в Турцию	107
20	Курсовая разница	235
21	Вступительный и членский взносы в Совет рынка	1065
	Итого:	55316

 

Таблица 14.6

Информация об объеме использованных на ОАО "Вишневогорский ГОК" в 2011 году видов энергетических ресурсов.

Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во	Сумма без НДС, тыс. руб.	Удельный вес в смете затрат, %
1. Электрическая энергия	тыс. кВтч	56 459	124 601	14,1
2. Газ природный	тыс. м3	31486	85 489	9,7
3. Топливо дизельное	т	2099	49 638	5,6
4. Бензин автомобильный	т	102	2 867	0,3

 

15. Перспективы развития ОАО "Вишневогорский ГОК"

 

Рынок полевошпатового сырья требует продукцию с низким содержанием железа. Остальные компоненты шпата ОАО "Вишневогорский ГОК" выгодно отличаются от показателей конкурентов, что дает продукции ОАО "Вишневогорский ГОК" определенные преимущества. Только качественная продукция может успешно конкурировать и завоевывать ведущие позиции на рынке. Поэтому главная задача предприятия состоит в улучшении качества готовой продукции, при снижении затрат на её производство.

Решение этой задачи затрагивает все структурные подразделения предприятия. Частично она будет решена за счет выполнения утвержденных мероприятий по техническому перевооружению предприятия на 2012-2013 год:

. Выполнить монтаж и запустить в работу новый дробильный комплекс вместо трех действующих.

. Перевести измельчение на питание - 4+0 мм вместо - 18-40 мм и провести реконструкцию схемы измельчения.

. Выполнить монтаж автоматизированной установки по обесшламливанию питания флотации.

. Приобрести и смонтировать насос для оборотной воды SULZER и два насоса Mill Max.

. Смонтировать четыре гидроциклона Krebs gMax для обезвоживания шпата.

. Приобрести и выполнить монтаж ротационного план - фильтра вместо ленточных вакуум - фильтров.

Решение указанных мероприятий позволит наряду с увеличением производительности снизить затраты на производство, увеличить конкурентоспособность нашей продукции.

Дальнейшее улучшение экологической обстановки в 2012 году остается одним из приоритетов Общества. Реконструкция "холодной" части аспирации участка № 2 обогатительной фабрики, ремонт газоходов участка № 4, запуск нового дробильного комплекса с системой обеспыливания. Советом директоров на 2012 год утвержден план производства полевого шпата в объеме 600 тыс. тонн, в том числе:

ПШС 0,50-21 - 155 тыс. тонн, 25,8 % от общего объема выпуска;

ПШС 0,30-21 - 298 тыс. тонн, 49,7 % от общего объема выпуска;

ПШС 0, 20-21 - 147 тыс. тонн, 24,5 % от общего объема выпуска.