В соответствии с действующими нормативными актами, законодательством на предприятии «Зеленстрой Фрунзенского района» устанавливаются формы, системы оплаты труда работников.

Вопросы изменения формы, системы, размеров оплаты труда, выплаты вознаграждений, материального стимулирования регулируются коллективным договором, согласовываются с профсоюзной организацией.

Удельный вес заработной платы в сумме затрат на производство работ по озеленению составляет 40 и более процентов, что определяется спецификой этих работ.

Рост среднемесячной заработной платы в 2013 году в соотношении с 2012 годом прогнозируется на 120 процента. Увеличение заработной платы планируется за счет увеличения объема работ по договорам с предприятиями и организациями в общем объеме выполненных работ, ужесточения контроля за эффективностью работы техники, трудовых ресурсов, экономичному расходованию материальных ресурсов с целью получения дополнительной прибыли.

Работа с кадрами в системе строится в соответствии с законодательными и нормативными актами. На предприятиях широко внедрена контрактная система работы (98% работников работают на основании заключенного с ними контракта). При применении контрактной формы найма на предприятиях выполняются требования законодательства, связанные с соблюдением трудовых прав работников. Так, при истечении срока действия контракта нанимателями используются требования Указа Президента Республики Беларусь от 23 августа 2005г. № 392, устанавливающие обязанность нанимателя письменно предупреждать работника, не позднее, чем за месяц до истечения срока действия контракта, о решении продлить или прекратить с ним трудовые отношения. Продление контракта осуществляется по соглашению сторон на срок не менее одного года, на меньший срок контракт продлевается с письменного согласия работника. С работниками предпенсионного возраста (женщины – 53 года, мужчины – 58 лет) контракт заключается либо продлевается на срок не менее чем до достижения пенсионного возраста.

Предприятие тесно сотрудничает с Белорусским государственным технологическим университетом, МГПЛ № 5, МГПЛ № 7, МГПТУ -114.

Студенты и учащиеся этих учебных заведений проходят производственную практику на предприятии.

Кроме того, предприятие тесно сотрудничает со службами занятости населения.

На предприятии неукоснительно выполняются требования Директивы Президента Республики Беларусь №1 от 11 марта 2004 года «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Особое внимание уделяется охране труда. Рассматривается каждый случай нарушений. В целях усиления борьбы с употреблением спиртных напитков регулярно проводятся рейды по выявлению фактов злоупотребления алкоголем.За нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и прогулы без уважительной причины расторгнуты контракты с 10 рабочими.

В 2013 году планируется следующая работа с персоналом:

1. планирование трудовых ресурсов;

2. обеспечение всего цикла развития работников: от системы непрерывного повышения квалификации, проведения аттестации и оценки уровня квалификации до организации продвижения по службе;

3. поддержание стабильного делового социально – психологического климата в трудовом коллективе;

4. оценка эффективности трудовой деятельности каждого работника в зависимости от результатов работы предприятия;

5. совершенствование форм оплаты труда и стимулирование

работников предприятия.

таблица 5.1. - труд и заработная плата 2012-2013

№ п/п		Единица измерения	2012 год, ожидаем.	2013 год проект	Темп роста, %
1.	Объем работ	млн.руб.	21820,0	27930,0
2.	Среднесписочная численность работающих	чел.	197,0	207,0
3.	Фонд оплаты труда	млн.руб.	9160,0	11534,0
4.	Среднемесячная зарплата 1-го работающего	тыс.руб.	3855,2	4643,3
5.	Выработка на 1-го работающего	млн.руб.	110,2		122,5

 

 

Трудовой потенциал (кадры)

 

 

На 2013 год списочная численность работающих ожидается 228 человек, из них руководителей и специалистов 39 человек.

	2012 г. ожид.	2013 г. проект
Численность работников, всего чел., в том числе
- руководители
- специалисты
- рабочие

 

 

Таблица –5.2. - Анализ труда и заработной платы по категориям работающих

	2012 год ожид.	2013 год проект	Темп роста
Среднесписочная численность, чел.-всего
В том числе: -руководитель
-линейных руководителей и специалистов
-специалистов и служащих			104,5
-рабочих			105,6
Фонд оплаты труда, млн. руб. (без совмест.)	9160,0	11534,0
В т.ч.-за счет себестоимости	8030,0	10384,0	122,4
Из них: -из бюджета	5785,0	7405,0
-прочие заказчики	2290,0	2979,0
-за счет прибыли	1000,0
-за счет других источников	-
Среднемесячная заработная плата, тыс.руб.	3855,2	4643,3

План мероприятий по охране труда

№ п/п	Наименование (содержание) мероприятий по охране труда	Стоимость выполнения мероприятий	Сроки выполнения мероприятий	Ответственные за выполнение мероприятий	Примечания
Плани-руемая	Факти-ческая
	Обучение по охране труда в государственных учебных учреждениях	3,0млн. руб.	-	в течение года	Малахов Н.М. Рук. струк.подразд.
	Ремонт бытовых помещений	12,0 млн. руб.	-	в течение года	Бондарь В.М. гл.инженер
	Приобретение методической литературы и подпись на журнал «Ахова працы»	2,0 млн. руб.	-	в течение года	Малахов Н.М.
	Оборудование кабинета по ОТ	3,0 млн. руб.	-	в течение года	Малахов Н.М.
	Приобретение средств индивидуальной защиты	85,0 млн. руб.	-	в течение года	Красовский А.Е.
	Проведение предрейсового медицинского осмотра	13,0 млн. руб.	-	в течение года	Гедроить И.И.
	Проведение вакцинации против гриппа	4,5 млн. руб.	-	3-4кв.	Малахов Н.М. Руков.структ. подразд.
	Оснащение бытовых помещений: - мебелью -холодильниками -электрочайниками - печь СВЧ	5,0 млн. руб.	-	в течение года	Красовский А.Е.
	Приобретение средств малой механизации	20,0 млн. руб.	-	1-2кв	Красовский А.Е. Андреев В.Л.
	Приобретение компьютеров	3,0 млн. руб.	-		Красовский А.Е.
	Приобретение аптечек и медикаментов для комплектования аптечек	2,5 млн. руб.	-		Фурманова И.В.
	Заправка бутылей питьевой водой	5,0 млн. руб.			Фурманова И.В.
	Приобретение моющих средств	7,8 млн. руб.			Фурманова И.В.
	Испытание предохранительных поясов	0,3 млн. руб.			Богданова Г.Л.
	Итого:	166,1 млн. руб.	-

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Основным направлением инвестиционной деятельности УП «Зеленстрой Фрунзенского района» является приобретение машин и оборудования. Источником инвестиций являются собственные средства предприятия, а также целевое бюджетное финансирование. Предприятие «Зеленстрой Фрунзенского района» коммунальное и поэтому привлечение инвестиций со стороны не является возможным, поскольку инвестирование предполагает получение доходов, тогда как предприятие такими возможностями не располагает.

Для поддержания конкурентоспособности УП «Зеленстрой Фрунзенского района» г.Минска постоянно должно проводить работу по расширению перечня оказываемых услуг, а также по улучшению качества данных услуг, тем самым завоевывая расположение и доверие клиентов. Применение передовых технологий и последних достижений науки и техники, а также периодическая переподготовка и обучение кадров позволит предприятию постепенно перейти на более высокий уровень качества оказания услуг в области озеленения и благоустройства. Реализация в 2013 году мероприятий по модернизации производства позволит предприятию более крепко укрепиться на данном сегменте рынка, а также произвести обновление основных производственных фондов, участвующих в производственном процессе. Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования Машина рубильная ЕМ 160 (измельчитель веток) позволит перерабатывать остатки древесины после вырубки и омоложения зеленых насаждений, что даст возможность сократить затраты по вывозу древесных отходов, а также оказывать услуги по переработке аналогичного сырья сторонним организациям, тем самым расширив перечень оказываемых услуг.

Кроме того, в целях уменьшения затрат ручного труда и выполнения некоторых видов работ с наименьшими затратами времени предприятие приобретает современное оборудование и автотракторную технику.

В 2012 году были закуплены за счет собственных средств: м/автобус ГАЗель, мотоблоки 3 шт., роторные косилки 2 шт., бензиновая э/станция PE 6500 RS. За счет средств местного бюджета (целевое финансирование): трактор МТЗ-82 2 шт., самосвал МАЗ 555А2 1 шт., косилка ротационная дорожная КРД 1,5 на базе МТЗ-82,1 1 шт., прицепы 2ПТС-4 З шт., навесное оборудование (щетка с отвалом) 2 шт.

 

 

Таблица – 6.1 -Потребность в приобретении основных средств на 2013 год.

№ п/п	Наименование	Потребность	Стоимость единицы млн.руб.	Общая стоимость, млн.руб.
1.	Приобретение автотранспортной техники: - мотокоса STHIL FS-400; - мотоблок Беларус-09; - измельчитель веток; - косилка КДН-210 - косилка газонная BCR 140 - Бензопила STHIL	10 ед 5 ед. 1 ед. 2 ед. 2 ед. 5 ед.	9,0 17,8 40,0 30,0 22,5 5,2	90,0 89,0 40,0 60,0 45,0 26,0
	ВСЕГО:			350,0

Применение данных приспособлений позволяет сократить затраты ручного труда и выполнять большие объемы работ за счет более высокой производительности труда. В текущем году за счет собственных средств предприятие инвестировало в основной капитал 234,0 млн.руб. На 2013 год планируется освоить 120% от выполнения текущего года или 350,0 млн.руб. График выполнения инвестиций с источниками финансирования представлен в таблице 6.2.

Таблица – 6.2. - Инвестиции в основной капитал и источники финансирования млн. руб.

№ п/п	Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	Текущий год (оценка)	Очередной год (план)	В том числе по кварталам (нарастающим итогом)	Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (очередной год в % к текущему году)
	I. Инвестиции в основной капитал		350,0
1.1 1.2   1.3	Инвестиции в основной капитал – всего: В том числе: строительно-монтажные работы машины, оборудование, транспортные средства, инструмент, инвентарь прочие работы и затраты		350,0     120,0   230,0
	II. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
2.1 2.2	Собственные средства организации – всего: В том числе направляемые за счет: прибыли амортизационных отчислений
3 3.1 3.2 3.3	Заемные и привлеченные средства – всего В том числе: кредиты (займы) банков заемные средства других организаций средства внебюджетных фондов прочие источники (указать)
3.4 3.4.1 3.4.2	бюджетные средства – всего В том числе: средства республиканского бюджета средства местных бюджетов
4 4.1 4.2	Удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал: собственных средств заемных и привлеченных средств без учета бюджетных средств бюджетных средств	100 % 17 % ___ % 83 %	100 %

МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

 

Реализация в 2013 году мероприятий по модернизации производства позволит предприятию более крепко укрепиться на сегменте рынка, а также произвести обновление основных производственных фондов

Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования Машина рубильная ЕМ 160 (измельчитель веток) позволит перерабатывать остатки древесины после вырубки и омоложения зеленых насаждений, что даст возможность сократить затраты по вывозу древесных отходов, а также оказывать услуги по переработке аналогичного сырья сторонним организациям, тем самым расширив перечень оказываемых услуг.

 

Таблица – 7.1. - Перечень мероприятий по модернизации и объемы финансирования на очередной год

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации (месяц, год)	Объем финансирования, млн. рублей	Ответст-венный
Всего на период реализации	Очередной год	В том числе по кварталам
1.1	Технические Мероприятие 1 В том числе по этапам: I Прединвестиционный II СМР III Приобретение оборудования IV Установка оборудования V Пуско-наладочные работы	2 кв.2013	40,0     40,0	40,0     40,0		40,0
	Организационно-экономические	2-3 кв.
	Итого		40,0	40,0		40,0